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1、ISO9001：2000标准内部审核检查表受审核部门部门负责人审核员审核日期标准条款审核内容、方法及抽样方案审核记录符合性判定751生产和效劳提供的控制1在生产和效劳提供前，企业如何进行筹划？筹划结果形成了哪些可操作的文件？2企业生产和效劳提供受控条件有哪些？其中关键受控条件是否齐备、充分、适宜？3为有效地进行生产效劳提供，有关人员是获得相应的产品特性要求？产品特性的信息以何种形式表述？该表述是否形成文件，且清楚、正确、完整、适用？4当没有作业指导书，不能有效进行生产和效劳时，有关人员是否获得作业指导书？作业指导书是否清楚、适用、正确、有效？5在生产和效劳提供的过程中，对产品的放是否明确：（1
2、） 放行条件并被遵守？（2） 放行过程的监控或测量并被实施？（3） 放行手续并被执行？6产品的交付过程、条件、方式、确认是否规定并被实施？在交付过程中，顾客是否感到可信、方便、快捷、准确？企业是否建立并保存产品交付记录？7企业交付后活动及规定有哪些？这些交付后活动是否有助于提高顾客满意率？有助于改良开发产品或效劳质量？752生产和效劳提供提供过程确实认1企业有哪些特殊过程？证实特殊过程所需能力确实认活动是否有规定并得到实施？2确认是否针对特定的预期使用或应要求得到满足进行？适用时，确认是否包括：（1） 过程的评审和批准准那么和认可记录？（2） 设备和认可活动？（3） 人员资格的鉴定（4） 使用特定的方法和程序753标识和可追溯性在产品实现过程中，凡有区分产品、追溯性要求的场合，产品标识方式是否确定并被实施？所作产品标识是否能到达区分产品或追溯性要求？754顾客财产企业是否存在顾客提供的财产？如有，有哪些？企业采取了哪些识别、验证、保护和维护措施？这些措施有效吗？755产品防护在生产和效劳提供过程中，企业对产品采取了哪些防护措施？这些措施有效吗？
