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1、年产30万吨干粉砂浆项目可行性研究报告湖南省 XX市XX新型建材有限公司建设年产30万吨干粉砂浆项目 可 行 性 研 究 报 告（编写单位） 编制日期：2012年11月编写单位： 证书编号： 院 长： 总 工： 审 查： 项目负责人： 参与人员：目 录第一章 总 论91.1 项目概况91.1.1 项目基本情况91.1.2 建设规模和内容91.1.3 用地指标101.1.4 项目建设期101.1.5 投资估算及资金筹措101.1.6 项目效益101.2 编制依据111.3 编制范围121.4 编制原则131.5 项目单位简介131.6 项目技术来源141.7 简要结论15第二章 项目建设的背景及
2、必要性162.1 项目提出的背景162.1.1 干粉砂浆162.1.2 干粉砂浆技术优势及性能指标182.2 项目提出的必要性202.2.1 有利于加快推广新型建材 实现可持续发展212.2.2 有利于加快产业结构调整 推动本地建材业发展212.2.3 有利于促进地方经济建设 改善居民生活水平222.2.4 有利于满足城市建设需要232.2.5 项目的建设是节能减排的需要23第三章 市场分析263.1 干粉砂浆发展前景263.2 国家政策支持和倡导27第四章 场址选择与自然条件294.1 项目区概况294.2 自然地理294.3 自然资源概况304.3.1 土地资源304.3.2 矿产资源31
3、4.3.3 森林资源324.3.4 植物资源324.3.5 动物资源334.3.6 森林资源334.3.7 草场资源344.4 建设场址选择354.4.1 选址原则354.4.2 具体位置35第五章 工程技术方案365.1 工程方案365.1.1 设计规范和标准365.1.2 地基与基础365.1.3 工程概况365.1.4 建筑设计375.2 干粉砂浆技术方案385.3 设备40第六章 公用辅助工程416.1 给排水416.2 供电和通讯416.3 消防416.4 厂区绿化42第七章 节 能437.1 用能标准和节能规范437.1.1 原则和标准437.1.2 规范和依据437.2 节能措施
4、447.2.1 建筑节能447.2.2 节电措施447.3 节水措施457.4 节约土地45第八章 环境保护468.1 环境保护执行标准468.2 主要污染源及污染物468.2.1 建设期对环境的影响468.2.2 运营期对环境的影响478.3 环境保护措施488.3.1 建设期污染防治措施488.3.2 运营期污染防治措施498.4 环境保护结论50第九章 劳动安全及消防519.1 劳动安全卫生519.1.1 设计依据519.1.2 安全卫生措施519.2 消防安全529.2.1 设计主要依据529.2.2 消防原则及措施539.3 劳动定员54第十章 项目实施进度及招投标5510.1 实施
5、进度5510.1.1 建设工期5510.1.2 项目实施进度安排5510.2 招投标5510.2.1 概述5510.2.2 发包方式5610.2.3 招标组织形式5710.2.4 招标方式57第十一章 投资估算及资金筹措6011.1 投资估算6011.1.1 编制依据6011.1.2 投资构成及估算参数6011.2 资金筹措62第十二章 效益分析6312.1 财务评价的依据和原则6312.2 财务评价基础数据与参数选取6312.3 成本费用、营业收入及税金估算6412.3.1 成本费用估算6412.3.2 销售收入及税金6512.4 项目财务分析6612.4.1 财务内部收益率（FIRR）66
6、12.4.2 财务净现值（FNPV）6612.4.3 投资回收期（Pt）6712.4.4 总投资收益率（ROI）6712.5 财务评价结论67第十三章 结论与建议6913.1 结 论6913.2 建 议69附表：70附表1 财务评价指标汇总表71附表2 建设项目投资估算表72附表3 总成本费用估算表 单位：万元74附表4 固定资产折旧估算表 单位：万元75附表5 全部投资现金流量表 单位：万元75附表6 成本利润表 单位：万元76第一章 总 论1.1 项目概况1.1.1 项目基本情况1、项目名称年产30万吨干粉砂浆生产线项目2、承办单位XX市XX新型建材有限公司3、法人代表XX4、项目建设地址
7、XX市XX镇XX村5、建设性质新建1.1.2 建设规模和内容本项目新征土地20亩（合13333.3平方米），总建筑面积17500.0平方米，其中生产车间10000平方米，原料仓库3000平方米，成品仓库1500平方米，综合办公楼1200平方米，职工宿舍楼、食堂1000平方米，动力等辅助用房800平方米；购置提升机、多螺带混合机、自动卸料仓、除尘系统、成品料仓、自动包装机、纤维打散机等干粉砂浆生产设备；配套变配电、给排水、消防、污水处理、绿化、道路、围墙等辅助工程。项目建成后，将形成年产30万吨干粉砂浆的生产规模。1.1.3 用地指标总占地面积：20亩（合13333.4平方米）；总建筑面积：17
