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1、2014年*经营大纲2014.4（内部资料）目 录一、2014年经营方针1二、2014年经营目标1（一）、总体经营目标1（二）、目标细分11、销售目标12、毛利润目标23、费用预算2三、主要经营策略3（一）、营销策略31、各区域目标分析和策略32、各车型目标分析和策略43、促成与*公司的合作项目5（二）、产品策略51、产品定位52、融入*整车的大开发流程建立63、2014年新品开发思路7四、实现目标的保障措施7（一）、市场营销计划及保障措施71、年度营销活动72、年度广宣计划83、风险预估94、风险对策9（二）、新品保障措施101、年度重点产品及上市时间102、进度保障103、质量保障10（三
2、）、供货保障措施111、首次供货新产品112、正常供货产品11（四）、售后服务保障11（五）、库存及仓储物流保障121、仓储工作提升计划122、出库物流提升计划12（六）、人力资源保障131、组织架构132、人员需求133、年度培训计划134、绩效政策14五、运控管理14（一）、会议制度14（二）、日常运营报表报送15（三）、管理提升及制度建设16六、附件1632014年*经营纲要一、2014年经营方针1、充分挖掘供应商资源，建立“共赢”理念，为*市场推广提供有力的支持；2、坚持“及时、有效、满意”的思想，梳理理赔方式，提高售后满意度；3、改善供应链环境，优化仓储布局，为4S店提供高效、准确、
3、可追溯的供货平台；4、夯实部门基础管理，完善流程建设和计划监控，提升部门管理水平。5、适应轿车渠道销售服务模式的创新，确保年度经营指标的全面实现。6、产品开发结合未来发展车型，提前融入整车开发7、海外业务拓展，多元化营销架构的搭建8、推进个人KPI指标结果的绩效管理措施，调动员工的积极性。二、2014年经营目标（一）、总体经营目标年度销售实现营业额*亿，增长率26.5%，其中新品销售额万元，与两地*公司的合作项目万元。年度毛利润*万元，增长率19%，年度总费用控制在*万以下。（二）、目标细分1、销售目标（单位：万）产品（系列）2013年完成2014年计划第一季度第二季度第三季度第四季度*278
4、230005008007001000*8081000200250250300*2084240050065060065055860010014016020005004012014020024702500660640550650总计8702100002000260024003000备注：2、毛利润目标（单位：万）产品（系列）2013年完成2014年计划第一季度第二季度第三季度第四季度72060010016014020015012024303036670960200260240260110120202832405012510303550400575151.8147.2126.5149.5总计2100
5、2500505.8655.2603.5735.5备注：3、费用预算（单位：万）项目2013年发生2014年预算第一季度第二季度第三季度第四季度销售费用合计414.17496.57121.72130.17129.08115.60服务活动费1.3811.302.614.353.480.87理赔费-理赔费0.000.600.150.150.150.15特殊理赔费3.864.801.201.201.201.204.135.901.401.501.501.50236.38300.0089.9060.1578.0671.89158.23150.0024.1156.2534.8234.8210.1923.9
6、72.356.589.875.17管理费用合计74.8797.9330.3018.9118.9129.813.909.661.381.381.381.380.501.240.170.180.180.1850.00115.5016.5016.5016.5016.501.004.200.600.600.600.600.001.000.500.000.000.001.670.400.000.100.100.000.151.050.150.150.150.1517.2733.0011.000.000.0011.000.380.000.000.000.000.00总计489.04594.50152.02
7、149.08147.99145.41三、主要经营策略（一）、营销策略1、各区域目标分析和策略（单位：万）区域2013年完成2014年预算第一季度第二季度第三季度第四季度华北30513575任务目标7541、任务目标9211、；2、；3、；4、；5、任务目标884任务目标1017华南23483189任务目标6691、*任务目标8191、*任务目标789文字描述文字描述任务目标911华西13031714任务目标359任务目标442任务目标425任务目标489*华东15222022任务目标418购。任务目标518导，及提高各销售任务目标502结政策，提高各店的任务目标583发挥重点标杆店的影响， 2
8、、各车型目标分析和策略车型2013年完成2014年目标年度策略144115001、 结政策，与承销商进行沟通确认承销360全景泊车全系标配。08001、产品订购奖励活动；698200三、四季度整车销量较好，可在华东与华南区域312300针对河北与山东分享，同期在2个省份开展该套餐的区域营销活动。1255600结合销售公司销售服务店300元/套，引导各店订购套装。3440大客户政策10141200除大客户商务政策引导外，结合车展结合套装销售，套装价格优于单件订货价格。06001、音乐主题营销结合；2、结合销售公司的“新”、“智”、“趣”开发增配方案。合计475452403、促成与*公司的合作项目
9、基地2014年目标目标项目*基地3650万1、商展项目（150万）2、景项目（3000万）3、经典版商改（500万）*基地500万1、乐主题推广活动（200万）2、改项目（300万）（二）、产品策略1、产品定位1.1满足正品质的选装配置产品，以满足不同客户的需求。1.2为满足等营销活动的工具以及利润来源。1.3满足客户服务过程中不同的配置需求及改装需求。2、融入的大开发流程建立见附件3、2014年新品开发思路3.1产品规划3.1.1结合整车研发，规划新车型的选装配置，并在整车研发阶段切入的开发方案。3.1.2研究开拓市场新品，集合新车型或整车营销需求开发新产品。3.1.2重点关注*公司对于用品
10、的反馈和建议，并随时调整开发策略。3.2项目开发3.2.1对各项目的开发进行监督和落实，并审核过程节点的进度和质量3.3质量控制3.3.1建立质量管理制度或流程，逐步实现质量管控规范化。3.3.2产品开发过程标准制定与质量验收向整车研发靠拢，通过严格的验收标准来实现产品质量的提升3.3.3质量验证寻求与大厂“质量管理部”结合，并得到大厂的认可。3.3.4对供应商的质量管控制定考核标准，并在过程当中随时巡查供应商对我司要求的执行情况。四、实现目标的保障措施（一）、市场营销计划及保障措施1、年度营销活动序号时间项目销售金额折扣费用用品礼品外购礼品总费用费率12014年*443 43 4 11 58
11、 11.9%22014年第一季度大客户政策55010 0 15 25 4.5%3订购奖励活动1200 0 5 5 4.2%4首样件备货450 0 0 0 0.0%5季度大客户政策55010 0 15 25 4.5%6阳光假日活动20010 15 0 25 11.9%7五一营销活动2008 0 15 23 11.1%8450 0 0 0 0.0%9T 450 0 0 0 0.0%102014年6月份夏季营销活动13010 2 5 17 12.1%合计#157 38 151 346 7.5%说明：1、以上营销活动未包含与政策结合开展的活动；2、以上营销活动项目、预计金额和费用会根据实际情况做调整，但费率（即活动总费用与销售金额的比）会控制在10%左右。2、年度广宣计划序号时间项目预计费用（万元）备注12014年3月物料预计费用2.8万元，由供应商支付。22014年4月品物料632014年4月M产品物料642014年4、5月P品物料0供应商提供电子版易拉宝，销售服务店自行下载制作。52014年4、5月36系统物料062014年5、6月夏传物料372014年9、10月M型产品物料682014年10、11月冬宣传物料3合计243、风险预估3.1因为司不认同用品目前开发的产品品类，涉及到郑州车型的推广活动无法按计划开展。3.2
