公司采购管理规章制度6篇.docx

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1、公司采购管理规章制度6篇 公司采购管理规章制度1 一、目的： 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。 二、适用范围 本办法适用于公司总部所有物资(包括固定资产、易耗品、营销礼品等)的采购。 三、职责权限 1、公司董事长负责采购管理制度的审批;3、公司财务部负责采购管理制度的。3、产品中心负责采购管理制度的制订。 四、采购原则 1、询价比价原则 物品采购必须有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2、一致性原

2、则 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的510%。 3、低价搜索原则 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原则 (1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 (4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、

3、新设备及市场信息。 (5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。5、招标采购原则 凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由采购、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。 6、审计监督原则： 采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权依照公司相关制度对相关人员进行处罚直至追究其法律责任。 五、物资分类： (一)物资分类 1、固定资产类：

4、单位价值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形资产。2、经营物资类：与经营有关的各种物品。3、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。4、办公用品类：与办公有关的物品。5、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。6、其他类型物资：其他需要采购的相关物品。 (二)采购安排： 由总公司统一采购：经办人填写申购单，经所在部门经理审批，子公司总经理审核后，原则上由总公司产品销售中心统一采购。(子公司办公用品类、后勤类的食堂菜品及调料、店内经营所供的小吃、水果等临时性易耗品经部门经理造册报子公司总经理审批，财务审核后可由子公司自行采购) 六、采购流程： 1、采购申请： 使用部门填写申购单经部门经理及子公司总经

5、理审批后交产品销售中心，申购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等。 2、询价比价议价： (1)每一种物品(物资)原则上需三家以上的供应商进行报价。 (2)采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写询价记录表，按低价原则进行采购。 (3)属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。 3、样品提供和确认： (1)若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。 (2)对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较

6、。4、供应商选择： (1)具有合法经营主体者。 (2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。(3)信誉良好者。(4)客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。5、合同签定： (1)供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。(2)交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。6、进度跟催 (1)为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品(物资)能适时供应。 (2)若采购物品(物资)无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。 7、验收入库： 采购物品(物资)到公司后，属经营

7、性固定资产、材料、配件等物品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具入库单，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换(退)货手续。 8、对帐付款： 采购付款实行审批制度，具体程序如下： (1)采购人员凭申购单、入库单、购货发票到财务处办理申请付款手续;(2)付款方式： A、金额在200元以下，经产品销售中心和副总经理(总经理)签字后，公司财务审核后现金支付。 B、金额在200元1000元，经产品销售中心和副总经理(总经理)签字后，公司财务审核后转账支付。 C、金额在1000元以上，经产品销售中心、副总经

8、理(总经理)、公司财务审核、董事长签字后，转账支付。 (3)需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经产品销售中心、副总经理(总经理)、公司财务审核、董事长签字后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。 七、本制度解释权归财务部，自_年3月1日起执行。八、本制度附件：1、请购单2、采购询价记录表 公司采购管理规章制度2 总则 一、为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。 二、本规定是公司物资采购管理的基本规范。 三、采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到货到付

9、款，或分期付款，减少采购风险。 第一章采购部职责 四、采购部岗位职责 1、负责公司采购管理制度范本和内部各岗位职责的制定; 2、负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理; 3、负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管; 4、负责物资采购的询价、议价、比质、比价; 5、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作; 6、负责管辖范围内的卫生、安全工作。 7、采购部做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件; 8、采购部建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐。 五、物资采购遵守的原则 1、未经审批的物资一律不得采购; 2、仓库内的

10、库存物资应优先使用; 3、建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则; 4、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算; 5、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位; 6、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。 第二章物资采购管理 六、为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。采购部编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目提报物资采购计划，避免物资积压损失。 七、公司内各部门及配套厂家要按程序报物资采购计划，在每月的23日前向采购部报下月的采购计划，然后由采购部汇总后统一上交公司经理办公会。 八、各部门及配套

11、厂家提供的需采购物资的规格型号必须完整，如不完整所造成的损失由原材料清单提报人负责50%的经济损失，所在部门承担30%;同时，采购部有权拒绝采购型号不完整的物资。 九、物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，做到不错订、不漏订，及时准确地做好物资货源的落实工作。签订物资 采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费承担、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项。一般情况下，按照公司标准合同文本签订合同，如有特殊情况，与公司律师顾问联系后，再签定合同。 十、物资采购时，如工程部及设计院出具

12、的原材料出现短缺现象，采购部应征求使用单位意见，在使用单位同意，并签字确认后方可采购使用单位愿意接受的代用品，否则，出现后果由采购部负直接责任。 十一、采购部未能及时完成的采购任务，应及早报总经理生产助理说明原因，拟定补救措施。 第三章物资验收入库管理 十二、物资到库后，采购部送检人员通知质检部到货物资的数量、及规格型号，按约定时间到达对物资进行检验。 十三、验收中的不合格物资，由采购部及时与供应商进行沟通，及时进行退、换货处理。 十四、凡对外调剂的物资必须由采购部确认后，经总经理生产助理审批后，方可对外调剂。 十五、验收合格的物资，由采购部送检人员及时送至仓库，由仓库保管员对物资办理入库手续

13、;货票同行的，由仓库保管员打印入库单，并由送检人员带回入库单，双方做好交接手续。货票不同行的，等发票到后，再由仓库保管员打印入库单。 十六、采购部收到入库单后，尽快到财务部办理抽欠条手续。每月25日前，将欠款压缩到20万元限额内。 公司采购管理规章制度3 一、目的 为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。 二、适用范围 适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。 三、采购及物流审批权限 1、采购申请单 采购申请单由需求部门提出，审批权限如下： (1)估算金额在 元以内，由部门经理审批。

14、(2)估算金额在 元至 元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。 (3)估算金额在 元至 元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。 (4)估算金额在 元以上(大宗采购)，由董事长加批。 2、采购订单(或采购合同) 采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下; (1)采购金额在 元以内，由采购经理直接审批。 (2)采购金额在 元至 元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。 (3)采购金额在 元至 元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。 (4)采购金额在 元以上(大宗采购)，由董事长加批。 (5)采购金额在 元以上，财务经理附核。 3、验收入库审批权限 1、入库金额在 元以内的单据由部门经理审批