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1、莱钢集团有限公司运输部文件运输字20124号莱钢集团有限公司运输部关于下发二一二年绩效考核方案的通 知各段、科室：二一二年绩效考核方案已经部计划会、十四届二次职代会讨论通过，现印发给你们，望按本绩效考核方案要求，结合本单位特点，在生产组织、经营管理等方面制定切实可行的考核制度，并组织好落实，确保全年各项任务目标的完成。 莱钢集团有限公司运输部 二一二年一月十日莱钢集团有限公司运输部2012年绩效考核方案为落实生产经营管理责任，提高生产经营效果，确保我部2012年各项生产经营目标的实现，按照集团公司2012年绩效考核方案的相关规定，结合运输部实际，制定本绩效考核方案。一、指导思想和基本原则（一）
2、指导思想深入贯彻落实科学发展观，以莱钢钢铁主业“十二五”战略规划为指导,以运输保产为重点，以管理、技术创新为支撑，进一步解放思想，转变观念，创新思维，积极适应公司结构调整要求，提升管理和运营绩效，提升铁路运输供给水平，努力完成集团公司下达的生产经营指标。 （二）基本原则 1、坚持以经济效益为中心的原则。一是保证完成集团公司下达的成本指标，完不成计划按差额等额减发职工收入总额；二是保证全部完成月度利润指标，得职工收入；完不成计划，按利润差额等额减发职工收入总额。2、大局原则。关系到保产的运输、检修任务指标和专业管理未达到要求，视情况减发职工收入总额。3、按劳分配，处理好效率与公平的关系。依据各单
3、位工作量大小、难易程度、创造效益等情况，合理拉开收入差距，最大限度地调动职工的积极性。4、风险共担的原则。由于外部的影响，利润、成本、生铁实际成本未完成计划，全部被减发工资时，按减发比例减发各单位工资。 二、纳入考核的职工收入的范围 岗效工资和奖金 三、考核方式和内容 （一）各单位成本费用指标超支部分，等额减发工资，节支部分给予一定奖励。（二）充分发挥单项奖的作用，提高各单位增收节支、挖潜增效的积极性。一是继续设立保产增收奖，根据保产难度、增收情况给予一定奖励；二是对外加工、维修按利润的50%给予奖励，三是对技术创新有外销收入的项目，按利润的60%给予奖励；四是节能奖，按各单位实际节能数给予一
4、定奖励；五是对外承包工程奖，按该工程实际人工费的50%给予奖励；六是自营大修项目、配件修旧利废分别按设备、工业建筑大修管理的暂行规定和备件修旧利废的若干规定中的有关规定给予奖励；七是外单位造成的设备损害，内部修复后，按本单位发生的实际人工费（外委部分不计算在内）的50%给予奖励。对外加工、维修、承包工程，相关单位按奖励的90%、相关科室按奖励的10%提取。（三）专业考核。对各单位财务管理、运输管理、机动管理、安全管理、计划管理、能源管理、物资管理、人力资源管理、精神文明建设、党群工作等主要管理工作纳入专业管理考核。 四、考核办法及步骤 （一）各单位将挂钩指标和百分考核指标完成情况对照绩效考核方
5、案内容测算考核结果，承担纵向考核任务的科室按专业分工对所有单位提出考评意见。所有考核表及相关资料在每月三日前送交运输计划科。 （二）运输计划科经汇总、分析，提出考核草案，于每月五日前向部考评委员会汇报，部考评委按绩效考核方案的办法确定各单位的扣罚分数，职工收入总额由人力资源科计算，单项奖励由职能科室计算。 （三）对涉及我部安全、生产经营和精神文明建设大局的指标，在考核时将关联机关科室，即安全（含人身、行车、设备、交通、火灾等）发生重大、大事故，运输总成本超支，社会治安、计划生育等工作出现较大问题时，除考核责任单位外还要考核职能科室。 （四）各专业管理部门要自觉维护绩效考核方案的严肃性，严格执行
