《北京首创员工手册》由会员分享，可在线阅读，更多相关《北京首创员工手册（46页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、北京首创员工手册窗体顶端一、综合治理一人事治理：1聘用11聘用原则12入职程序13试用期待遇14职员转正15内部提升或调职16临时职员17入职培训和进展培训2 解除劳动关系2 1 辞职22辞职手续23解聘3、 考勤及假期3 1 工作时刻4 2 休假5 职职员资及福利待遇6 1 工资7 2 保险及福利8 职员培训制度9 1 培训目的10 2培训内容11 3培训的组织和实施12 薪酬制度13 绩效评估制度（待定）14 奖惩制度（待定）15 32 工程拨款16 32 1 工程款审批（ 1） 各有关部门应每月月底按照合同要求和进度情形向预算部提供下月资金使用打算（见附表二） ，由预算部进行审核，公司总
2、经理要求各部门对下月资金使用打算进行调整和批准资金使用打算。（ 2） 凡在资金打算内拨款，由有关部门经理填制拨款单 （见附表） 后，由预算部、财务部进行审核，并经主管经理批准后，财务部方可拨款。（ 3） 对打算外拨款，各责任部门应注明理由，由预算部、财务部进行审核，由主管副总经理签字，最后报总经理批准、确认后，财务部方可拨款。2 3 2 2 拨款流程（ 1） 对研发中心负责的各项设计托付拨款，由研发中心填制价款单 ，报预算部及财务部审核签字，报常务副总经理批准签字后，再到财务部取款。（ 2） 按照工程进度情形并结合所签订的合同规定，工程及可控配套款的拨付由工程部填写工程价款单 ，注明合同编号、
3、日期、合同造价、此次拨款数量及累计拨款数量等，由工程部经理签字后，报预算部及财务部审核签字，再报常务副总经理批准签字后，最后到财务部取款。（ 3） 属于各专业局配套工程的，由开发部经理签字后，报预算部及财务部审核签字，并报常务副总经理批准签字后，再到财务部取款。（ 4） 对与销售部有关，并由工程部负责工期、质量的工程。工程部工程款的拨付，由工程部经理签字后，报预算部及财务部审核签字，并报主管副总经理批准签字后，再到财务部取款。（ 5） 对销售部直截了当负责的工程、销售策划及广告费用，由销售部填制价款单后，报预算部、财务部审核签字，并报主管副总经理批准签字后，再到财务部取款。（ 6） 工程项目竣
4、工后，工程尾款的拨付由公司售后服务部经理签字后，报预算部及财务部审核签字，并报副总经理及总经理批准签字后，再到财务部取款。（ 7） 每完成一次拨款后，各部门必须储存好与其有关的拨款单据并填写“拨款记录台帐”以便查对，公司定于每月月底前各有关部门相互核对拨款情形，以幸免显现漏洞。（ 8） 公司预算部于每月月底前，汇总项目累计拨款台帐，详细注明合同造价，分项目工程结算造价，累计拨款数量及预提款数量，供公司领导及有关部门核查。2 4 费用支出的治理2 4 1 费用讲明费用是指公司及各部门在日常经营活动中发生的差旅费、业务交际费、交通费、通讯费等开支。公司职员有义务本着合理、节约、有效的原则是用各项费
5、用。职员的报销凭证必须真实、有效。在本制度中，费用均纳入部门费用考核范畴，由财务部按照费用预算进行考核，考核结果与部门绩效考核挂钩。2 4 2 费用治理差不多原则2 42 1对各项费用实行预算治理，财务部按照公司目标利润指标作出全年费用预算，并负责总体费用预算的执行与监控。2 42 2费用预算编制本着谁支出、谁预算、谁操纵的原则，责任落实到各部门。各部门将办公用品、工具书、市内出租车费、出差费、招待费、加班餐费等有关费用在年度末编制下一年度预算标准，经总经理办公会审批后，严格执行。预算的执行与准确性将纳入部门绩效考核。2 4 3 费用审批权限报销审批实行逐级签字制度，各项费用的审批以经办人的直
