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1、露天矿山安全标准化自评报告有限公司二O一O年十二月员工安全标准化动员大会开展标准化培训安全标准化考评人员培训前言11.公司简介42.安全管理机构及人员设置情况52.1 安全生产委员会52.2 安全环境卫生部62.3 班组安全人员配置63.安全生产责任制和安全生产管理制度建立情况73.1 安全生产责任制建立情况73.2 安全生产管理制度建立情况84.安全生产教育培训的计划、档案和内容114.1 安全生产教育培训计划114.2安全生产教育档案124.3安全生产教育培训内容175.安全生产投入与安全设施“三同时”履行情况185.1 安全生产投入185.2安全设施“三同时”履行情况266.风险管理情况
2、277.应急管理情况317.1 应急管理体系317.2应急救援预案管理348.职业卫生管理情况359.安全生产绩效3810.自评结论及申请考评等级4010.1自评结论4010.2百万工时伤害率和百万工时死亡率5310.3自评等级54810.自评结论及申请考评等级10.1自评结论10.1.1自评组织10.1.2自评依据金属非金属矿山安全标准化规范（AQ2007.1-2006）金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南（AQ2007.3-2006）云南省金属非金属矿山安全标准化考评工作办法勐海光贺金矿有限公司安全管理制度汇编（2010.4.21）10.1.3自评概述在矿山各部门的积极配合下，按计
3、划安排，采用面谈、现场观察、调阅资料、文件及安全标准化体系运行产生的记录等方法，对云南省金属非金属矿山安全标准化考评工作办法中的金属非金属露天矿山四、五级安全标准化量化考评表所有项目一一进行考评。考评部门包括：安全环保部、人力资源部、生产技术部、炭浆厂、选厂、设备动力部、物质采购部、财务部等。本次自评，首先对金属非金属露天矿山考评的五个否决项进行了评述：10.1.4、标准化自评得分情况概述1、安全生产方针与目标该要素总分6分，自评得分6分。2、安全生产法律法规与其他要求矿山收集汇编了安全生产法、矿山安全法、环境保护法及云南省安全生产条例等法律法规，法律法规是现行使用的，每年均组织员工对相应法律
4、法规的学习培训，员工安全意识较好。该要素总分3分，自评得分3分。3、安全生产组织保障金属非金属露天矿山四、五级安全标准化量化考评表否决项企业具有合法有效的采矿许可证、工商营业执照、安全生产许可证*缺任何一项均为一票否决矿山必须按照自上而下的开采顺序，分台阶开采，杜绝掏底崩落、扩壶爆破和高陡边帮*一票否决应设置有满足安全生产要求的排土场*一票否决开采范围在采矿许可证划定的范围内*一票否决经全面检查确认，矿山无重大事故隐患*一票否决14个子元素考 评 内 容分值扣 分得分1.安全生产方针与目标结合实际，制定本企业安全生产方针，并由主要负责人以文件化形式签发，明确企业安全生产的总目标和对改进安全绩效
5、的承诺，并适时组织修订，确保其适宜性；将本方针作为员工岗前培训及再教育内容，使全体员工熟悉并理解3未制定本企业安全生产方针扣3分，未经主要负责人签发扣0.5分，未以文件形式下发扣1分，内容不完善、针对性不强扣1分，未及时修订扣0.5分，未进行教育培训扣1分，员工不熟悉不理解扣1分，扣完本项分值为止3结合实际，每年以文件形式制定下发量化的安全生产目标和指标，制定目标实现计划并保证实施，对目标完成情况进行监测3未按规定设立目标和指标扣3分，目标和指标针对性不强扣1分，未制定实施计划扣1分，未监测扣1分，扣完为止32.安全生产法律法规与其他要求结合实际，收集相应的安全生产法律、法规、规章、标准和规范
6、性文件等，并汇编成册，适时更新；有针对性地组织员工学习、培训，使员工了解遵守安全法律法规要求的重要性，明确各自义务，提升员工安全生产意识3未收集相应的安全生产法律法规、安全技术规范和规范性文件扣3分，未汇编成册扣0.5分，未及时更新扣0.5分，未组织员工学习培训扣1分，员工安全生产意识较差扣1分，扣完为止33.安全生产组织保障建立健全所有岗位的安全生产责任制，明确主要负责人、分管负责人、安全管理人员和各岗位作业人员的安全生产责任，并对执行情况进行考核3缺一个岗位安全生产责任制扣1分，责任制不完善的每个扣0.5分，未对执行情况进行考核的扣1分，扣完本项分值为止3按规定设置安全管理机构或配备专职安
7、全生产管理人员；以文件形式设立本企业安全生产委员会；安委会应定期召开会议，研究安全生产工作；矿山主要负责人、专职安全生产管理人员持有合法有效的安全资格证3未设置安全管理机构或配备专职安全管理人员扣3分，未以文件形式设立安全生产委员会扣1分，未定期召开安委会扣1分，矿山主要负责人、专职安全生产管理人员未持有合法有效的安全资格证扣1分，扣完本项分值为止3组织员工或员工代表参与安全生产活动，收集员工安全生产诉求，采纳员工合理化建议，保障职工合法权益2未组织员工参与安全生产活动扣1分，未收集员工安全生产诉求扣1分，未采纳员工合理化建议扣1分，扣完为止3建立健全并严格执行安全检查制度、职业危害预防制度、
