《关于开展违反中央八项规定精神等问题专项整治自查自纠情况的报告两篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《关于开展违反中央八项规定精神等问题专项整治自查自纠情况的报告两篇（11页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、关于开展违反中央八项规定精神等问题专项整治自查自纠情况的报告两篇篇一根据河南*集团有限公司关于开展违反中央八项规定精神 等问题专项整治的通知（*2020 147号）要求，我单位对照 整治内容认真自查，并认真开展了违反中央八项规定精神突出问 题整治工作。现将专项整治自查自纠的情况报告如下：一、动员部署，提高认识按照集团公司开展专项整治工作的要求，*党支部及时召开 专题会议，认真研究部署专项整治工作。并组织全体党员干部职 工学习集团公司关于专项整治工作的通知精神、“中央八项规定”、 中国共产党纪律处分条例（2018修订）、必须招标的工 程项目规定、省政府国资委关于印发河南省省管企业招标采 购监督管
2、理办法的通知（*国资文2013） 40号）、河南 *集团有限公司车辆管理办法（*2019） 115号）等文件， 要求全体党员干部职工认真领会会议精神和学习内容，增强思想 自觉和行动自觉，提高思想认识。会议最后全体党员干部及入党 积极分子签订了 “遵守中央八项规定精神坚决抵制四风问题承、自查自纠，狠抓整改针对自查自纠阶段所列整治重点，我们认真分解， 对照， 重点围绕对党风廉政建设、公车、财务、人力资源、合同及招投 标等方面进行了重点自查。经过自查自纠，虽然未发现我单位存 在违反中央八项规定精神的突出问题，但我单位将以此次自查自 纠工作为契机，加强今后日常的提醒、监督和检查，确保我单位 在贯彻落实
3、中央八项规定精神及上级党委实施细则过程中不走 样，推动我单位党风政风持续好转。目前我单位贯彻落实中央八项规定情况整体良好，领导班子 成员能够严于律己，全体党员干部的责任意识计较强。规章制度 基本完善，各部门工作人员都能够严格自律，认真完成工作。对 照检查，尚未发现违反中央八项规定精神和“四风”问题的突出 线索。但客观来说我们仍一定程度上存在以下几个方面的问题: 一是个别领导干部的思想认识上有所松懈，缺乏持之以恒抓好“八项规定落实的狠劲和韧劲；二是厉行勤俭节约的氛围不够 浓厚，抓制度落实存在时紧时松现象，缺乏一以贯之、常抓不懈 的工作力度。针对以上存在的问题，我们将明确责任分工，继续加大对中 央
4、八项规定精神的贯彻落实，强化党风廉政建设；加强党员领导 干部作风建设，深入开展党风廉政教育，引导领导干部真正做到务实、清廉;加强制度建设,进一步落实党风廉政建设责任制,抓好责任制分解，责任督促，责任考核，责任追究四个关键你环 节的落实；加大改革创新力度，对照中央八项规定要求，积极深 入推进从源头防治不廉洁工作；认真履行监督职能，抓好领导干 部廉洁自律工作，开展经常性督促检查，及时发现和纠正问题, 堵塞漏洞，不断提升惩治预防不廉洁能力。按照汉财监【2021】11号文件，xx镇人民政府对开展违反中 央八项规定精神问题进行自查。一、预算管理方面。（一）是预算编制。严格按照财政部门预算编制通知明确的
5、范围、标准等编制部门预算；人员和公用支出预算是否按定员定 额标准编制，项目支出预算真实；按规定开展项目评审；事业收 入、事业单位经营收入、其他收入等单位自有资金收入全部纳入 部门综合预算管理；编制结转资金与上年部门决算数据衔接；上 报预算履行集体决策程序。（二）是预算执行。行政事业性收费、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等非税收入及时足额征收解缴入库，不存 在隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或私分情况；开设非税收入汇 缴账户的单位，账户中归集的应缴非税收入全部于5个工作日内 缴入财政专户或国库；不存在无预算、超预算、超标准、超范围 列支人员经费、公用经费和项目经费情况；不存在违规发放工资、
6、奖金、津贴补贴等问题；严格贯彻落实预算执行管理有关规定, 严格按财政部门监管要求规范预算执行；分配专项资金是否履行 集体决策程序；严格按规定履行预算调剂程序。（三）是结转结余管理。结转资金符合政策规定；按规定处 置结余资金。二、支付管理方面。（一）用款计划管理。根据年度预算编制用款计划。（二）资金支付管理。严格规范财政资金和单位自有资金支 付行为；严格按公务卡强制结算目录规定办理资金支付；做好人 员基础信息动态管理、工资扣项代扣代缴和账务核对工作，确保 人员经费发放准确。（三）退款退票管理。财政资金支付发生退款或退票时，严 格按规定在2个工作日内将资金退回财政国库单一账户；不存在 通过退款或退
7、票方式套取财政额度内资金转为自有资金的情况。 四是数字证书（U-KEY）管理。不存在四川省政府财政管理信息 系统数字证书（U-KEY）由一人统管、交叉使用、委托他人使用 等情况；严格按要求保管数字证书（U-KEY）密码。三、货币资金管理方面。（一）提现管理。与开户银行共同核定单位库存现金限额； 加强库存现金管理，严格执行库存现金限额标准，建立大额现金 提取审批制度；现金支出程序合规；不存在使用虚假票据套取现 金的情形。（二）现金盘点。严格指定不办理货币资金业务的会计人员定期和不定期抽查盘点库存现金。（三）银行存款对账。与开户银行建立大额支付核对机制； 按月逐笔核对银行存款收支明细信息。四是其他
