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1、一、总 论1.1项目名称及承办单位1.1.1项目名称年产2万套轧钢导卫装置基建项目1.1.2建设投资单位XXXX化工有限公司法人代表：1.1.3建设单位及项目负责人建设单位：XXXX机械厂（筹）项目负责人：叶斌拟建地点：XX区XX工业区块污水处理厂东南面C块1.1.4编制原则（1）严格遵循国家有关规范、规定，精心设计。做到布局合理，专业配套，设施完善。（2）坚持客观、公正、科学、可靠的咨询原则。（3）平面布置紧凑合理，以达到节约用地的目的。（4）加强环保治理，完善消防安全设施，做到节能、环保、安全、消防、劳动保护等方面的配套统一规划。1.2项目建设内容A、征地3725.83，新建标准厂房、仓库
2、等辅助设施及综合楼共2740平方米，实施本项目。B、工程投入精雕、电火花成型机床、数控车床、线切割等关键设备25台（套），形成年产2万套轧钢导卫装置的生产规模。1.3建设单位概况XXXX化工有限公司成立于2003年4月，主要经营精细化工、医药中间体、生产柳胺酚（医药中间体）和年产5000吨硅酸钠（泡花碱）。由于XX区XX区块开发建设规划的需要，区块将XXXX化工有限公司列入规划拆迁范围。二OO七年五月正式下文通知本企业做好限期拆迁准备工作。近二年来本公司经过市场调研结合我省提出到2010年要基本造成为国内领先的、具有较强国际竞争力的先进制造基地，成为我国走新型工业化道路的先行地区，并且要在若干
3、行业和区域形成一批产业规模、创新能力和出口规模居全国前列的全国性制造中心和国内重要的产业基地，成为全国重要的出口基地的要求。为了加快工业化进程，XX区把XX区块作为全区经济发展的新的增长点，区委区政府提出要以市场为导向，以科技进步为动力，通过扩总量强质量，努力培育一批行业骨干企业，打造具有区域特色优势、有较强市场竞争力的先进制造业基地，推动XX区社会经济跨越发展。本公司依托大专院校、科技人员的力量，由厉工程师组织下，经市场调研的基础上结合本企业的实际。在原有产品结构和行业作了调整，投资成立XX市XX机械制造厂，开发年产2万套轧钢导卫装置项目。1.4可行性研究依据和范围1.4.1可行性研究工作的
4、编制依据关于印发XX区XX产业区块管理若干意见的通知(XX市XX区人民政府：莲政发200626号文件)XX市XX区人民政府关于XX“山海协作工程”工业示范区暨XX镇工业区块控制性详细规划的批复(XX市XX区人民政府：莲政函200429号文件)XX市人民政府：关于扶持工业经济发展的若干政策XX市国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要XX市城市总体规划(20042020年)XX市工业发展“十一五”规划XX市XX区人民政府区长办公会议纪要【2007】3号投资项目可行性研究指南建设单位提供的有关资料1.4.2可行性研究工作的范围通过本项目产品市场前景及项目技术、经济的可能性、合理性进行分析研究，论述本
5、项目的可靠性。主要内容有市场预测、工艺技术方案、配套工程、节能与环保、安全生产、劳动定员、投资估算、经济评价等。1.5项目建设的背景根据XX市委全面贯彻落实党的十六大、十六届四中、五中、六中全会精神和省委省政府提出的“八八战略”，树立和落实科学发展观，围绕把XX培育成浙江新的经济增长点、与全省同步基本实现现代化的要求，深入实施“生态立市、工业强市、绿色兴市”发展战略。市委提出“合力兴工、开放推动”工作部署，突出先进制造业基地建设，努力提升产业层次，按照“科学规划、合理布局，基础先行、滚动开发，内聚外引、集群发展”的思路。抓住新一轮产业结构调整、产业梯度转移和山海协作等有利时机，以工业园区建设为
6、载体，以招商引资和产业集群培育为突破口，认真组织实施“山海协作工程”、“华侨要素回流工程”、“浙商回归工程”，加快推进工业化、城市化和城乡一体化，继续抓好城市工业功能区建设。以开发区、工业园区清理整顿为契机，进一步完善工业区块规划，认真做到以整顿促规范、以规范促提高。加大对工业区块的投入和开发力度，加快基础设施配套建设，切实提高工业区“三率一密度”。继续抓好招商引资，推进“接轨”与“融入”，坚持内生发展与借力发展并举，进一步加大招商引资力度，创新招商方式，积极开展定点招商、代理招商、网上招商、中介机构及行业协会和商会招商，不断提高招商的针对性和有效性，按照XX区XX产业区块入园有关条件，积极创
7、造条件引进符合产业政策的内外资企业到XX区XX产业区块落户。1.6项目总投资及资金来源本项目总投资1075.56万元，其中固定资产投775.56万元，流动资金300万元。资金来源：固定资产投资775.56万元，自筹575.56万元，流动资金300万元，自筹90万元，不足部分商请银行贷款解决。1.7主要技术经济指标本项目投资估算与评价的主要技术经济指标，详见（表1-1）。主要技术经济指标表1-1序号指标名称单位实现值备注1生产规模1.1轧钢导卫装置万套22项目总投资额万元1075.562.1固定资产投资额万元775.56商请银行贷款200万元2.2流动资金投资额万元300商请银行贷款210万元3
