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1、委托检验受托方能力 现场调查评估表单位名称联系人E-mail1 产品检验能力情况序号审计项目审计结论1实验室是否具备相应的检验设备与能力符合 不符合2实验室的检测能力能够满足委托检验项目要求；符合 不符合2 机构与人员序号审计项目审计结论1实验室组织机构应健全，并有组织机构图符合 不符合2各岗位是否有岗位职责符合 不符合3检验人员应至少应具有相关专业中专或高中以上学历，并经过与从事的检 验操作相关的实践培训；符合 不符合3 设施与环境序号审计项目审计结论1设备所处环境条件是否符合要求符合 不符合2对需要监测、控制和记录的环境条件应采取了相应的措施；符合 不符合3需要委托检验品种的委托检验项目，
2、其环境条件应能满足检验标准或检验 仪器要求。符合 不符合4检验室布局是否合理，设施是否齐全符合 不符合委托检验受托方能力 现场调查评估表4 文件、记录序号审计项目审计结论1相应的设备环境是否有温湿度记录符合 不符合2文件是有起草、审核等相应的管理规定符合 不符合3设备是否有SOP符合 不符合5 仪器、设备序号审计项目审计结论1实验室是否有仪器、设备使用记录；符合 不符合2实验室应当按照操作规程和校准计划对仪器、设备定期进行校准和检查， 并有明显的标识，标明校准有效期符合 不符合3委托检验品种所委托检验的项目，实验室应具有符合检验标准规定的检测 仪器、设备，并处于完好状态；符合 不符合4气相色谱
3、仪型号PE GC680符合 不符合5原子吸收分光光度计型号PE H900符合 不符合6电位测定仪型号梅特勒T50符合 不符合6 试剂、试液、滴定液、标准品、对照品管理序号审计项目审计结论1实验室应有试剂、试液、滴定液、标准品、对照品等相应的记录符合 不符合2实验室应对检验用的试剂、试液、滴定液、标准品、对照品等有信息标识符合 不符合7 检测方法确认序号审计项目审计结论1实验室应有检测方法确认的程序，并有确认记录，以确保检验数据准确、 可靠；符合 不符合委托检验受托方能力 现场调查评估表8 样品管理序号审计项目审计结论1实验室是否有样品的接收贮存记录符合 不符合2实验室是否有样品标识，如识别不同
4、样品和样品不同检测状态符合 不符合9 计算机化管理系统序号审计项目审计结论1实验室仪器是否有审计追踪系统，并能追溯到相关样品的检测信息符合 不符合2实验室仪器是否进行了三级权限管理符合 不符合3实验室数据是否进行了备份符合 不符合审计结论结论：审计小组签名： 日期： 年 月 日质量负责人意见:签名： 日期： 年 月 日注：请贵单位提供资质证明材料。 附件 委托检测内容明细表品名检测项目检测标准冰乙酸乙醛TM-029盐酸吉西他滨残留溶剂TM-020奥沙利铂银TM-132乳糖有关物质、含量TM-131山梨醇有关物质TM-153甘露醇有关物质TM-03218AA-V-SF含氯量、钠TM-177 /