8、货币资金管理方 面。不存在违反规定私设“小金库”情况；不存在违规将预算单 位账户中的财政拨款资金转为定期存款情况；不存在采取购买理 财产品方式存放资金情况。四、会计管理方面。（一）会计机构及人员。单独设置会计机构、配备会计人员， 会计岗、出纳岗、稽核岗等不相容岗位分离；规范加强对会计人 员的继续教育，提升会计人员职业道德和专业素养。（二）会计基础管理。按照中华人民共和国会计法和国 家统一会计制度规定，建立健全会计人员岗位责任、内部牵制、 轮岗、工作交接、会计监督与稽核、原始记录管理、财务收支审 批等责任制度并执行；按规定建立会计账册、设置会计科目，并 以实际发生的经济业务为依据，依法依规进行会
9、计核算，确保会 计信息合法性、真实性、完整性；保证会计指标的口径一致、相 互可比和会计处理方法的前后各期相一致；坚持定期对账制度, 做到账证、账账、账表和账实相符；按规定保管和使用财务印章、 会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。（三）信息化及监督。按照国家有关会计信息化工作规范和 统一技术标准，规范和加强单位会计信息化建设；单位内部监督 部门是否定期或不定期对单位会计工作规范进行监督检查。五、内控管理方面。（一）单位层面内控建设。成立单位内控领导小组及工作小 组；明确内控建设牵头科室及相关归口科室（部门）主体责任。（二）业务层面内控建设。内控建设涵盖预算管理、收支管 理、政府采购管理、
10、国有资产管理、合同管理、建设项目管理等 主要经济业务领域；按照分事行权、分岗设权、分级授权要求落 实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措；建立决 策权、管理权、执行权和监督权“四权分立机制；建立重大事 项议事决策机制，建立健全集体研究、专家论证和技术咨询相结 合的辅助决策机制。（三）自我评价监督及信息化建设。建立经济活动风险定期 评估和内部监督机制；执行内控报告制度，开展内控自我评价工 作；通过信息化手段实现内部控制制度与信息化建设工作同步开 展、相互促进。六、政府采购管理方面。（一）预算管理。政府采购预算编制应编尽编；不存在无预 算采购、超预算采购情况；按规定进行政府采购计划备案；
11、按照 合同约定及时支付资金。（二）采购实施按法定采购方式和程序实施采购；不存在拆 分项目预算规避政府采购或公开招标情况；按采购文件确定事项 签订政府采购合同，按规定公告、备案政府采购合同；不存在政 府采购项目执行进度缓慢情况；政府采购系统中的政府采购信息 真实、准确、合法。七、资产管理方面。（一）制度建设。制定国有资产管理制度办法；明确资产配置、使用、处置等程序和审核审批权限。（二）配置管理。与部门预算编制同步编制新增资产配置预算；国有资产交付使用后及时准确入账；在建工程及时转为固定 资产。（三）使用管理。明确资产使用和保管责任人、落实资产使用人在资产管理中的责任；国有资产折旧的计提符合相关会
12、计规 范；定期清理盘点资产、确保账实相符；行政事业性国有资产纳 入四川省行政事业单位资产管理信息系统动态管理。（四）收益管理。行政事业单位资产处置按规定报批，处置 收益及时足额上缴财政；事业单位资产出租出借、对外投资收益 纳入单位预算统一核算、统一管理。八、账户管理方面。（一）账户开设。不存在违规开设账户情况，规范开户银行 选择程序，采取竞争性方式或集体决策方式选择开户银行。九、往来款项管理方面。（一）清理收回。定期清理单位往来款项，建立清理台账， 制定处置方案，清理收回暂付款项，做到应收尽收；收回借垫款 等往来款项及时进行账务处理。（二）借款管理。办理借垫款严格履行审批程序，签订借款协议，并
13、建立对外借款终身负责制。十、票据管理方面。（一）制度建立及执行。单位票据管理制度健全；财政票据的申领、使用、核销、销毁履行规定手续;财政电子票据符合全国统一式样、规范填列，日常管理使用有内控机制。（二）票据 保管。按规定设置票据专管员，建立票据台账，做好票据的保管 和序时登记工作；为保管票据的人员配置单独的保险柜等保管设 备，做到人走柜锁。（三）票据使用。不存在擅自印制财政票据，转借、串用、 代开财政票据，伪造、变造、买卖、擅自销毁财政票据，伪造、 使用伪造的财政票据监（印）制章情况。十一、决算管理方面。（一）决算编制。按部门决算编制要求将单位所有收支和结 余结转情况进行全面反映；决算报表相关
14、数据与单位会计账簿数 据和实际发生的经济业务事项一致、与上一年度数据衔接一致, 上下年度数据不衔接的有正当理由。（二）决算审核。组织对单位内部之间的往来款项和收支情 况进行清核；主管部门对下属单位的决算报表进行认真审核。（三）决算报送。按财政部门要求及时报送决算报表；上报 的决算报表数据准确、手续完备。十二、存量资金清理方面。（一）执行中清理。预算执行中，按存量资金管理规定及财 政部门要求及时清理单位账户存量资金，因项目执行完毕或中止 执行等原因确无法继续按原用途使用的资金，未滞留单位银行账 户，应缴的存量资金按规定缴回财政。（二）年终清理。年度终了，按财政要求对本部门年度存量 资金做全面清理，按规定将应缴的存量资金缴回财政。