6、截了当上级作为第一责任人，对费用的合理性、真实性负责，在按规定程序逐级报批。有签字权的领导因故不能履行签字职责时（如出差不在位时） ，可按照需要进行必要的授权。审批权限规定如下：（ 1）差旅费、出租车费、招待、礼品、加班餐费等费用支出，由本部门经理签字确认后，财务部审核有关票据，由主管经理审批后，到财务部取款。对专门超过2000 元标准且因工作需要必需发生的招待餐费、礼品及交际费用，由部门经理以书面形式在报销单中讲明理由，提交主管经理及公司总经理汇同审批。（ 2）部门经理的日常费用报销，由财务部审核有关票据，经主管副总经理批准后，方可报销。（ 3）副总经理日常费用报销，由财务部审核有关票据，经
7、总经理批准后，方可报销。（ 4）总经理日常费用支出，由财务部审核有关票据后，方可报销。凡属于总经理日常费用支出，财务部应建立个人帐簿，以备公司董事会审核。（ 5）凡购置办公用品、消耗品、汽车保险、汽车油票等费用支出由行政部统一办理，由总经理审批、报销。汽车修理费由经办人（该车司机） ，事前取得行政部经理承诺，事后由行政部、财务部审核，由总经理审批、报销。2 4 4 费用报销程序公司严格按照财务规定和标准确保对各项支出的有效治理和操纵，并使签字报销程序规范、简化。报销程序如下：2 4 5 费用标准2 4 5 1 办公用品及消耗品：包括日常办公用品及办公设备的消耗品如纸张、文具、运算机耗材、工具书
8、等。此类用品由行政部统一购置，专门情形需自行购置的，应提早请示行政部同意后方可自行购置。行政部队所购物品进行登记入帐，统一治理调配。需自行购置工具书及资料，须提早填写图书申购表向行政部申报，购置后由行政部登记保管。2 45 2物料及消耗品：包括清洁、洗涤用品、卫生用品等公司日常用消耗品，由行政部统一购置治理。2 45 3汽车费用：为公司所属或为公司所使用车辆的汽油费、日常保养性修理费、养路费、存车费、过桥费等，对车辆的油耗状况、修理费用等由行政部进行详细登记，统一治理。2 45 4业务招待费：招待费包括因业务需要招待客户、关系单位的餐费、礼品费用等费用。原则上实报实销。2 45 5手机话费：报
9、销标准暂定为部门经理每人每月500 元，职员每人每月 300 元，因公出差期间的话费每人每天增加 50 元的通话费用。（专门情形除外）2 4 5 6 出租车费：要紧指职员因公外动身生的出租车费，规定按实际距离实报实销。节假日加班或工作日加班的职员按统一标准报销交通费。2 45 7地铁费用：指职员因公外动身生的地铁费用，实报实销。2 45 8差旅费：职员因公赴外省市办理公务时须提早按下图程序办理有关借款手续，同时享用相应差费标准（如下表） 。出差地住宿及费用参考标准如表所示：住宿 交通费（专门情形除外）通讯费餐费一类都市上海、 广州、 深圳、 天津、 海南其他都市200元/人*天长话费 手机费
10、200元/人*天200元/人*天150元/人*天50元/人*天50元/人*天单人住宿可在此标准的基础上浮50%2 5 支票治理规定2 5 1 主办部门或经办人因业务需要须开支票时，第一填写支票借款单，由部门经理、主管经理或总经理审批后，财务部经理审核后，到财务部领取支票，签发支票必需注明日期、收款单位，金额、用途，不准开空头支票。2 5 2 领票人在领取支票五日内，持税务局监制的原始发票，填写费用报销单，由财务部经理审核票据，报主管经理或总经理审批后，到财务部报销。逾期不报者，及时与财务人员联系，讲明缘故并主动催办。2 5 3支票领用人应牢记支票号码，妥善保管，如因丢失支票或发票给公司造成的一