8、征用土地3725.834建筑面积M227404.1建筑密度%36.64.2容积率%1.224.3绿地率%10.5391.2m25年工作日天3006劳动定员人507物资运输量吨/年20808动力消耗万度/年17.69耗水量吨/年125010销售总收入万元/年1200计算期平均11产品总成本费用万元/年1001.83计算期平均12销售税金及附加万元/年75.65计算期平均13税润总额万元/年122.53计算期平均14所得税万元/年30.64计算期平均15税后利润万元/年91.89计算期平均16全员劳动生产率万元/人2417产品销售利税率%10.2118固定资产投资利税率%11.3919静态投资回收
9、期年7.03税前（含建设期）22银行贷款偿还期年3.0523财务内部收益率（税后）%13.64%24净现值（I=12%）万元70.83税后25盈亏平衡点（生产能力）%67.97税后本项目建成投产后，可解决就业岗位50人。年新增产值1200万元，税金及附加75.65万元。由上可见，本项目投入有较好的经济效益与社会效益。1.8可行性研究结论和建设1.8.1研究认为经调查研究和分析论证，本报告认为，XXXX机械制造厂年产2万套轧钢导卫装置项目，在技术和经济两方面都是可行的，其主要结论如下：A、本项目投入符合国家产业结构调整的政策导向，有较好的市场前景。B、本企业已聘请了具有成熟技术经验的工程师及技术
10、工人，生产工艺成熟，产品配套协作关系稳定，销售意向落实，本项目的投入，有着较好的企业经济效益和社会效益。C、本项目生产设备国内可购，生产过程中“三废”污染少，处理措施得力，不会对环境造成影响。D、本项目投入有较高的固定资产投资利税率和较好的财务内部收益率，安全系数高，抗风险能力强，项目投入是可行的。1.8.2建议A、本项目所需设备易购，应货比三家，做到先进、实用、节能、价廉、精度可靠，保证满足工艺要求和生产能力为目的，获取最佳的经济效益。B、以保证产品质量为前提，降低生产成本，树立产品品牌形象，赢得市场占有率。二、项目建设背景和市场预测2.1项目提出的背景D、企业自身发展的要求企业投入技改生产
11、轧钢导卫装置产品，符合XXXX区块产业结构规划，融入区块机械制造业，本技改项目的投入实施，能调整企业产品结构，提高企业规模，是提高企业市场竞争实力的发展要求，本项目投入是必要的，也是及时的。B、地域经济发展的要求我区工业经济处于培育发展阶段，农村富余劳动力有待转移，迫切要求发展工业经济带动区域的发展，该技改项目产品市场前景好，适时投入技改，扩大规模，有利于地域经济的发展，也是地域经济发展的要求。2.2市场预测随着我国经济的高速发展，大规模的基础设施建设需要，钢铁生产发展迅猛，不仅是国家内需拉动经济的政策近期不会变，钢铁需求量也在扩大，用于轧钢的导卫装置产品需求也越来越大，该项目产品轧钢导卫装置
12、采用新材料、新工艺后，产品质量、经济指标优于同行。现已与遂昌元立、辽宁鞍山、广东裕丰等轧钢厂有意向供货。本项目产品市场前景好。三、产品性能和产品方案3.1产品性能3.1.1产品性能和用途轧钢导卫装置是钢铁企业在加快各种型村所不可缺少的消耗品，我公司按扎钢料规格要求生产不同规格的导卫装置供钢铁企业选用。3.2产品方案3.2.1生产规模年产轧钢导卫装置2万套。3.2.2工作制度本项目实行八小时工作制，周工作五天，全年生产300天。3.2.3生产方式以销定产，按产品工艺流程组织均衡生产。3.2.4销售方式自营销售。产品上规模后，将加强销售力量拓展市场。3.2.5销售价格按市场供求关系确定。轧钢导卫装
13、置均价为625元/套。3.2.6生产计划本项目建设期，包括前期项目审批到产品试生产，拟定为12个月，根据现行财务制度，本项目固定资产及待摊计算寿命期平均分摊，本项目计算寿命周期10年，因此，本项目经济分析将按11年（即加建设期1年），估算经济效果。四、建厂条件和厂址选择4.1建厂条件4.1.1环境条件XX镇是XX市XX区第一大镇，距市区18公里，南邻两龙高速和丽龙一级公路1.5公里，连接各干线可达全国各地，地理位置优越，交通便捷。4.1.2原材料供应本项目所需原材料主要是球铁、硼铁、合金钢等，由当地和永康等供应商提供，铸、锻件由协作件厂提供，均可按计划要求送货到厂。4.1.3水、电资源本项目选址于XX区XX污水处理厂东南侧，水、电设施由XX区块电管网通入，为本项目的投建创造了良好条件。4.1.4自然环境气象资料1、气温年平均气温18.1极限最高气温43.2极限最低气温-7.72、降雨量年平均降雨量1399.6毫米最多降雨量1956.4毫米最少降雨量967.6毫米降雨常年集中在5-6月梅雨期和8-9月秋雨台风期。连续无雨日（最长）35天连续降雨日（最长）25天3、风年平均风速（离地10米）1.4m/s全年主导风向为东风风频为14.56%常年夏季主导风向为东风风频为17.1%常年冬季全导风向为东率燕懈风频为15.67%4、基本风压