8、安全教育培训制度、事故和事件管理制度、重大危险源监控制度、重大隐患整改制度、设备和设施安全管理制度、危险物品和材料管理制度、特殊作业现场管理与审批制度、特殊工种管理制度、安全生产档案管理制度、安全奖惩制度、劳动防护用品管理制度等4缺一项制度扣0.5分，内容不完善、针对性不强的制度每项扣0.5分，未严格执行制度的每项扣0.5分，扣完为止4建立健全所有工种的岗位操作规程3缺一个工种的操作规程扣1分，扣完本项分值为止3建立安全管理台帐，对本企业主要的安全生产过程、事件、活动进行记录2未建立健全安全管理台帐扣2分，台帐记录不全扣1分，扣完本项分值为止2不得将生产经营项目、场所、设备发包或出租给不具备安
9、全生产条件或相应资质的单位或者个人；有承包、承租的，应与承包、承租方签订安全生产管理协议，明确各自职责，并实施统一管理3不按规定发包或者出租的扣3分，未签订安全生产管理协议的扣0.5分，未明确各自安全管理职责的扣0.5分，未对安全生产工作统一协调、管理的扣2分，扣完本项分值为止3本单位与其他生产经营单位在同一作业区域内作业，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调3未签订安全生产管理协议的扣2分，未明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施的扣1分，未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与
10、协调的扣1分，扣完本项分值为止34.风险管理建立并严格执行危险源辨识与风险评价制度，明确风险评价的方法、流程及职责3未建立相应制度扣3分，内容不完善扣2分，未严格执行扣3分，扣完为止3危险源辨识与风险评价应包括所有的活动、设备、人员和管理2危险源辨识与风险评价未函盖所有的活动、设备、人员和管理不得分2企业应持续地进行风险评价，制定相应的风险控制措施，及时处理重大风险3有一项未落实扣2分，扣完本项分值为止35.安全教育与培训制定培训计划，按规定对员工进行安全生产教育和培训，所有作业人员必须经过培训并考核合格才能上岗 3未制定培训计划扣1分，未按规定对员工教育培训扣 3分，作业人员有1人未经考核合
11、格上岗扣1分，扣完为止3特种作业人员必须按照国家有关规定进行专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书才能上岗3特种作业人员有1人未持证上岗扣1分，扣完本项分值为止36.生产工艺系统管理矿山新、改、扩建项目必须依法履行安全“三同时”手续4矿山新、改、扩建项目未依法履行安全“三同时”手续不得分4由有资质的设计单位提供规范的开采设计，按设计进行开采 4没有开采设计扣4分，设计不规范扣2分，未按设计开采扣3分，扣完为止4设计规定保留的矿（岩）柱、挂帮矿体在规定的期限内，未经技术论证不应开采或破坏2检查现场和查阅开采技术资料，不符合要求的不得分/在地下开采的岩体移动范围内（包括10-20米保护带）如
12、不采取技术措施，不应进行露天开采2检查现场和查阅开采技术资料，不符合要求的不得分/有规范的地形地质图、采剥工程总平面布置图、开拓系统图、防排水系统及排水设备布置图等图纸，图纸应每年至少填绘一次3缺少一类图纸扣1分，有一项图纸与实际不符或填绘不及时扣1分，扣完本项分值为止3采用机械铲装作业方式时，松软岩土的台阶高度不大于机械的最大挖掘高度；坚硬稳固的矿岩台阶高度不大于机械的最大挖掘高度的1.5倍；采用人工作业开采方式时，砂状矿岩的台阶高度不大于1.8m，松软矿岩的台阶高度不大于3.0m，坚硬稳固矿岩的台阶高度不大于6.0m4检查现场。台阶高度不符合要求不得分4人工开采时，松软矿岩的坡面角不大于矿
13、岩的自然安息角，较稳固的矿岩坡面角不大于50，坚硬稳固矿岩的坡面角不大于80，非工作帮的最终坡面角，符合设计规定或满足安全生产的要求4检查现场和查阅资料。不符合要求不得分/最小工作平台宽度符合设计要求或满足安全生产要求3检查现场和查阅资料。不符合要求不得分3挖掘机或前装机铲装时，爆堆高度不大于机械最大挖掘高度的1.5倍3检查现场。爆堆高度不符合要求不得分/具备推行条件的矿山应强制推行中深孔爆破技术4应推行但未推行中深孔爆破技术的不得分/露天爆破作业应遵守GB6722的规定3检查现场，有一处不符合规定扣1分，扣完本项分值为止/有严格的爆破器材管理、领用和清退登记制度3未建立爆破器材管理、领用和清
14、退登记制度的扣1.5分，未严格执行扣1.5分/挖掘机等设备应在作业平台的稳定范围内行走3检查现场。有一处不符合要求扣1分，扣完本项分值为止3挖掘机、前装机铲装作业时，禁止铲斗从车辆驾驶室上方通过2检查现场。有一处不符合要求扣1分，扣完本项分值为止2同一平台上两台以上挖掘机同时作业时，挖掘机之间的间距：汽车运输时不小于其最大挖掘半径的3倍，且不小于50m；机车运输时不小于二列列车长度3检查现场。距离不符合要求不得分3相邻阶段同时作业的挖掘机沿阶段方向错开的距离：在上阶段进行辅助作业的挖掘机超前下一阶段正常作业的挖掘机最大挖掘半径的3倍的距离，且不小于50m3检查现场。距离不符合要求不得分3推土机在倾斜工作面作业时，允许的最大作业坡度应小于其技术性能所能达到的坡度3检查现场。作业坡度大于推土机技术性能所能达到的最大坡度不得分3推土机作业时，刮板不得超出平台边
