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1、檢驗和試驗控制流程圖流程名稱責任部門依據及說明記錄表格外觀位的試驗IPQC检验和试验记录、分析与保存后測位的試驗固晶幫錠的質量檢驗試驗最終产品审核最終檢驗和試驗電老化檢驗試驗前中測位檢驗來料檢驗試驗IQC依據抽樣计划來料判定標准進行檢驗統計反饋與跟蹤IQC報告表不合格纠正措施要求表相關統計圖表制造部依據圖紙或相關標准信息進行首檢上線物料工藝質量尤為重點崗位進行監控現場5S管理監控產品首檢報告不合格纠正措施要求表IPQC抽樣記錄表依工作指導書的要求進行電性檢測流程單依工藝要求進行電老化流程單老化記錄依照工作指導書的要求進行電性外觀檢測流程單質量記錄表FQCOQC依據抽樣计划OQA判定標准成品檢驗
2、方法包裝規范圖紙樣品等進行檢驗和試驗并審核判定成品出貨檢驗報告不合格纠正措施要求表成品最終審核報告IQC實驗室課OQC質量記錄控制程序標識和可追溯性控制程序不合格品控制程序統計技朮控制程序IQC報告表成品出貨檢驗報告不合格纠正措施要求表IPQC抽樣記錄老化試驗記錄1. 目的1.1 為了確保只有經確認并經檢驗試驗且合格的物料才能使用。1.2 為了確保產品在制程中已按要求完成檢驗或試驗且以預防發生為主導。1.3 為了確保產品的各項檢驗和試驗（包括進貨檢驗過程檢驗）均已完成且合格（或滿足規定的要求）。1.4 為了確保產品出廠前符合所有規定的要求。2. 適用范圍本程序適用于所有的采購及顧客提供的生產物
3、料的檢驗或試驗過程檢驗或試驗產品的最終檢驗試驗。3. 職責3.1 IQC負責所有的來料檢驗試驗。3.2 IPQC負責過程的檢驗試驗。3.3 FQC負責成品的最終檢驗試驗。3.4 OQC負責成品的最終審核。3.5 貨倉負責配合進料檢驗和產品的最終審核。4. 定義4.1 計數型數據只能测出個數的正整數而不能測取小數點以下的數據或指不用儀器測量的數據。4.2 計量值數據指可用儀器測量的連續性數據或可測小數點以下數值的數據。5. 程序內容湖南高压限流熔断器www.jrt-湖南高压限流熔断器http:/ 湖南高压限流熔断器www.jrt-5.1 進貨檢驗試驗5.1.1 所有進廠物料必須經工程或技朮確認認
4、可且經IQC按照相關的技朮文件來料檢驗指導書配合樣件等檢驗試驗合格后方可入庫否則不得入庫若因生产急需而来不及检验的物料，按照进货检验与试验规程执行。5.1.2 進貨檢驗試驗方式5.1.2.1采購入廠或顧客提供之物料，按照抽樣計划執行抽樣并将检验结果记录在IQC报告表中。5.1.2.2 當我司無法對相應的來料進行檢驗或試驗時必須要求供應商提供檢驗或試驗報告。5.1.2.3 物料質量統計與評價為了更好地對物料進行品質評定IQC必須使用相應的統計技朮對每月入廠物料進行質量統計以便对供应商进行考核和评价。5.2 過程檢驗和試驗:生產過程中的物料半成品成品必須完成要求的檢驗或試驗且合格后方可轉入下道工序
5、。5.2.1 IPQC的檢驗試驗5.2.1.1 為了驗証設計物料工藝工裝夾具等因素與產品制造的符合或可行性批產前IPQC必須進行首檢并作报告合格后方可批量生產若不合格則按照不合格品控制程序执行。5.2.1.2 在批量生產過程中IPQC須對上線上机物料的質量狀況进行监控。5.2.1.3 在批量生產過程中IPQC須對生產員工的操作進行監控（尤為重點關鍵崗位的作業）。5.2.1.4 在生產過程中諸如烘烤噴漆清洗焊接配膠等特殊工序應由經過相關技能培訓且合格的專人進行操作并按要求對相關的作業技朮參數予以及時記錄備查。IPQC對其按照相關要求重點監控并須有監控記錄。5.2.1.5 生產現場必須施行“5S”
6、管理對原物料、半成品成品及不合格的質量狀況清楚標識和區分（尤其是不合格品）。由生產線長負責實施IPQC負責監督執行。5.2.1.6 在生產過程中IPQC應充分使用查檢表管制圖柏拉圖對制程進行統計分析再結合使用如目視管理防錯法等以防止錯誤或缺陷發生。5.2.1.7 在批量生產中須嚴格实行自檢互檢專檢之三檢制做到不合格品不轉序下序不接不合格品。5.2.1.8 在整個檢驗過程中IPQC须及时将检验状况记入检日IPQC抽样记录表中。5.3 產品的最終檢驗和試驗5.3.1 零抽樣計划FQC對TS16949要求的產品實施“零抽樣計划”零抽樣計划以MIL-STD-105E抽樣計划為基准按AQL=0.01為標
7、准進行檢驗。5.3.2 公司所有產品必須满足規定的要求（諸如進貨檢驗和試驗過程檢驗和試驗）时，方可進行最終檢驗和試驗。5.3.3 公司所有產品必須完成全部的最終檢驗和試驗且結果須滿足相關的規定要求后方可入庫出貨。5.3.4 FQC需按照規定的抽樣计划成品檢驗方法QA判定標准和/或顧客相關要求的檢驗試驗頻次對產品的外觀規格尺寸光電性能包裝標識型號尤為顧客已明確規定的外觀規格尺寸光電性能包裝標識型號進行檢查和試驗并记录在成品出货检验报告中。5.3.5若被FQC作最終檢驗和試驗后而判為批不合格產品，按照不合格品控制程序执行。5.3.6 全尺寸檢驗和功能測試OQC必須按照顧客的相關檢驗頻次/周期之要求
8、對產品的所有尺寸及功能進行檢測和驗証并作好相關記錄以供顧客評審。在顧客沒有明確規定的情況下只需在新產品PPAP提交時做全尺寸檢驗和功能測試。5.3.7 外觀項目的檢查詳見外觀檢查的作業文件。5.4 最終產品審核所有入庫成品須按照相關要求進行各項檢驗和試驗且結果滿足了相關規定的要求同時并按成品包裝規范和/或顧客有明顯和/或特別包裝要求包裝且合格后方可進行最終產品審核審核時應檢查產品型號是否准確是否混有其他產品包裝，標簽標識是否正確相應在裝箱文件是否齊套必要時需要抽查數量核定無誤后方可蓋“QA產品最終審核”印章出貨。OQC進行產品審核完成后記錄在成品最終審核報告。5.5 記錄的分析保存5.5.1
9、整個檢驗試驗過程包括來料、制程、最終檢驗和試驗、產品最終審核、內部實驗室，應充分使用適當的統計技朮進行質量統計以便針對性的控制和改善。5.5.2 記錄保存整個檢驗試驗過程必須按质量记录控制程序予以記錄和保存以便質量追溯。6. 相关文件6.1.不合格品控制程序(WCH/QP4.13-01)6.2.标识与可追溯性控制程序(WCH/QP4.8-01)6.3.抽样计划(WI/QA4.10-01)6.4.进货检验与试验规程(WI/MQA4.10-01)6.5.质量记录控制程序（WCH/QP4.16-01）7.相关记录7.1.IQC报告表（FM/MQA4.10-02）7.2.IPQC抽样记录表（FM/PD4.10-02）7.3.成品出货检验报告（FM/OQA4.10-01）
