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1、冷库运营计划方案为加快推进冷库运营投产， 结合当前实际情况， 对冷库运营各项 准备工作做如下计划安排。一、运营模式 目前某地区仅一家冷库，正常运行暂无竞争压力，在市场、价格 方面具有区域垄断优势。 公司冷库规模在本地处于前列， 运行预计需 要流动资金 400 万元，可基本实现盈利。 冷库运行规模大小取决于资 金投入量，结合当前资金状况，冷库运营初期计划以贸易为主，储存 为辅，储存做为贸易的补充降低运行成本， 以此循序渐进推进冷库初 期运营，在运行稳定的基础上根据资金投入情况逐步提升业务量。冷库运行成本主要是电力成本、人工成本、车辆及其他费用，满 负荷运行成本约为 15 万元/月，根据冷库运行成
2、本，结合实际情况计 划开展以下业务：（一）贸易业务。 初期以猪、牛、羊、鸡、鸭、鱼肉制品为主， 针对当地各大饭店、学校、企业、商超等进行配送，逐步向县城、乡 镇、村级终端扩展。市场行情：冻品贸易平均毛利润在 1000元 /吨左右。按满负荷运 行成本计算月预计贸易量为 200 吨，按冻品均价 20000 元/吨计算， 需要流动资金 400万元，可实现净利润 5 万元。建议：利用关系资源拿到品牌肉制品 （鲜品）总代理进行配送开 拓市场建立渠道， 搭配市场需要的冷冻产品进行配送， 增加进口白条 肉分割进行配送， 鲜冻产品结合， 后期待屠宰生产线投产后逐步替代为自有产品占领市场（二）储存业务。在贸易开
3、展及保证冷库运营成本的基础上， 以 优惠的价格及增值服务吸引挖掘现有或潜在客户在我公司冷库储存 物资。资源稳定占领市场后逐步调整提升利润空间。市场行情：目前市场鲜品储存价在70 元 /吨 /月，冻品价格在80-120 元/吨/月，根据储存周期长短价格稍有浮动。该项业务根据贸 易实际情况确定业务量。（三）国家战略储备肉。 受 2017 年新政策的影响，申请储备肉 需要企业具备屠宰证、省级龙头企业两项资质，公司未投产运 营这两项资质目前无法办理。每年 3、4、5、6、7 月份是国家战略储 备肉定点时段，我们应加快屠宰车间工作部署争取 2018 年 3 月份前 赶上。二、运营资金（一）急需应付款项
4、保证冷库的正常运营，水、电、设备三个基础条件缺一不可。1、保证制冷设备正常运行。合同总价 388 万元，按合同约定已 支付万元，还需支付厂家货款 6 万元。机器试运行后需支付万元。2、深水井一口（预计 180 米深）造价 10万元。目前水源无法满 足制冷设备正常运行，需要增加深水井一口。3、变压器款 20 万元。总价 43万，按合同约定安装验收后需支 付完毕（公司已违约） ，目前仅支付万元，为保证电力供应，需再支 付 20 万元。（二）流动资金冷库试运行初期预计进货 30 吨，预计流动资金 60万元用于进货。 该数字较为保守， 建议流动资金准备充足， 全力以赴开展贸易业务占 领区域市场，为后期
5、公司发展打好基础。三、设施（一）车间防撞桩安装到位。（二）警示标识及规范操作手册、冷库工作服、灭火器等。（三）配送车辆（面包车）一台。四、急需人员初期冷库运行需要业务人员 2人，冷库管理员 1 人。薪资待遇参 照淅川当地薪资水平科学合理制定。招聘方面，以现有智联招聘渠道，补充其他网络招聘渠道，如： 其他网络平台（前程无忧、 58 同城、赶集网、百姓网等）地方信息 平台、微招聘、 内部员工推荐等形式，争取在最短的时间内招募到合 适的人员。五、需要解决的问题（一）为保证工作快速高效开展，给予管理自主经营权。建议集 团调派信任的资金风险监督管控人员，成立 5 人组成的风险控制部 门，给予公司管理团队充分授权，独立自主开展工作。（二）用人方面。建议集团 * 任资金风险监督管控人员，建议聘 请 * 负责冷库贸易业务，在此基础上，制定科学合理的利润目标， 与集团签订总经理负责制目标责任书。
