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1、隐患排查实施办法（一、目的为了认真开展公司安全检查和隐患排查工作，及时发现生产中安全隐患，纠正生产和管理过程中存在的不安全行为，改善不安全的环境和危险因素，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，深入排查治理安全生产隐患，使隐患排查工作落到实处，堵塞安全管理漏洞，强化安全生产措施，做实做强我公司安全管理工作。二、依据依据国家安全生产监督管理总局第16号令安全生产事故隐患排查治理暂行规定、关于印发发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准的通知（电监安全201121号）、豫政 201254号河南省生产安全事故隐患排查治理规定之规定，按照焦煤办字20121号文中“抓系统、系统抓”的工作要求和
2、“管生产、管业务必须同时管安全”的原则，结合我公司隐患排查治理制度，制定本办法。三、范围全公司所属区域内所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。四、检查方法：安全检查法五、检查方式、内容和要求（一）公司综合安全大检查、隐患大排查及公司安全办公会1、综合安全大检查及公司隐患排查会（1）现场检查时间公司综合安全大检查每月至少检查一次。检查日期原则上定为每月第一周的周五，具体时间为上午8：30至11：00,。（2）公司隐患排查会时间每次综合大检查后11:00-12：00。首先检查汇报，由各组按第一组至第五组的顺序逐一对上午安全大检查情况进行汇报总结，当场下发三联单。对公司隐患进行排查，
3、安监科记录（3）集中地点：南三楼会议室。（4）检查组组成及职责 检查组共分五个综合检查组第一组第二组第三组第四组第五组职责：检查组长：负责带领本组人员进行现场检查，安排每人的检查内容和要求。检查人员：认真检查现场，排查隐患，如实反映现场隐患情况。每组第一成员：负责记录检查出的隐患，写出隐患整改通知单，并负责隐患单位陪检人员签名到位。特殊情况下可由组长另行指定。（5）检查区域划分和方式检查区域划分全厂共分五个检查区域，分别为：第一区域：燃料分场第二区域：锅炉分场。第三区域：汽化分场。第四区域：电热分场。第五区域：两堂一舍、渣场、对外租赁单位、保卫、消防（含：材料库、备件库、润滑油库、办公楼、综合
4、楼、污水池、厂区排水沟、厂区围墙及车辆交通等）。检查方式、每次分五个组检查，其中前四组负责检查前四个区域。采取轮换方式检查，即：每个组每月检查一个区域，次月轮换检查区域。依次按以下顺序轮换：（1）第一区域；（2）第二区域；（3）第三区域；（4）第四区域。第五组相对固定检查第五区域。、在检查中，被检查分场或部室需派部门领导陪同，且在检查后，陪同人员须在隐患整改通知单上签字。（6）检查内容检查机械、热工设备（包括环保设备、安全防护设施）的隐患，特种设备、汽水系统及相关阀门、设备润滑管理的隐患；检查电气设备及线路的隐患；检查员工“三违”和生产现场安全标准化情况； 检查分场的安全资料、巡检记录情况；现
5、场抽查各级人员安全知识培训及“两述法”掌握情况；检查公司内所辖区域的消防、车辆交通、保卫方面的隐患；检查公司内所辖区域的土建、绿化、道路、水沟、防洪、物料堆场的堆放以及仓库、办公楼、宿舍、澡堂、食堂对外租赁等方面的隐患。（7）检查要求各检查组要按检查范围特点，针对公司实际，及时补充修改安全检查表，报安监科备案。各组按审核过的安全检查表进行检查，每次每组所查隐患不得少于3条，并填写安全检查表交安监科。2、安全办公会（1）会议时间安全办公会为每月第三周周五上午08:3010:00。（2）参加人员：公司领导、各部门负责人及安监部人员。（3）会议地点：南三楼会议室。（4）会议内容：学习贯彻上级关于安全
6、生产方针、政策、规定及指示，并研究制定切合本单位实际的安全措施。 听取各专业科室对隐患排查治理、安全质量标准化建设和安全管理等工作的情况汇报，分析存在的问题，研究制定解决的措施、办法，并落实到有关部门和人员。 分析事故原因，总结经验教训，查找安全工作薄弱点，会议要对以后的安全工作目标、重点工作、每项工作的责任人、完成时间、采取的具体措施、办法等做出具体安排。 检查上次安全办公会确定事项的落实情况，对完成好的进行表扬，对完成不好的要分析原因并追究责任。（5）会议记录与落实会议由安监科做记录，在会后形成纪要。并检查督促落实各项决议的执行。3、隐患闭环及实施办法：（1）公司综合安全大检查：现场检查完
