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1、创维龙岗空调工业园项目部工程及流程管理手册 编制人： 审核人：2015年7月22日目录一.项目概况（可引用规划说明书内容）3二、项目管理工作目标31.质量目标32.工期目标33.成本目标34.安全生产与文明施工管理目标3三、项目关键时间节点3四、项目（工程施工阶段）重点难点分析4五、工程风险预控措施4六、管理架构41.管理组组织架构42.人员配备53.部门职责53.1工程组职责53.2设计组职责53.3成本组职责64.岗位职责64.1工程组主管职责64.2现场土建工程师职责74.3现场电气工程师职责84.4现场给排水工程师职责(含暖通设备)94.5设计组主管职责104.6工程资料员职责11七、
2、工程管理规定121.工程例会制度122.合同履约评价制度143.对监理单位的管理办法144、对监理单位的处罚办法165对总分包的管理办法186、对施工单位的处罚办法217、工程质量检查及巡视规定318、工程师日志管理319、工程检查图像资料的管理3210、工程工序交接管理办法3211、样板管理制度3212、分户验收管理规定（此处不适用）3213、工程资料管理规定3214、工程月报管理3515、工程竣工验收管理规定35八、工程进度管理361.总控计划的编制及管理362.一级、二级计划管理363. 三级计划的管理364.四级计划的管理365.月计划管理376. 周计划管理37九、质量管理37（一）
3、图纸管理37（二）监理规划、监理细则、施组及施工方案审核规定38（三）工程质量管理（含质量隐患控制措施、管理流程）401.基础工程质量管理402.主体工程质量管理403.门窗、幕墙工程质量管理414.防水工程质量管理（含地下室防水、卫生间、屋面等部位的防水工程）415.室内外装饰工程质量管理426. 给排水工程质量管理427.通风空调质量管理：448电梯工程工程质量管理459电气、智能化工程质量管理4610.市政工程质量管理5011 园林工程质量管理51十、成本管理53(一）成本组工作步骤及使用表格53（二） 签证变更66（三） 工程款支付审核（业务）流程73（四）工程款付款控制步骤74(五）
4、工程结算流程图76十一、合同管理办法83十二、设计管理83十二、安全文明施工管理84十三、项目保修、质量回访及统计84十四、项目总结85十五、合同履约评价管理办法85十六、招投标管理88十七、报建管理88一.项目概况（可引用规划说明书内容）主要参数说明主要参数说明项目地点总用地面积总建筑面积分期情况前期已完工面积本期开工建筑面积地下层数地上层数外立面装修情况内部装修情况基础形式项目性质标段划分其他（附加说明）二、项目管理工作目标1.质量目标2.工期目标3.成本目标4.安全生产与文明施工管理目标三、项目关键时间节点序号关键点开始时间完成时间成果备注1办理土地手续用地规划许可证2项目策划项目实施计
5、划书3规划方案设计方案设计获批4施工图设计施工图审查通过5施工许可证办理施工许可证6地基工程相关验收文件7总包招标总包施工合同8地下结构9地上结构10外墙装修外架拆除11安装工程12室外工程13竣工验收备案竣工验收备案证明14交付使用交接确认文件15工程结算工程结算书16项目总结项目总结报告四、项目（工程施工阶段）重点难点分析五、工程风险预控措施六、管理架构1.管理组组织架构项目公司总经理工程组主管综合部主管财务部外派经理成本组主管设计组主管人事组行政组财务会计土建造价师安装造价师建筑师结构师土建工程师水暖工程师电气工程师资料员2.人员配备3.部门职责3.1工程组职责（1） 配合设计组办理项目
6、的用地、规划、市政、园林、人防、消防、教育、城管、交通、施工等报建手续。（2） 参与勘探、设计、监理、总承包、分包等单位的考察、招投标、合同评审等项工作。（3） 参与前期调研、设计图纸审查、设备产品的选型；参与设备、材料供货商的考察、招投标及合同评审工作。（4） 负责工程实体施工的组织及现场的管理工作，从质量、进度、投资、安全、合同、信息等几个方面入手，对工程建设工作进行控制和管理，确保工程建设工作顺利、高效的进行。（5） 审核施工单位上报的工程款支付申请。（6） 负责组织项目的竣工验收工作，参与相关手续的办理工作。（7） 按照国家、地方及公司的档案管理规定，督促施工单位和总包单位的资料管理工
7、作，负责业主工程档案资料的管理工作。（8） 负责项目实体与资料移交使用单位 。负责质量保证期内的质量维修及相关统计分析工作。3.2设计组职责（1） 负责办理项目的用地、规划、市政、园林、人防、消防、教育、城管、交通、施工等报建手续。（2） 负责组织设计单位考察，参与设计评标、限额设计指标确定、设计周期确定，（3） 负责与设计单位、审图公司的工作联系，负责监督、控制设计的进度、质量，及时与设计单位及总部相关部门进行信息交流。（4） 负责组织、协调各专业间的图纸审核工作。（5） 负责设计文件、施工图纸发放和管理。（6） 审核设计单位上报的设计款支付申请。（7） 负责施工项目设计工作的委托、交底及设
