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1、 吉林梅河口唐人神曙光农牧有限公司畜禽加工综合项目第一章 总论一、项目背景1.项目名称吉林梅河口唐人神曙光农牧有限公司畜禽加工综合项目2.项目承办单位概况吉林梅河口唐人神曙光农牧有限公司位于梅河口经济开发区慧谷工业园区，是辽宁唐人神曙光农牧集团投资的第三家企业，属于梅河口经济开发区招商引资企业。公司秉承集团的：“立足农业，致富农民”的企业宗旨，确立了企业文化的核心理念是“农民致富，安全养殖”。企业总占地面积5万平方米。辽宁唐人神曙光农牧集团是辽宁省省级农业产业化重点龙头企业，吉林省省级农业产业化重点龙头企业，辽宁省高新技术企业，国家星火计划项目示范单位。经过二十年的艰苦创业，集团已经形成畜禽良
2、种繁育、饲料及饲料原料加工与开发、专业小区养殖、畜禽屠宰、粮食烘干收储贸易、调理品、特色熟食、品牌专营、专业合作社、现代金融、科技研发等产业一条龙经营的发展格局。集团以“立足农业、致富农民”为企业宗旨，以“义利合一、精益求精”为司训，秉承“积累信誉就是积累财富”的经营哲学，践行“爱客户就是爱自己”的核心价值观，奉行“分享凝聚人心、团结就是力量”的用人理念，努力实践“让农民朋友富起来”的理想，为人类创造更有价值的绿色食品。集团总部位于辽宁、吉林、内蒙古三省交界的松辽平原名镇-沈铁工业走廊八面城镇工业园区内。东通吉林古城四平市，西达内蒙古重镇金宝屯镇，南抵昌图县城，北依平齐铁路，303国道、新梨公
3、路从集团总部门前交汇而过。集团是集饲料生产、肉鸡屠宰加工、孵化、畜禽饲养为一体的综合型企业，公司实现“公司加农户”的产业化经营模式，已成为连接粮食、畜禽两大产业的桥梁和纽带，正发挥着龙头企业的作用，为农民脱贫治富、财政增收和地方经济发展作出了突出的贡献。3.项目提出的理由与建设的必要性项目提出的理由自20世纪90年代以来我国禽肉制品的产量占肉制品总产量的比例有一定的上升，但是与美国等发达国家相比，禽肉制品的产量和种类还有很大的差距。我国的禽肉制品人均消费量低于世界平均水平，禽肉制品的市场发展空间很大。鸡肉作为禽肉中极为重要的部分，在国菜中，以其特有的美味、滋补作用，被称为“营养之源”。因此，发
4、展鸡肉制品对加快我国肉类工业的发展有着重要的作用。中国经济近两年以较高速度递增，国民经济的良性发展，将进一步推进中国城市化进程。促进人民消费水平的提高。随着中国城市居民可支配收入的增加和家庭规模的小型化，城市居民消费性支出中用于在外就餐的支出逐步增加，调查显示，32.2的禽肉是居民在外就餐时消费的。仅以北京地区快餐行业为例，以鸡肉为主要原料的快餐企业肯德基、麦当劳在近5年始终保持了年增长20左右的发展速度。中国经济的快速发展将继续有力推动鸡肉消费增长，促进向鸡肉业投资的增长。虽然目前我国人均消费的水平仍然很低，但是。近年来我国恩格尔系数不断下降，人均食品消费支出占消费支出比例逐年下降，肉类食品
5、消费总量不断增加，这使得人们的食品消费升级成为可能。有关部门统计，2010年我国GDP总量将接近40万亿元人民币，折合6.02万亿美元以上。全国人口按13.41亿计算，人均GDP总量将接近4500美元。经济总量的持续扩大对肉类工业的发展十分有利。在未来几年内，肉类加工业将进人一个新的稳定成长期，完成由老行业向朝阳行业的转换和过渡。目前经营肉鸡饲养的企业越来越注重走深加工路线，这也是未来企业发展的模式，从饲料生产到肉鸡饲养，再到肉鸡屠宰，以及成品的生产等等，都是一条龙模式发展，这样企业就可以把各个利润环节都把握住。一方面可以控制利润，另一方面也可以很好的控制食品安全，做到食品可追溯。这才是肉鸡经
6、营企业未来的发展趋势。因此，吉林梅河口唐人神曙光农牧有限公司决定提出畜禽加工综合项目，以应对市场的发展，企业的发展。项目建设必要性第一，从鸡肉本身的特点看鸡肉是一种蛋白质含量高、脂肪含量低的肉类。2l世纪消费者越来越关注健康食品，使得物美价廉的鸡肉制品必然会成为主要的肉制品。第二，从饮食习惯分析，长期以来国内市场可食用的鸡肉制品较少，人们食用以鲜，活鸡肉为主，厨房事务费时费力。在日本、美国等发达国家居民家里，家庭厨房主要用来简单加工（如微波加热保温）和保鲜贮存食品（如冰箱），随着生活节奏的加快，人们越来越多地直接享用鸡肉制品。第三，本项目的实施，将延长肉鸡产业的链条，实现肉鸡回收、屠宰、加工和
7、销售于一体。充分发挥了当地资源优势，形成高附加值，有效解除广大农户肉鸡养殖的后顾之忧，增强了当地农户从事养鸡业的积极性和主动性。第四，农业部确定畜牧业发展的重点以及我国畜牧业区域布局与调整目标等一系列规划和文件中，都将发展畜牧业作为我国农业结构调整和促进经济发展的重点。通过本项目的实施，有利于进一步调整当地农业结构，提高畜牧业在农业中的比重。第五，从社会发展的趋势来看，随着我国城市化进程的加快，快餐业的迅猛发展，以及人们生活水平的提高、生活节奏的加快，卫生、快捷、营养、味美的饮食观念已逐渐占据主流地位，迫切需要大量的方便食品应市。世界范围内的肉鸡加工消费市场十分广阔，参与国际竞争，我国还处于劣
