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1、鹤泉香无公害脱水蔬菜生产线改扩建项目实施方案固原鹤泉香蔬菜食品有限公司二00八-二00九年鹤泉香无公害脱水蔬菜生产线改扩建项目（二00八-二00九年）一、基本状况（一）项目名称：鹤泉香无公害脱水蔬菜生产线改扩建项目（二）建设单位：固原鹤泉香蔬菜食品有限公司（三）项目性质：改扩建（四）建设地点：固原市原州区头营镇蔬菜科技示范园区（五）投资规模：379万元（申请市经委项目资金120万元，企业自筹259万元）（六）实施时间：3年（2008年1月2010年12月）（七）法人代表：陈继程（八）主要产品：各种脱水蔬菜（九）建设内容：全面改造鹤泉香蔬菜食品有限公司现有生产线，使其技术升级，规模扩大。一是扩大
2、基础设施规模，二是补充主要生产线仪器设备，三是完善污水处理等附属设施（十）预期目标：实现年加工簇新蔬菜20000吨，脱水蔬菜1000吨，总产值达到1000万元，利润251.8万元以上，上交税金60万元，解决剩余劳动力150人以上，带动蔬菜种植户1000户以上，充分发挥我公司蔬菜产业龙头企业的带动作用。二、项目建设的必要性（一）脱水蔬菜自身优势与一般鲜菜比较，脱水蔬菜有五个方面的独特优势：一是养分物质含量高，常温条件下可保存12个月以上。二是储运便利，由于脱水蔬菜是切碎的颗粒或条、片以及粉末，其干物质所占体积小，装袋、装箱后耐挤压，易于贮藏和运输。三是脱水蔬菜密闭封装，隔绝了与四周空气、水分等环
3、境的干脆接触，切断了污染链，卫生平安牢靠。四是食用便利，脱水蔬菜拆开包装浸泡后就可干脆用于烹调或食用，便利、快捷，是现代快节奏生活发展的必需产物。五是损耗小附加值高，脱水蔬菜除了在脱水前的预处理过程中存在有效物质的微量散失外，其成品无损耗且附加值高，是目前国际上最有效的蔬菜保鲜措施。（二）脱水蔬菜价格坚挺利润丰厚无论国际市场还是国内市场，脱水果蔬价格始终坚挺，不断上扬。2003年国际市场为每吨800多美元，国内市场每吨4500多元；到2005年国际市场为每吨1000多美元，国内市场每吨6000多元；2007年国际市场为每吨1200多美元，国内市场每吨7300多元。随着人们生活模式和消费观念的转
4、变，脱水蔬菜的需求量将越来越大，国内外市场消费空间非常巨大，市场价格将接着保持上扬势态。因此，扩大和发展蔬菜脱水产业，具有广袤的市场前景。（三）发展脱水蔬菜具有政策优势自治区党委、政府和固原市委、政府明确规定在南部山区大力发展以蔬菜为主的设施农业，安排到2011年，设施农业面积达到27万亩，其中移动塑料大中棚面积20.86万亩,日光温室面积6.14万亩，规划区户均达到1亩以上，培育两个8万亩的设施农业大县，建成500亩以上单元规模的设施农业基地20万亩。通过5年的努力，实现设施农业总产值13.65亿元，净产值9.1亿元，人均增收644元。固原蔬菜脱水产业刚刚起步，扶持和发展这一产业，不但可以带
5、动宁南山区种植业结构调整，发展区域优势特色产业，消化当地鲜菜，促进农夫增收，还可以解决农村剩余劳动力进入企业从事蔬菜脱水工作创建收入，更重要的是可为固原出口创汇，弥补固原工业少、加工企业基础薄弱、创汇企业匮乏的现状，盘活了企业。实施鹤泉香无公害蔬菜脱水生产线改扩建工程，是我市设施农业建设的一个重要组成部分，是消化汲取全市大规模蔬菜的有效举措，是调整农业产业结构、培育特色产业、增加农夫收入的基础。固原市委、市政府依据农业区域优势将蔬菜种植（包括返季节蔬菜种植）作为一项区域特色产业狠抓落实，并与各县（区）签订了产业发展目标管理责任书。鹤泉香无公害蔬菜脱水技术升级改造与扩建项目的完成，可以实现完成全
6、市蔬菜生产总量20%的脱水加工任务，能够解决老百姓对设施农业发展中产品销路方面的后顾之忧。三、建设规模、内容和经费概算（一）项目建设规模鹤泉香无公害蔬菜脱水技术改造与扩建项目完，其建设规模为实现年加工鲜菜20000吨，脱水蔬菜成品1000吨以上，完成产值1000万元以上，创建纯收入251.8万元以上，上缴税金60万元以上，解决剩余劳动力150人以上，带动蔬菜种植户1000户以上，切实成为固原市蔬菜产业的龙头企业。（二）项目建设内容及经费概算项目建设的主要内容一是扩大基础设施规模，二是补充主要生产线仪器设备，三是完善污水处理等附属设施建设。共需建设经费379万元，其中申请经委项目专项资金125万
7、元，企业通过融资、银行贷款等自筹254万元。其中：2008年：共需资金80.26万元，其中恳求市经委拨款35.00万元，公司自筹45.26万元 2009年：共需资金156.75万元：其中恳求市经委拨款40万元，公司自筹116.75万元。 2010年：共需资金142万元：其中恳求市经委拨款50万元，公司自筹92万元。详细建设项目及所需经费见表表一：2008年改扩建工程所需资金预算表（仪器购置费）、表二：2009年改扩建工程所需资金预算表（基础设施建设费）、表三：20010扩建工程所需资金预算表（基础设施建设费）。四、效益分析鹤泉香无公害脱水蔬菜生产线改扩建项目完成后，年产值可达1000万元，项目