8、计方案的经济性评审。（8） 主持施工项目的图纸会审工作。（9） 负责对项目下发设计变更意见书。（10） 负责对施工过程中出现的工程质量问题进行技术鉴定。提出处理意见及改进措施，并跟踪检查处理结果。（11） 参加工程验收，对设计单位服务质量、业务水平进行评价。3.3成本组职责（1） 根据工程进度计划，配合财务编制工程资金计划、资金预算。对项目土建、安装等各专业编制投资估算表。（2） 起草招标文件，提交招标小组评审，组织评标小组发标、商务评标、截标等工作，完善公司审批流程。（3） 根据招标文件拟定合同初稿，组织项目公司及相关部门对合同进行评审工作，并按创维公司相关流程进行报批、跟踪。（4） 负责限
9、额以下现场经济签证的审核、确认，并对限额以上的现场经济签证、因设计变更带来的造价增减进行审核，审核完毕后向审计部进行审批。（5） 负责对施工单位上报的请款报告及对工程组审核后的工程量进行核价，及支付手续办理经监理及工程组审核的月工作量进行审核，并负责根据审核结果填报工程款支付审批意见表，根据集团公司流程进行请款工作。（6） 审核施工单位提交的结算资料，经项目总经理签字认可后报总部审批，最后签署结算协议书。4.岗位职责4.1工程组主管职责（1） 工作向总经理负责（2） 根据项目公司的总目标，组织现场工程师按质量、工期、安全和成本要求完成公司的工程管理工作。 （3） 组织拟订项目管理规划，质量管理
10、细则，部门规章制度、工作程序；（4） 组织各专业工程师分阶段编制总控计划，并按要求完成报审，组织各专业工程师编制三级和四级计划； （5） 每月审核进度执行情况，当实际进度与计划进度出现较大的偏差时，组织施工单位和专业工程师调整工程计划。（6） 组织各专业工程师参加图纸会审，并提出合理化建议，督促专业工程师办理和审核变更洽商和现场签证工作。（7） 参与并组织各专业工程师对施组及重要的施工方案进行审核；（8） 督促各专业工程师对进场材料的质量检验及报验，建立健全、落实质量管理制度，并监督其实施。（9） 定期组织各专业工程师完成自检及对施工单位和监理单位的工作质量、实体质量和安全文明施工进行检查，并
11、跟踪落实整改情况。（10） 对关键部位进行质量进行检查，督促样板先行，工序交接和隐检预检工作，确保工程质量受控；（11） 定期组织各专业工程师编制工程月报、月计划，并及时上报总部。（12） 按时参加监理例会，并及时协调工程中存在的问题。（13） 参与与周边行政部门的沟通和协调工作；（14） 督促各参建单位及时完善工程资料；（15） 接受集团总部的工程监督和管理工作，配合总部的评估和检查。对总部在季度评估及月报评审中发现的问题及时整改。（16） 组织编制本部门的周工作计划及周工作总结。对本部门的重点工作进行跟踪检查其落实情况。（17） 工作联系单、工程任务单的签发，签证工程的计量复核，涉及工程计
12、价文件报总经理审批。4.2现场土建工程师职责（1） 参与编制项目管理规划，质量管理细则，部门规章制度、工作程序；（2） 分阶段参与编制总控计划，并按要求完成报审，组织各专业工程师编制三级和四级计划； （3） 每周审核本专业的进度情况，如果时间偏移较大影响进度安排时，则书面上报主管领导。（4） 协助工程部经理完成本专业现场进度、质量、安全方面的管理工作。（5） 根据合同条款正确合理地处理施工过程中发生的设计变更及工程签证。（6） 监督监理单位及施工单位执行材料进场报验、分项和隐蔽工程验收制度以及质量管理制度。核实工程质量问题的整改情况。（7） 贯彻执行样板先行，对工程的重点部位进行跟踪检查，组织
13、重点部位的隐检及工序交接检，并监督监理、施工单位落实工程问题的整改；（8） 监督检查施工单位安全文明施工措施是否落实到位，确保工程不出现较大的安全事故。（9） 参与方案设计讨论，扩初设计讨论施工图审查、变更洽商审查。（10） 参与材料、构配件、招投标的考察和技术评审工作，招标技术和工程条款的支持工作。（11） 按公司的有关制度完成工程进度、质量、安全的相关管理工作，并接受集团总部的工程监督和管理工作。（12） 定期拍摄本专业工程进展图像，及时拍摄隐蔽工程、签证工程、工程问题处理等内容图像报部门经理审核后存档（13） 签证工程的计量（14） 负责本专业工作联系单的起草，报工程部经理审批。4.3现场电气工程师职责（1） 参与编制并审核与本专业有关的各类工程管理办法、细则和流程。参与专业领域内先进施工方法、措施以及管理经验的交流推广工作。（2） 负责施工图阶段电气专业图纸的审核，提出审核意见。协调、组织设计单位进行设计修改。（3） 对施工单位的施工组织设计中与本专业相关的内容在五个工作日内提出审批意见，对其中的不合理及错误之处，督促监理单位协调施工单位及时修改，并重新报审。（4） 审查本专业监理人员的上