6、各项考核办法的相关规定，不准随意变通。考核时要注明考核原因及依据，若错、漏考核，对责任科室加倍考核。（五）部里分配到段的综合奖，各段可按本段的有关规定自主分配，但段、科长助理以上人员的奖金仍按部发放标准执行。（六）设立段长奖励基金。部按段每月实得奖金总额的3%的单独计算奖金，各段要制定奖金发放办法，由段长对班组长、业务技术骨干等贡献大、任务完成出色的人员实行特别奖励。段长助理以上干部一律不得领取该项奖金。（七）职工收入总额的计算 本月实得职工收入总额=应得职工收入总额专业考核系数+奖励-减发工资 注：1、专业考核系数=单位月百分考核得分1002、奖励=部平均分值单位奖励系数百分考核分数单位人数
7、：（单位奖励系数：一、二段、机务段、工务段1.3，车辆段、机车段、电务段、工程段1.1，机关科室1.0）3、减发工资是指各单位在费用、管理等方面被减发的工资额。 （八）按利润提奖的各项单项奖计算办法奖金额=（收入-成本-税金）提奖比例注：1、成本包括水、电、油、煤、材料、刀器具等消耗。 2、成本价格按市场价格计算。 （九）绩效考核实行月考核、累计通算。财务管理考核办法 一、挂钩指标成本指标：按月考核，完不成计划等额扣发职工收入总额，季末累计完成计划，返还90%。费用指标：按月考核，完不成计划等额扣发职工收入总额，节约支出不奖励。 二、百分考核指标(按月考核，与绩效考核方案挂钩) 存货:每超计划
8、5%扣0.1分，以次类推，节约占用不加分。 应收款:入帐后一个月内收回，当月收不回按1-5万元扣0.5分，6-10万元扣1分，10万元以上扣2分。 应收账款:参照应收款的考核办法执行。 备用金:因出差或其他零星业务暂借款，自借款起10日内结清，达不到要求扣责任单位1分。采购借款:经领导批准，外购材料借款，自借款之日起20日内结清，达不到要求1-5万元扣0.5分，6-10万元扣1分，10万元以上扣2分。工程报决；对计划内工程投资报决，必须在完工验收合格后一个月内办理报决，同时年度内11月份办理转资，达不到要求每项扣1分。报表:材料报表，每月25日前报财务科，各段费用考核表于次月3日前报财务科，拖
9、延一天扣0.5分，节假日期间按临时通知要求的时间报表。财经纪律:按有关规定执行，根据违纪情节严重程度扣分。无正式追加计划，自行安排开支项目，按额度酌情扣分。运输生产管理考核办法 运输组织不当，造成不良影响（未影响生产）一次扣0.1-1分，影响生产，视情节扣1-5分。 计划安排错误等原因造成送错车、挂错车、每次扣0.1分。 对位不准确每次扣0.1分。 未按规定对车辆进行计量，每车次扣0.2分。 局车平均停时超过规定标准，每超0.5小时扣0.1分。 厂内普通车周转时间完不成扣0.2分。 现车掌握不准，漏交或错交，每次扣0.1分。 扣修、修竣车取送不及时，影响检修和使用，每次扣0.1-0.5分。 不
10、服从调度指挥，每次扣0.1-2分；未按时完成上级安排的工作，每次扣0.1-1分。 运输及机车状况等信息反映不及时、不准确、不清楚每漏错一次扣0.1分。 机吊车未按时整备，每次扣0.1分；未在规定时间整备完，每台次扣0.1分。 备用设备（机车、车辆）在运输紧张、设备故障时，未及时投入，每次扣0.1-1分。 运用设备数量不充足或故障排除不及时，影响正常运输甚至波及生产，每次扣0.2-5分。14.因工作不力，被公司书面批评考核的，按公司考核分数对责任单位加重扣分，受到公司口头批评的对责任单位每次扣0.1分。15.应急预案执行不到位扣0.1-1分。未尽事宜酌情扣分。安全生产绩效管理考核办法1.按时完成
