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1、检杳项目检查内容与要求检查情况问题处置及反馈检杳时间检杳人垃圾处理1是否倒入扌曰疋地点是2、是否及时清运是3、是否混有危险物品、油布等是4、是否处置给有资质部门是5、是否进行露天焚烧是噪音控制1办公设备运转是否正常是2、停放车辆是否噪音异常否烟气检杳1停放车辆是否冒黑烟否污水检杳1下水道是否畅通是2、是否混有异杂物否3、下水道口防护措施是否完整有效是用电管理1是否有长明灯否2、电路是否正常、无短路正常3、用电设备、设施是否正常正常危险废物 管理对收集危险废物的容器、场所是否 有明显标志是性质不相容的是否混合收集、贮存是是否存放在人员经常逗留的场所否是否处置给有经营许可证单位是消防管理消防器材是
2、否有效是是否存在有消防隐患否文件受控 及办公资 源消耗文件控制是否符合要求是纸纸张使用情况是否符合要求是办公用品是否符合要求是检杳项目检查内容与要求检查情况问题处置及反馈检杳时间检杳人垃圾处理1是否倒入扌曰疋地点是2、是否及时清运是3、是否混有危险物品、油布等是4、是否处置给有资质部门是5、是否进行露天焚烧是噪音控制1办公设备运转是否正常是2、停放车辆是否噪音异常否烟气检杳1停放车辆是否冒黑烟否污水检杳1下水道是否畅通是2、是否混有异杂物否3、下水道口防护措施是否完整有 效是用电管理1是否有长明灯否2、电路是否正常、无短路正常3、用电设备、设施是否正常正常危险废物 管理对收集危险废物的容器、场
3、所是否 有明显标志是性质不相容的是否混合收集、贮存是是否存放在人员经常逗留的场所否是否处置给有经营许可证单位是消防管理消防器材是否有效是是否存在有消防隐患否文件受控 及办公资 源消耗文件控制是否符合要求是纸纸张使用情况是否符合要求是办公用品是否符合要求是检杳项目检查内容与要求检查情况问题处置及反馈检杳时间检杳人垃圾处理1是否倒入扌曰疋地点是2021.6.27.2、是否及时清运是3、是否混有危险物品、油布等是4、是否处置给有资质部门是5、是否进行露天焚烧是噪音控制1办公设备运转是否正常是2、停放车辆是否噪音异常否烟气检杳1停放车辆是否冒黑烟否2021.6.27.污水检杳1下水道是否畅通是2、是否
4、混有异杂物否3、下水道口防护措施是否完整有效是用电管理1是否有长明灯否2021.6.27.2、电路是否正常、无短路正常3、用电设备、设施是否正常正常危险废物 管理对收集危险废物的容器、场所是否 有明显标志是2021.6.27.性质不相容的是否混合收集、贮存是2021.6.27.是否存放在人员经常逗留的场所否是否处置给有经营许可证单位是消防管理消防器材是否有效是2021.6.27.是否存在有消防隐患否文件受控 及办公资 源消耗文件控制是否符合要求是2021.6.27.纸纸张使用情况是否符合要求是办公用品是否符合要求是检杳项目检查内容与要求检查情况问题处置及反馈检杳时间检杳人垃圾处理1是否倒入扌曰
5、疋地点是2、是否及时清运是3、是否混有危险物品、油布等是4、是否处置给有资质部门是5、是否进行露天焚烧是噪音控制1办公设备运转是否正常是2、停放车辆是否噪音异常否烟气检杳1停放车辆是否冒黑烟否污水检杳1下水道是否畅通是2、是否混有异杂物否3、下水道口防护措施是否完整有效是用电管理1是否有长明灯否2、电路是否正常、无短路正常3、用电设备、设施是否正常正常危险废物 管理对收集危险废物的容器、场所是否 有明显标志是性质不相容的是否混合收集、贮存是是否存放在人员经常逗留的场所否是否处置给有经营许可证单位是消防管理消防器材是否有效是是否存在有消防隐患否文件受控 及办公资 源消耗文件控制是否符合要求是纸纸
6、张使用情况是否符合要求是办公用品是否符合要求是检杳项目检查内容与要求检查情况问题处置及反馈检杳时间检杳人垃圾处理1是否倒入扌曰疋地点是2、是否及时清运是3、是否混有危险物品、油布等是4、是否处置给有资质部门是5、是否进行露天焚烧是噪音控制1办公设备运转是否正常是2、停放车辆是否噪音异常否烟气检杳1停放车辆是否冒黑烟否污水检杳1下水道是否畅通是2、是否混有异杂物否3、下水道口防护措施是否完整有效是用电管理1是否有长明灯否2、电路是否正常、无短路正常3、用电设备、设施是否正常正常危险废物 管理对收集危险废物的容器、场所是否 有明显标志是性质不相容的是否混合收集、贮存是是否存放在人员经常逗留的场所否
