《2016技术部内审检查表》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2016技术部内审检查表（5页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 内审检查表受审核部门技术部部门代表审核日期审核员涉及QMS条款审核要点审核方法审核记录意见53组织岗位、职责和权限l 部门相应的岗位职责是如何体现的？是否明确相应的职责和权限？l 查职务说明书及相关规定62质量目标及实现的策划l 质量目标是否具有可测量性？测量方法是否明确？l 查部门质量目标及质量方针71资源n 对软件的管理n 加工程序管理方法；n 特殊工序中知识的获取和控制l 监测装置的监视和测量能力是否与监视和测量要求相一致？l 询问是否一致l 监测装置是否按规定周期或在使用前进行校准或检定？l 查校准记录和校准员资格证书l 是否编制监测装置台帐和周期检定计划？监测装置是否有惟一性标识（
2、或编号）？l 查相关台帐及周期定点计划l 是否保存校准或检定记录？被检定或校准的装置是否有检定标识？l 查校准记录的保存和相应的标识（抽查5个量具）涉及QMS条款审核要点审核方法审核记录意见72能力n 如何确定组织所需要的能力是否符合要求查培训、考核记录73意识n 如何在部门贯彻公司质量方针质量目标的达成情况及偏离质量管理体系要求的后果是否清楚74沟通组织内部及外部采用什么方式进行沟通沟通的工具75形成文件的信息ll 所有图纸保存及发放是否清晰及受控？查文件发放记录及流程。81运行策划和控制l 审核目标达成情况?l 查阅管理文件，观察现场的工作环境，包括：办公设施、工作氛围、员工精神状态等。l
3、82产品和服务要求l审核产品评审查阅如何对顾客的要求进行评审及评审的相相关资料产品要求的变更当出现变更时如何进行管控涉及QMS条款审核要点审核方法审核记录意见8.4.1总则l 采购物料不合格的时候，采购进行那些工作？收到品质异常联络书（即供应商纠正预防措施）是否会跟供应商沟通并保持相关记录？l 查不合格品处理方式和联络方式的相关文件8.4.2控制的类型和程度l 简述采购的操作流程及相关记录。供应商合作前期有没有评估？l 查合格供应商评价表及采购流程图8.4.3外部供方的信息l 根据申购单，采购订单所采购的物料是否都有下订购单给供应商？采购订单要由哪些人审批？l 查供应商采购单并查看是否经过审批
4、8.5.3外部供方的财产l 询问企业是否存在客供财产？如有，有哪些？这些客供财产自交付日起，企业采取哪些措施，进行识别，验证，保护和维护？这些措施是否有效并被实施？l 询问是否有顾客财产（举例）如何保管涉及QMS条款审核要点审核方法审核记录意见8.5.3外部供方的财产l 客供财产中是否含有知识产权？如有，企业是否按照法律和顾客要求采取了保护措施？l 查顾客财产注意事项和使用说明8.5.3外部供方的财产l 问并查当顾客财产发生丢失，损坏或发现不适用的情况时，企业是否采取措施防止扩大，并予以记录，向顾客报告？在未征得顾客意见之前，不擅自处置？l 查相关记录和如何联络方面的文件8.5.6变更的控制当顾客需求或产品要求发生变更时,如何进行应对?l 查3分4M变更记录8.7不合格输出和控制l 对不合格品进行返工、返l 修后是否重新检验？请出l 示检验记录。l 查相关返修和检验的记录9.1.3 分析和评价是否采取适当的措施对目标统计数据进行搜集分析。举例说明！l 评价各项工作的质量表现趋势，从识别质量改善的机会看看能否满足质量目标101总则组织应确定并选择改进机会，采取必要措施，满足顾客要求和增强顾客满意l 在满足顾客需要方面对哪些产品做了改进？（查3份改进记录）制表/日期：审批/日期： 5 / 5 QR-GA-018-A/2