11、切缺失，均由经办人承担一切经济责任。2 5 4工程款拨付时，必须按照已定工程合同或协议、工程价款会签单和收款方开具的税务局监制的正式发票方可拨付工程款。无合同（或协议） 、工程价款单、正式发票或签字手续不全者，不予办理拨款手续。2 6 现金治理规定：公司严格执行国务院颁发的现金治理暂行条例 。2 6 1 为了加大现金治理，做到日清月结，准确的核对现金库存，定于每周三、五为现金报销日，其他时刻不办理现金报销业务。报销时必须持有税务局监制的正式发票，填写费用报销单，其它的收据或白条一律拒绝报销。2. 6. 2各部门领取备用金最高限额5000元，由部门经理负责治理使用，要紧用于日常费用开支。费用发生
12、后应及时报销，垫支金额超过5000元的由本部门自行解决，每年12月31日前所有备用金要报销完毕，尚未 使用完的备用金要归还结清。2. 6. 3按照工作需要，公司如遇到专门情形需用大额款项时（超过 2万元），经办人应提早填写借款单并通知财务部， 财务部主动配合及时备款， 保证公司工作顺利开展。京国三、业务治理1. 组织结构2. 岗位职责及业务流程研发中心：一、部门职责：（一）市场研究。通过对公司内部信息和外部资源的整合，把握第一手的 市场资料，研究市场供需状况及其阻碍因素，判定市场进展趋势并提出计 策；（二）项目研究。配合公司项目进展需要，对有可能或差不多介入的项目 进行调研、分析、测算及全程策
13、划，并及时总结项目进展的体会；（三）项目策划。为公司战略进展提供前瞻性和支持性研究，并协同其他部门共同完成公司战略的研究和制定工作；（四）和谐项目的规划设计工作。按照项目市场及公司自身状况，提出建 筑策划方案和项目规划设计要求，选定设计单位并组织规划设计，完成产 品定型工作。（五）公司进展战略研究。在市场研究和项目研究的基础上，对公司的进 展方向提出战略设想及打算，组织有关部门进行深入研讨和实施，推动公 司进展。（六）编制项目治理规划。负责组织有关部门共同研究，确定项目的全程 实施打算，要紧包括具体工作内容、起止时刻、责任部门，并以此作为项 目实施的依据。二、 部门设置三、 岗位职责研发中心经
14、理职责：1、负责研发中心的全面工作，确保部门工作的正常运行，持续提升部门工作的质量。2、按照公司进展规划，提出部门工作目标，组织制订部门工作打算和审定部门工作成果。3、进行部门人员配置，确定人员分工及职责，和谐各项工作的衔接与相互关系。4、定期对部门职员和各项目组进行考评。5、提出土地选择和项目进展建议。6、主持重要的专项研究或项目策划工作。7、组织部门内培训，协助人力资源部组织有关公司战略进展的培训工作。8、 进展和爱护公司的信息渠道， 保持与政府及行业指导部门的经常性联系。9、公司项目治理、运作流程、房地产开发模式标准化研究。10、完成公司领导交办的其他工作。建筑、规划设计师1、调研和收集房地产中与专业有关的信息；2、跟踪国际和国内市场上产品变化趋势，对结合公司进展战略，制订公司产品进展战略。3、跟踪新材料、新产品、新技术的市场推广情形，按照工程需要，结合市场需求和对消费者行为模式研究，对要紧产品类型所需新材料、新技术进行专项研究。4、对产品研究的资料进行整理和汇总，并对公司有关人员进行培训和技术推广。5、 针对项目组织完成建筑策划。6、代表开发公司与设计单位进行各专业方面的沟通，和谐审核设计单位的各方面设计成果；7、