8、预期投资收益率为33.6%，实现利润251.8万元，上缴税金60万元，正常年份3年就可收回全部投资。通过项目实施，使农夫土地单位面积的收入提高3倍以上，同时实施产品脱水加工又可解决部分闲散劳动力就业，增加劳务收入，达到了企业增效、农夫增产增收的双赢目标。1、年总产值 项目改扩建工作完成后，正常年份生产运行规模为总产值1000万元。2、生产成本蔬菜脱水的生产成本主要包括生产过程中所涉及的周转资金、工资、水电、固定资产折旧、环保建设等各种随产品生产而永久性发生的支出，初步预算约为748.2万元。其中：（1）收购成本460万元。（2）支付利息7.50万元：产品收购周转资金（包括短期借款）400万元，
9、按信用社利息1.5%计算，需付出息金400万元0.81238.4万元。（2）电费及电力设施维护费：10.00万元。（3）水费及供水设施维护费：10.00万元。（4）工资94.5万元：150人900元/月7个月/年94.50万元。（5）产品包装材料费10.00万元。（6）固定资产折旧费按13.5算每年51.20万元： 379万元13.5/年40.3万元。（7）环保建设费10.00万元（8）不行预见费用5.00万元。（9）上交税金60.00万元。（10） 各种公益事业开支10.00万元合计748.2万元3、年利润年利润年产值生产成本1000万元748.2万元251.8万元4、投资利润率投资利润率纯
10、收入总投入251.8万元748.2万元33.6%5、投资回收期 投资回收期总投入纯收入748.2万元251.8万元=2.97年五、组织实施措施为了切实使项目在技术、资金、施工质量等环节严格根据设计要求和资金规划实施，确保技术改造各项指标的顺当完成，根据上级要求，我们拟组织财政、商务、科技、农业部门相关监管人员和技术人员组成的鹤泉香蔬菜脱水技术改造项目实施领导小组，小组内分设财务监管组、基础建设组、技术服务组，并实行目标管理责任制度，任务细化，目标到组，指标到人。项目领导小组负责项目的总体规划、设计、布局、招投标和组织管理、人员调配、协调落实、运行管理措施制定等重大组织管理问题，各专业组根据分工
11、职责完成各自的任务。2表一2008年改扩建工程所需资金预算表（仪器购置费）建设单位：固原鹤泉香蔬菜食品有限公司 建设时间：2008年1月12月序号设备名称规格型号数 量单价（万元）金额（万元）1离心甩水机CX-10001台4.804.802螺旋筛CX1000-12001台7.507.503复合切丁机CX-3501台13.0613.064多功能切菜机CX-5501台8.608.605薯类磨皮机CX-8001台3.703.706箱式干燥机4台3.2012.807鼓泡清洗机组1组12.8012.808螺旋式漂烫机Q90054001组17.0017.009102008年共需资金80.26万元：其中申请
12、市商务局项目经费35.00万元，公司自筹45.26万元。表二2009年改扩建工程所需资金预算表（基础设施建设费）建设单位：固原鹤泉香蔬菜食品有限公司 建设时间：2009年1月12月序号项 目 名 称建设规格及要求数 量单 价金额（万元）1加工厂扩建用地15亩9000元/亩13.502厂内供水工程5万元5.003埋设下水管道5万元5.004污水净化处理设备及设施25万元25.005院内地坪硬化2800M2100元/M228.006锅炉房10 M（宽）20 M(长) 1间20M21000元/M220.007蒸汽锅炉6T1台55万元/台55.008车间屋顶修理活动板材更换屋面350 M2150元/M
13、25.252009年共需资金156.75万元：其中申请市商务局项目经费40万元，公司自筹116.75万元。表三2010扩建工程所需资金预算表（基础设施建设费）建设单位：固原鹤泉香蔬菜食品有限公司 建设时间：2010年1月12月序号项 目 名 称建设规格及要求数 量单 价金额（万元）1钢架初选车间20 M（宽）25 M (长) 1间500M21200元/M260.002精加工车间10 M（宽）50 M (长)： 1间500 M21000元/M250.003化验室4 M（宽）5 M (长) ：2间40 M21000元/M24.004消毒室4 M（宽）10 M (长) ：2间80 M21000元/M28.005更衣室4 M（宽）10 M (长) ：2间80 M21000元/M28.006办公室4 M（宽）5 M (长) ：2间80 M21000元/M24.007成品库房4 M（宽）5 M (长) ：4间80 M21000元/M28.0082010年共需资金142万元：其中申请市商务局项目经费50万元，公司自筹92万元。