7、是否处置给有经营许可证单位是消防管理消防器材是否有效是是否存在有消防隐患:否文件受控 及办公资 源消耗文件控制是否符合要求是纸纸张使用情况是否符合要求是办公用品是否符合要求是常州XX服装-环境内审检查表受审核部门审核准则管理层审核日期2021年8月25日审核员环境管理体系文件、适用法律法规符合说明“V”符合；“？”观察项；“” 一般不符合；“X”重大不符合不符时记入证据、事实。涉及条款审核内容、证据及方法1.1理解组织及其所处的环境内部环境有哪些?外部环境有哪些?审核记录答：本公司目前所处的外部环境因素包含：a）地球资源被大肆开采与破坏，生态平衡遭到严重破坏，多数生物种面临灭绝；b）全球气候变
8、暖，大气臭氧层被严重破坏；c）水质被严重污染，森林被大肆砍伐，空气阴霾；d）全球各国包括中国对气候与环境的保护已日渐重视；e）中国政府已经加大对环境保护的惩处力度，近年来更是开岀高达千万的天价罚单，企业对环境保护的职责与义务已刻不容缓。 本公司所处的内部环境因素包含：a）员工对环境保护意识整体严重欠缺；b）在节能减排方面仍需加大力度；c）在工厂清洁，垃圾分类投放行为与素养方面亟待加强；d）公司在基础设施配备，合规义务方面亦存在不足。答：外部相关方及要求与期望审核发现1.2理解相关方的需求和期望相关方有哪些?需求又有哪些?相关方要求与期望当地环保局（政府职能单位）符合环境法律法规:当地安监局（政
9、府职能单位）化学品仓库存放，泄漏防止当地水务局（政府职能单位）节约用水，合规排水:当地供电所（政府职能单位）节约用电（邻近单位）不可噪音，废气污染:（业务往来单位）配合处理环保相关事宜，保持厂区清洁（业务往来单位）取得IS014001体系认证，符合法律法规（第三方认证服务机构）满足ISO14001体系要求，持续改进环境管理体系（第三方监测机构）配合监测（废水废物转移处理）配合转移，处理本公司零部件供应商，物流公司（业务往来单位）满足本公司环境体系相关要求饮用水配送，回收满足本公司环境体系相关要求外来施工单位/个人（业务往来单位）噪音，废气满足本公司环境体系相关要求设备供应商（业务往来单位）设备
10、尽量节能，满足本公司环境体系相关要求办公用品供应商硒鼓、墨盒以旧换新，满足法律法规要求内部相关方及要求与期望相关方要求与期望最高管理者(总经理/生产车间主管)合法，客户满意，成本低员工厂区清洁卫生，无粉尘，无污染，无噪音，温湿度适宜1.3确定环 境体系的范 围公司的环境体系范围是 什么，物理边界是什么？答：一旦确定了范围，所有在这个范围内的组织的活动，产品和服务都应纳入环境管理体系。本手册适用于位于江苏省常州市长江中路96号，服装的生产(裁，车，烫，包)和销售所涉及的环境管理活动。1.4环境管理体系所需的过程和相互作用 是什么？答：确定公司适用的环境法律法规和其他要求，对公司活动和过程进行识别
11、，并识别和评价环境因素，确定重大环境因素，制定环境目标、 指标和管理方案，确保符合法律法规要求并持续改进。将环境管理体系要求融入其各项业务过程中，例如：采购、生产、人力资源、和业务等；将与公司所处的环境和相关方要求有关的问题纳入其环境管理体系。确定各部门的环境职责，制定管理体系文件，对环境运行过程进行控制。并对环境绩效进行监测和测量，采取相应的纠正和预防措施 进行持续改进。2.1领导作用于承诺领导的作业和承诺通过 什么方式来实现答：最高管理者应证实其对环境管理体系的领导作用和承诺，通过如下方式(主要以会议、培训、交流、文件和记录等型式)对其建立、 实施和改进环境管理体系的承诺提供证据。(a)
12、通过会议、培训、宣传等型式及时向本公司各级各类人员传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；确保环境体系在各业务单位 中的贯彻；(b) 制定和批准本公司的环境方针；(c) 在环境方针提供的框架内制定环境目标、关键绩效参数，并分解到各个层次；(d) 每年至少组织一次管理评审；鼓励员工对环境管理体系做岀贡献；(e) 确保本公司环境管理体系运作能获得必要的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境，确保产品满足要求，体系有效运行，并 得到持续改进。22环境方 针环境方针是什么？怎么 得到制定、传递和实现？答：环境方针为：保护环境、污染预防、符合合规义务持续改进环境环境方针是公司环境管理的总的指导思想，是建立目标和指标的基础，对本公司环境管理体系的有效运行起指导作用。本方针由总经 理制定，并使全体员工理解，以保证环境管理体系持续
