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1、司法局廉政风险点排查及防控措施一览表序号风险类别风险点风险表现风险等级防控措施责任人自评审定1岗位职责风 险党费的收缴、管理和使用党费汇总统计的数额与实际收缴数额不符；乱用或挪用党费；对各党总支（含附院党委，下同）的党费使用情况监督不力。中中1、严格执行中组部关于党费收缴标准的规定。2、党费收缴由财务处代收代管，阳光操作。3、临时党费收缴开据并由2名人员操作，按时上缴财务处党费专项账户。4、严格按照党费使用规定使用党费。5、党费每年以文件方式通报，接受全体党员监督。周文明干部选拔任用未按要求确定民主推荐范围；统计推荐结果不准确；未按规定考察干部，隐瞒考察中发现的问题，未按照考察实际情况撰写考察
2、材料；考察汇报与考察实际情况有出入。高高进一步规范干部选拔任用工作程序，按照要求确定民主推荐范围，坚持德才兼备、以德为先原则全面考核干部，严防公开竞聘和民主测评环节拉票行为。王智涛干部监督考核与管理干部管理不到位；考核不规范；回避考核中发现的问题，或发现问题隐瞒不报。高高严格按照要求管理并考核干部，杜绝回避考核中发现的问题或发现问题隐瞒不报，严禁违反规定向有关人员透露干部考核等信息。崔华干部教育培训和调学干部教育培训工作要求不严；选派上级选调培训学员随意，存在人情现象。高高1、完善干部教育培训各项制度。2、严格按照要求选派参训人员，杜绝随意性和人情现象。周文明党校管理、入党积极分子培训培训名额
3、分配随意，缺乏统一标准，存在人情现象。中中严格资格审查、明确培训要求、把严结业考试关。培训名额分配统一标准。张影党内评先评优参评资格把关不严，对申报材料审核不严，对评选条件执行不严；评审过程中接受请托或收受、索取财物。高高严格把关，对申报材料进行认真审核。周文明出国（境）政审政审程序执行不严格；材料审查不认真。中中严格执行政审程序，认真审查政审材料。崔华信访查办情况登记不清楚；处理不及时；关键问题不汇报，对学校或部门造成一定不良影响。高高严格按照信访工作制度办理。杜绝情况登记不清楚、处理不及时、关键问题不汇报等情况。崔华物资采购未按照学校物品采购有关制度执行，存在挪、贪、占现象，物资管理不到位
4、，存在浪费现象。高高1、严格按照学校有关规定，认真保管部门各项资产。2、严格按照学校物品采购有关制度执行，防止浪费现象，部门购物需有两人以上经办。吴刚干部人事档案档案材料的收集、鉴别、核对、查阅和归档存在丢失、散落、失密、泄密。中中严格执行干部人事档案管理各项规定，加强对干部人事档案各项日常工作管理。张影2业务流程风险党费的使用、报销未按规定程序和范围使用、报销党费。中中严格按照规定、程序、使用范围使用和报销党费。张影民主推荐干部未严格遵守干部推荐过程中的纪律要求；未按要求确定民主推荐范围；未按照规范统计、分析推荐结果。高高严格按照要求，确定民主推荐范围，规范统计和分析民主推荐结果。周文明组织
5、考察干部未按要求确定考查范围；隐瞒考察中发现的问题；未按照考察实际情况撰写考察材料和汇报考察情况。高高严格按照要求确定考察范围，如实撰写考察材料和汇报考察情况。周文明竞争上岗未按文件要求发布岗位信息，对组织报名资格审查不严格；对笔试和面试试卷、试题泄密。高高严格按照要求发布岗位信息，对组织报名资格严格审查，保密笔试和面试试卷。周文明选调干部培训未按照规定选派干部参加上级培训；对调学人员监督管理不力。中中严格按照要求选派干部参加培训，加强对培训学员的监督管理。周文明选派干部挂职对选派干部条件、范围把关不严；未按规定推荐选派干部；对选派干部监督管理不力。中中严格按照要求选派干部，并对选派干部条件、
6、范围严格把关。周文明基层组织建设未执行基层组织的换届、改选有关规定，在基层组织换届、改选过程中有指使、暗示等行为，对基层组织管理不力。中中严格执行基层组织换届、改选规定。周文明3制度机制风 险干部任期考核与换届制度不健全，完善任期考核与换届相关规章制度。高高严格按照要求，完善任期考核与换届相关规章制度。周文明干部调学选调干部培训工作制度不到位。高高严格按照要求，完善干部调学相关规章制度。周文明干部选派挂职上级文件精神执行不到位，选派机制运行不畅。高高严格按照要求，完善干部选派相关规章制度。周文明基层组织工作制度基层组织建设工作制度不健全，制度执行不到位。中中严格按照党章和党的建设相关规定加强基层党建，完善相关规章制度。周文明经审定，司法局共查找廉政风险点21个，其中高风险12个，中风险9个，低风险 0 个，制定防控措施 27条。
