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1、附件3人民医院职能科室负责人廉政风险防控目录单位：（盖章） 负责人：（签字） 2012年 月 日姓名职务主（分管）工作廉政风险点廉政风险等级防控措施金则钊 人事股长1、根据上级有关规定，结合本院实际，拟定人员编制，编制用人计划。2、在院长领导下，负责管理全院人事、劳资福利等工作；研究制定并管理本单位劳动工资计划和工资基金，按照国家有关调资政策，负责实施职工工资调整、办理各类人员的转正定级、调入人员工资核定工作以及工龄、护龄津贴的调整。3、负责全院干部、工人的管理、调配。制定年度各类人员的需求计划，负责聘用及管理编制外用工人员，负责组织岗前培训工作。4、负责军转干部、退伍战士的安置、大中专毕业生
2、分配及办理人员的调入、调出手续。 5、主管各类专业技术人员的职称晋升、管理人员的等级晋升和工人技术等级考核评定工作。6、负责全院职工的考勤。7、负责全院职工的的年度考核、鉴定和奖惩工作。8、负责全院的人事档案管理。在医院人员的调入调出和职称评定中，如果不按原则办事，会导致不公平、不公正的现象发生。一般风险严格遵守人事管理制度，严格遵守职业操守，加强学习，严格按照制度办事。在制度的执行过程中，发现有些制度不够科学、严谨，缺乏时效性，没有约束力，不能及时对其进行补一般风险形成按制度办事的行为规范。坚持原则，严格执制，牢固树立严格按制度行事的观念，养成严格按制度办事的习惯。因制度机制不健全，各项制度
3、执行不力，可能导致管理混乱、程序不当、执行力不强等风险。一般风险深化政务公开、办事公开工作，定期不定期公开有关制度执行情况，接受群众监督。工作把关不严，不能坚持原则和标准；在有关工作中掌握标准差异较大，造成不公平；因疏忽违反工作程序，造成不良影响或后果；工作不够严谨细致，责任心不强，工作拖拉，办理不及时。一般风险抓好个人守纪，认真履行职责，严格执行各项廉政纪律。加强学习，按照组织的要求和规定，认真参加各种学习教育活动，巩固思想防线，提高拒腐防变的能力。树立爱岗敬业、认真严谨的执业精神，提高工作质量和工作效率。附件3人民医院职能科室负责人廉政风险防控目录单位：（盖章） 负责人：（签字） 2012
4、年 月 日姓名职务主（分管）工作廉政风险点廉政风险等级防控措施苏基海办公室主任1、在院长、副院长领导下，负责全院的秘书、行政管理工作。2、安排各种行政会议，做好会议记录，负责医院的工作计划拟定，总结及草拟有关文件，并负责督促其贯彻执行。3、负责领导行政文件的收发登记、传递传阅、立卷归档、保管、利用等工作。4、领导有关人员做好印鉴、打字、外勤、通讯联络及接待工作。5、负责医院印章的管理。6、负责整理、保管文件档案材料。印章管理不严，违规使用印章、印章被盗用、丢失，可能对单位造成不良的影响。一般风险规范操作程序，严格把好进出两大关口。在制度的执行过程中，发现有些制度不够科学、严谨，缺乏时效性，没有
5、约束力，不能及时对其进行补充、修改和完善，可能造成工作中出现偏差。一般风险完善各项规章制度，形成按制度办事的行为规范。坚持原则，严格执制，牢固树立严格按制度行事的观念，养成严格按制度办事的习惯。因制度机制不健全，各项制度执行不力，可能导致管理混乱、程序不当、执行力不强等风险。一般风险强化内部监督，健全岗位责任制，完善工作程序。要充分发挥内部监督和纠偏机制的作用，及时发现并纠正制度执行中出现的问题。深化政务公开、办事公开工作，定期不定期公开有关制度执行情况，接受社会监督工作把关不严，不能坚持原则和标准；在有关工作中掌握标准差异较大，造成不公平；因疏忽违反工作程序，造成不良影响或后果；工作不够严谨
6、细致，责任心不强，工作拖拉，办理不及时。一般风险抓好个人，守纪认真履行职责，严格执行各项廉政纪律。加强学习，按照组织的要求和规定，认真参加各种学习教育活动，巩固思想防线，提高拒腐防变的能力。树立爱岗敬业、认真严谨的执业精神，提高工作质量和工作效率。附件3人民医院职能科室负责人廉政风险防控目录单位：（盖章） 负责人：（签字） 2012年 月 日姓名职务主（分管）工作廉政风险点廉政风险等级防控措施杜四清计财股长1、在主管院领导的领导下，负责全院财务工作。2、负责医院部门预算、决算编制和资金运行工作，进行会计核算实行会计监督。3、及时准确编制月、季、年度会计报表，严格执行收支两条线，为经济决策提供准
7、确的会计资料和经济信息。 4、进行财务分析，参与经济决策。5、医院各类会计报表交与财务部门负责存档，要由财务部门负责人审核、签字。6、负责财务人员的业务考核和人员的培训。7、负责债权债务的清欠工作。8、加强对专项资金的管理和使用，做到专款专用。9、加强全院收费管理，严格执行国家和青海省规定的各项收费标准，并定期检查。10、对新增医疗项目及其它收费项目需制定收费标准或调整现行收费标准，由物价专管人员负责及时报请物价部门审批。在经费使用，经费报销，固定资产管理中，如果不严格按照规章制度和工作原则办事，会导致渎职、腐败问题的发生。高风险严格遵守会计法、医院财务管理制度、医院会计制度，严格遵守职业操守