11、部交办的各项安全生产工作任务，未做到每项次扣0.1-0.5分。2.及时贯彻落实上级和运输部安全生产文件、会议精神、作业指令及作业文件，传达落实不彻底，每项次扣0.1-0.3分。3.各单位不断加强现场监控，及时发现和处理不安全行为。部领导及有关部门查出一般违章违纪，每项次扣0.1分；严重违章违纪每项次扣0.2分。4.未按时完成部下达的隐患整改任务，每项扣0.1分，每推迟一天加扣0.1分。5.大、中修工程项目和新、改、扩建工程施工前，未对相关方进行必要的安全教育、没有书面的安全措施、安全监督或组织不到位，扣责任单位0.1-0.5分；不认真执行“三同时”规定，扣责任单位0.1-1分。6.全面落实现场
12、管理标准，及时整改存在问题，重复出现同样问题扣0.1分，多次加倍考核。7.每发生一件一般事故因素扣主要责任单位0.1-0.5分。8.发生一件轻伤及行车、设备、交通、火灾一般事故扣主要责任单位1分。9、发生行车、设备、交通、火灾险性事故每起扣主要责任单位2分。10.发生重伤及行车、设备、交通、火灾大事故一件，扣主要责任单位10分。11.发生工亡及行车、设备、交通、火灾的重大事故，扣主要责任单位连续三个月，每月20分。12. 以上7、8、9、10、11条事故的重要责任单位、次要责任单位、一定责任单位分别按主要责任单位的80、50、20考核。13. 以上7、8、9、10、11条主要责任单位实行年内累
13、计考核，年内每多发生一件均累计加倍考核，如发生一般事故一件扣主要责任单位1分，第2件扣2分，第3件扣4分，依次加倍。14.因相关方原因发生的人身伤害、行车、设备、交通、火灾事故按事故性质，对相关方管理单位相应考核。15. 发生路外伤害事故或道口事故，负有责任的，根据性质和责任，对相关单位按事故统计并给予相应考核；无责任，但在作业过程中有违章违纪现象，对照事故给予相应考核；无违章违纪追究未防止无过错责任，考核0.1-1.0分。16.发生事故隐瞒不报，对相关单位按事故主要责任加倍考核。设备、技术管理考核办法1.加强对电力设备、设施的维护管理。做不到每项次0.2分。（见93便字40号文）2.加强信息
14、传递反馈管理。每缺一项扣0.1分。（见93便字26号文）3.加强机车管理，防止机车打空转，每打伤一节钢轨扣0.1分。 4.加强机动报表的管理。达不到要求，每项次扣0.1分。 5.加强供暖管道设施系统的管理。达不到要求，每项次扣0.1分。 6.加强配件修旧利废管理。出现有旧件未及时修复，耽误生产或责任性领用新件等问题，每项次扣0.1-0.5分。 7.加强计量工作管理。达不到要求，每项次扣0.1分。 8.加强设备油润、维护及现场管理。每项次不合格扣0.1分。9.加强各项记录、台账管理。每项次不合格扣0.1分。 10.加强台帐、记录和资料的分级归档（保管）管理。 每项次不合格扣0.1分，丢失一份扣0.5分。 11.加强机具、仪器的维护、检修和基础管理。每出现一次漏修、维护不良或基础工作不善严重影响现场使用扣0.1-0.5分。 12.强化段级质量验收管理。漏检、返工、返段或出现责任检修故障，每处扣0.1分。 13.认真推行全面质量管理。达不到要求，每项次扣0.1分。 14.加强道口设施的维护及管理。达不到要求，每项次扣0.1分（见93便字第35号文）。 15.加强铁道车辆状态、装载情况、车号管理、轴检、辅修、段修以及列检制度的落实检查。达不到要求，每项次扣0