7、集中后，要求各检查组负责在总结会当场提供以下资料：隐患整改通知单（写明整改措施和隐患整改限期并经隐患单位领导签字），一式三份，一份给隐患单位，二份交安监科（其中：一份存档，一份复查用）。（2）对公司综合安全大检查查出的隐患和隐患大排查排查出的安全隐患由安监科统一汇总，负责逐条登记在公司级隐患治理台帐或隐患排查记录本上，督促整改。（3）各隐患单位要在检查日之后一日内将本单位需上级协助处理的隐患批复意见（需延期的要有延期批复日期）报至安监科。（4）各隐患单位必须及时进行隐患整改，隐患到期后，由安监科负责进行复查并在隐患治理台帐上签字闭环。（5）当日没有检查出的隐患造成事故的，属哪个检查组检查区域的
8、，追究此检查组所有人员的责任。（6）现场检查和资料记录检查情况，可作为公司安全管理达标考核的重要依据。（二）专业系统安全生产检查专业系统安全生产检查是“系统抓”的有效手段，是落实“管生产、管业务必须同时管安全”原则的具体行为，具有很强的专业性和针对性，是安全生产标准化的有效途径。1、检查时间要求及参加人员（1）各专业组至少每半月检查一次。（2）参加人员特种设备（含储气罐、压力管道）专业检查组电气设备设施（含计量）专业检查组设备管理检查组保卫、消防设施专业检查组环保检查组（责任部门：生技科）软件资料检查组2、职责检查组组长：负责带领本组人员进行现场检查，安排每人的检查内容和要求，并组织好检查后的
9、总结会。检查人员：认真检查现场，排查隐患，如实反映和记录现场隐患情况。负责记录本组检查出的隐患，写出隐患整改通知单，下发隐患责任单位督促整改。3、检查内容及要求：（1）各专业检查组要按照专业特点，对公司所辖区域的本专业系统进行安全检查，并对其隐患整改和闭环管理负责。（2）编制本专业系统安全检查表，并经分管领导审核通过后按安全检查表进行检查，填写专业系统安全检查表。（3）各专业组对排查出的隐患，写出隐患通知单（一式三份，一份交隐患单位，一份交安监科，一份本部门保存），督促责任单位进行整改，并登记台账，按“五定”原则实行闭环管理。（4）在检查后2日内将检查结果按照安监科要求的格式填写（格式见附件1
10、），发至0A系统里，以便于安监科及时汇总。（5）检查与排查出的隐患计入安全管理达标考核。（三）日常安全检查1、时间要求：每日一次2、参加人员：安监科人员3、检查内容：管理、安全设施、消防、设备设施缺陷等安全隐患、“三违”情况。4、检查要求：对排查的隐患，写出隐患通知单，督促责任单位整改，并登记台账实行闭环管理。5、检查与排查出的隐患进入标准化考核。（四）季节性安全检查1、时间要求：雨季“三防”安全检查每年4、7月初各检查一次；冬季“三防”安全检查每年11、12月初各检查一次。可根据时期特点与公司综合安全大检查合并进行。2、参加人员3、职责检查组组长：负责带领本组人员进行现场检查，安排每人的检查
11、内容和要求，并组织好检查后的总结会。检查人员：认真检查现场，排查隐患，如实反映和记录现场隐患情况。负责记录本组检查出的隐患，写出隐患整改通知单，下发隐患责任单位督促整改。4、检查内容：（1）雨季“三防”：防汛、防雷电、防暑降温等。（2）冬季“三防”：防火、防冻、防煤气中毒等。5、检查要求：（1）对排查的隐患，写出隐患通知单，督促责任单位整改，并登记台账实行闭环管理。（2）填写安全检查表报安监科备案。6、检查与排查出的隐患进入标准化和双基考核。（五）节前节后安全检查1、时间要求：元旦、春节、“五一”、“十一”节前，各检查一次。2、参加人员3、职责检查组组长：负责带领本组人员进行现场检查，安排每人
12、的检查内容和要求，并组织好检查后的总结会。检查人员：认真检查现场，排查隐患，如实反映和记录现场隐患情况。负责记录本组检查出的隐患，写出隐患整改通知单，下发隐患责任单位督促整改。4、检查内容：（1）检查值班情况；（2）检查劳动纪律情况；（3）检查生产现场是否有安全隐患和违章现象；（4）检查厂区卫生环境情况；（5）检查消防设施完好情况；（6）检查厂区防盗工作落实情况。5、检查要求：（1）对排查的隐患，写出隐患通知单，督促责任单位整改，并登记台账实行闭环管理。（2）填写安全检查表报安监部备案。6、检查与排查出的隐患进入安全管理达标考核。六、检查及会议纪律（一）未请假缺席者罚50元。（二）凡迟到、早退、响手机者罚20元。（三）各种检查和参加会议人员，原则上不得请假。如确需请假，应按以下要求请假：1、公司综合安全大检查：（1）检查组组长需向公司总经理请假；（2）检查组成员需同时向检查组组长和分管安全总经理请假。2、专业系统安全生产检查、季节性安全检查、节前节后安全检查需提前向检查组组长请假。3、按以上规定请假的同时要向安监科备案。七、本办法自文件下发之日起执行。