8、，加强学习，严格按照制度办事。在制度的执行过程中，发现有些制度不够科学、严谨，缺乏时效性，没有约束力，不能及时对其进行补充、修改和完善，可能造成工作中出现偏差。一般风险完善各项规章制度，形成按制度办事的行为规范。坚持原则，严格执制，牢固树立严格按制度行事的观念，养成严格按制度办事的习惯。因制度机制不健全，各项制度执行不力，可能导致管理混乱、程序不当、执行力不强等风险。一般风险强化内部监督，健全岗位责任制，完善工作程序。要充分发挥内部监督和纠偏机制的作用，及时发现并纠正制度执行中出现的问题。深化政务公开、办事公开工作，定期不定期公开有关制度执行情况，接受群众监督工作把关不严，不能坚持原则和标准；
9、在有关工作中掌握标准差异较大，造成不公平；因疏忽违反工作程序，造成不良影响或后果；工作不够严谨细致，责任心不强，工作拖拉，办理不及时。一般风险抓好个人，守纪认真履行职责，严格执行各项廉政纪律。加强学习，按照组织的要求和规定，认真参加各种学习教育活动，巩固思想防线，提高拒腐防变的能力。树立爱岗敬业、认真严谨的执业精神，提高工作质量和工作效率。附件3人民医院职能科室负责人廉政风险防控目录单位：（盖章） 负责人：（签字） 2012年 月 日姓名职务主（分管）工作廉政风险点廉政风险等级防控措施李福秀经审股长1、在院长的领导下，开展内部审计工作。2、客观公正实事求是地对财务收支、资金财产的完整、合理合法
10、性及使用效益作出评价，并及时向院领导汇报。3、监督一切重大经济开支的合理性和有效性，揭露玩忽职守和贪污盗窃行为，对严重违反财经法规的行为要进行专项审计。4、严格执行审计法规和审计原则，为医院决策、改进和完善医院管理提供服务和建议。在审计过程中如果不严格按照规章制度和工作原则办事，会导致渎职、腐败问题的发生。高风险严格遵守中国内部审计准则、卫生系统内部审计工作规定、医院内部审计制度，严格遵守职业操守，加强学习，严格按照制度办事。在制度的执行过程中，发现有些制度不够科学、严谨，缺乏时效性，没有约束力，不能及时对其进行补充、修改和完善，可能造成工作中出现偏差。低风险完善各项规章制度，形成按制度办事的
11、行为规范。坚持原则，严格执制，牢固树立严格按制度行事的观念，养成严格按制度办事的习惯。因制度机制不健全，各项制度执行不力，可能导致管理混乱、程序不当、执行力不强等风险。低风险强化内部监督，健全岗位责任制，完善工作程序。要充分发挥内部监督和纠偏机制的作用，及时发现并纠正制度执行中出现的问题。定期不定期公开有关制度执行情况，接受群众监督。工作把关不严，不能坚持原则和标准；因疏忽违反工作程序，造成不良影响或后果；工作不够严谨细致，责任心不强。一般风险抓好个人，守纪认真履行职责，严格执行各项廉政纪律。加强学习，按照组织的要求和规定，认真参加各种学习教育活动，巩固思想防线，提高拒腐防变的能力。树立爱岗敬
12、业、认真严谨的执业精神，提高工作质量和工作效率。附件3人民医院职能科室负责人廉政风险防控目录单位：（盖章） 负责人：（签字） 2012年 月 日姓名职务主（分管）工作廉政风险点廉政风险等级防控措施王立医务股长1、麻醉药品和第一类精神药品使用管理。2、医疗纠纷处理。3、开具出生证明和疾病证明。在开具麻醉药品、和第一类精神药品，开具出生证明和疾病证明，处理医疗纠纷过程中如果不严格按照规章制度和工作原则办事，会导致渎职、腐败问题的发生。高风险严格遵守麻醉药品和抗菌药物使用管理、临床用药管理制度、医疗纠纷处置工作预案，严格遵守职业操守，加强学习，严格按照制度办事。在制度的执行过程中，发现有些制度不够科
13、学、严谨，缺乏时效性，没有约束力，不能及时对其进行补充、修改和完善，可能造成工作中出现偏差。低风险完善各项规章制度，形成按制度办事的行为规范。坚持原则，严格执制，牢固树立严格按制度行事的观念，养成严格按制度办事的习惯。因制度机制不健全，各项制度执行不力，可能导致管理混乱、程序不当、执行力不强等风险。低风险强化内部监督，健全岗位责任制，完善工作程序。要充分发挥内部监督和纠偏机制的作用，及时发现并纠正制度执行中出现的问题。定期不定期公开有关制度执行情况，接受群众监督。工作把关不严，不能坚持原则和标准；因疏忽违反工作程序，造成不良影响或后果；工作不够严谨细致，责任心不强，工作拖拉，办理不及时一般风险
14、抓好个人，守纪认真履行职责，严格执行各项廉政纪律。加强学习，按照组织的要求和规定，认真参加各种学习教育活动，巩固思想防线，提高拒腐防变的能力。树立爱岗敬业、认真严谨的执业精神，提高工作质量和工作效率。附件3人民医院职能科室负责人廉政风险防控目录单位：（盖章） 负责人：（签字） 2012年 月 日姓名职务主（分管）工作廉政风险点廉政风险等级防控措施范年佳设备科长1、医疗设备采购。2、卫生材料、医用耗材采购3、检验试剂采购。在对供货公司资质的审核、询价中，如果不严格按照规章制度和工作原则办事，会导致腐败问题的发生。高风险严格遵守职业操守，加强学习，严格按照制度办事。在制度的执行过程中，发现有些制度不够科学、严谨，缺乏时效性，没有约束力，不能及