8、势。因此，发展鸡肉制品，对我们来讲，必须从现在就抓紧努力。第六，根据吉林省2006-2020年社会主义新农村建设实施纲要（草案），其任务之一是加强龙头企业建设。围绕培植农产品加工业这一支柱产业，发展壮大玉米、肉牛、生猪、禽业、中药、特产、稻谷、乳业、大豆和绿色食品10大龙型企业集群。突出主导产业，扩大加工规模，增强带动能力，提高经济效益。增加扶持农业产业化发展资金，支持龙头企业发展。到2015年，培育一大批生产规模大、创新能力强、经济效益高、辐射范围广的农产品加工龙头企业。综上所述，企业从本地实际情况出发，项目的实施对于调整当地农业产业结构和优化农村经济结构，推进小康社会建设进程均有着十分重要
9、的意义。项目建成后，将直接带动当地肉鸡养殖业的发展，充分调动农民群众养殖肉鸡的积极性、主动性，围绕建设新农村，努力推进农业发展、农民致富、农村进步。因此，本项目的提出十分必要。二、项目概况1.项目拟建地点梅河口开发区慧谷工业园2.建设规模与目标主要建设内容本项目采用新技术、新工艺、新设备，建设符合食品标准的综合生产车间及公用工程、辅助工程等。厂区占地50000平方米，建筑面积16277平方米，购置设备100893台套。生产规模年屠宰肉鸡3000万只。产品方案表1-1 产品方案序号名称单位数量备注1冷冻分割鸡腿吨205002冷冻分割鸡胸肉吨164003冷冻分割鸡翅吨98404冷冻分割鸡头吨164
10、05冷冻分割鸡脖吨24606冷冻分割鸡爪吨32807冷冻分割鸡骨架吨246008冷冻鸡心吨1649冷冻鸡胗吨147610冷冻鸡肝吨123011冷冻鸡嗉子吨41012骨肉相连吨30013鸡脯丸吨150014串串香吨10015川香鸡柳吨30016奥尔里全翅吨30017羽血粉吨4300项目建设目标：争取在3-5年内，把企业建成全国知名的屠宰加工肉鸡的龙头企业。3.主要建设条件政策优势本项完全符合国家的农业产业政策和行业发展规划，符合国际、国内市场需求趋势。国家和地方为农业产业化发展制定了一系列优惠政策，扶植畜禽养殖、加工产业持续稳定发展。企业优势凭借雄厚的资金实力、先进的生产技术、过硬的产品质量、庞
11、大的营销网络、优质的销售服务，公司取得了高速而稳定的发展。科技开发能力公司现有多名科技人员，专门从事养鸡业的科学研究、鸡产品加工、试验监测、科学管理和新产品开发工作，基础设施完备，并与国内大专院校等密切合作，在养鸡、鸡产品加工、检验及新产品开发等方面取得显著成果。市场优势公司在国内肉鸡经贸活动中建立了较为牢固的营销网络，树立了较高的商业信誉，赢得国内客商的广泛信赖，为肉鸡产品迅速投入市场奠定了坚实的基础。多年来，肉鸡肉产品的市场需求呈逐年上升趋势，本项目产品在国内市场即可轻易消化。同时可以争取产品出口，赚取外汇，实现更大的效益。资源优势梅河口全市辖区29个乡镇，设立了27个基层畜牧兽医站，10
12、个基层繁殖改良站，有健全的疫病防治、繁殖改良、技术指导、饲料供应、市场信息等服务体系。全市有相关的技术人员346人，其中，高级职称11人，中级职称60人，初级职称275人。有较强的专业技术力量，为全市良种畜禽繁育改良奠定了可靠的基础。广大农民有多年养鸡、育雏和饲养管理经验。4.项目投入总资金及效益情况投资估算本项目总投资为18263.88万元，其中：建设投资为10405.64万元，建设期利息161.25万元，流动资金为7696.99万元。资金筹措本项目总投资为18263.88万元，其中：企业自筹10263.88万元， 项目申请银行贷款8000.00万元（其中：固定资产贷款5000万元，流动资产
13、贷款3000万元）。效益情况项目投产后，年均销售收入96332.07万元，利润总额3825.95万元，税后财务内部收益率21.12%，投资回收期5.92年（含一年建设期），盈亏平衡点为43.16%（以生产能力计）。具体情况详见主要经济技术指标表。5.主要技术经济指标表1-2 财务评价指标汇总表序号项目名称单位数据备注1项目总投资万元18263.881.1建设投资万元10405.641.2建设期利息万元161.251.3流动资金万元7696.992资金筹措万元18263.882.1项目资本金万元10263.882.2项目债务资金万元8000.003年均销售收入万元96332.07各年平均4年均总
14、成本费用万元91616.92各年平均5年均销售税金及附加万元80.83各年平均6年均增值税万元808.37各年平均7年均息税前利润（EBIT）万元4079.43各年平均8年均利润总额万元3825.95各年平均9年均所得税万元956.49各年平均10年均净利润万元2869.46各年平均11总投资收益率%22.3412投资利税率%25.8213项目资本金净利润率%27.9614贷款偿还期银行贷款年4.06含建设期15平均利息备付率%813.0216平均偿债备付率%174.5817项目投资税前指标财务内部收益率%27.72财务净现值万元19335.70Ic=8%全部投资回收期年4.9618项目投资税后指标财务内部收益率%21.12财务净现值万元12713.17Ic=8%全部投资回收期年5.9219资本金内部收益率万元28.1120盈亏平衡点生产能力利用率%