8、500.0平方米；项目容积率：1.31；投资强度：1440.8万元/公顷；1.1.4 项目建设期本项目建设期为1年1.1.5 投资估算及资金筹措本项目总投资1921.02万元，其中建筑工程投资928.07万元，设备及工器具购置费727.60万元，辅助生产配套安装费8万元，工程建设其他费用（独立费用）186.44万元，工程建设预备费55.50万元，建设期利息15.41万元。流动资金为300万元。项目所需资金全部由项目单位自筹解决。1.1.6 项目效益详见下表1-1技术经济指标一览表表1-1 技术经济指标一览表序号科目单位指标备注1项目规模总投资万元1921.02 1.1 建设投资万元1921.0
9、21.2 流动资金万元300.002年均销售收入万元8100.003年均总成本万元6064.013.1 年均固定成本万元758.953.2 年均可变成本万元4861.344年均经营成本万元4970.245年均利税总额万元2479.715.1 年均营业税金及附加万元40.345.2 年均利润总额万元2035.995.3 年均增值税万元403.386财务内部收益率%53.14税后7财务净现值万元6474.12税后8税后投资回收期年3.21含建设期9财务内部收益率%67.53税前10财务净现值万元9264.24税前11总投资收益率%79.5012投资利税率%88.32 13项目资本金净利润率%64.
10、721.2 编制依据（1）国家及省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；（2）中华人民共和国建筑工业“十二五”规划；（3）国务院办公厅国办发200533号关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知；（4）中华人民共和国建设部令第143号民用建筑节能管理规定；（5）国家关于发展新型墙体材料的相关规定；（6）产业结构调整指导目录（2007年本）；（7）2007年6月6日，商务部、公安部、建设部、交通部、质检总局、环保总局等六部门 “商改发2007205号”文，关于在部分城市限期禁止现场搅拌砂浆工作的通知；（8）投资项目可行性研究指南；（9）建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（10）湖南统
11、计年鉴2011年；（11）项目承办单位提供的基础资料。1.3 编制范围本项目可行性研究结合XX市实际情况和基本条件，认真分析其产品市场、生产规模、生产工艺、设备及企业管理状况，在对内外部环境进行分析和研究的基础上，论证项目建设的必要性和可行性，提出建设方案，制定项目实施计划，估算项目投资，进行社会经济效益分析，并提出项目建设的有关结论性意见，以供有关部门进行决策。研究范围包括：（1）项目提出的背景及建设的必要性；（2）项目建设条件；（3）项目建设规模与内容；（4）工程技术方案；（5）环境保护、安全卫生和节能等方面的措施；（6）项目实施计划；（7）组织机构与劳动定员；（8）投资估算与资金筹措；（
12、9）效益分析；（10）可行性研究结论与建议。1.4 编制原则（1）根据国家产业政策，地方项目优势以及市场导向，确定项目建设方向和规模；（2）科学规划、合理布局、节约投资、缩短工期；（3）结合未来发展规划，合理安排发展用地；（4）在研究过程中，认真贯彻执行国家有关政策、法规，搞好环保、节能、卫生安全及消防等设计。1.5 项目单位简介XX市XX新型建材有限公司，是经XX市工商行政管理局登记注册，由XX出资1600万元成立的有限责任公司，公司注册地址是XX市XX镇XX村。公司经营地址座落于XX市XX镇XX行政区域村，距XX市区15公里，有县道X024从厂前200米处经过，厂区有公路与县道相连，交通便
13、利。公司承继原XX市XX废旧物质回收有限公司的固定资产共3000多万元，公司现有员工58人，经营面积达3000多平方米。并且注册了一家湖南XX贸易有限公司，经营：建材、钢材、五金交电、焦炭、矿产品销售 ，是一家跨地区、跨行业、正规化和多元化管理的大型流通贸易企业。特别是煤炭产品加工（主要是煤矸石的粉碎、销售）的销售业绩尤为出色。1.6 项目技术来源本项目的干粉砂浆生产技术为国内通用技术，项目采用先进的自动化设备，严格计量，保证产品配比和质量。近年来我国经济发展强劲，建筑业受其推动也发展迅速，由于中国目前经济已初具规模，政府以及人民对建筑产品的质量以及环境保护方面的要求越来越高。目前我国建筑行业所使用的建筑砂浆，绝大多数都是在施工现场临时配制拌和，操作误差大，配制成品质量无保证，砂浆用量多。这些原因造成建筑质量低下，资源浪费、费时费
