采购管理制度及操作流程

《采购管理制度及操作流程》由会员分享，可在线阅读，更多相关《采购管理制度及操作流程（4页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、采购管理制度及操作流程采购管理制度及操作流程一、制定目的及范围为进一步加强公司制度管理，健全企业采购制度，提高采购 效率，明确岗位职责，降低采购成本，减少不必要的开支，保证 采购工作的正常化、规范化，特制定本制度。本制度涉及的采购类别包括：项目采购（材料采购、工程采 购）、年度采购、零星采购、应急采购。本制度涉及的采购物品包括：单价 万元以下的工程设备、工 程原料、实验器材、实验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品 以及应急事件、突发事件中需要采购的物品。本制度中有权申购的部门包括：工程部、研发部、咨询部、 市场部、办公室、财务部。二、采购原则1、采购公司经营中一项重要的工作，各级管理人员和采购

2、经 办人必须高度重视。2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综 合考虑质量、价格因素，择优选取。3、各类物资均应向正规商家采购，原则上要求所有采购物资 均应开具发票。4、物资采购由需求部门负责采购、询价及后期谈判。5、各部门应有专人负责采购事务，申购人与采购人不得为同 一人。三、米购流程1一般采购流程1.1采购申请1.1.1采购之前，申购人应向仓库询问所需物资是否有库存，以 免重复采购。1.1.2采购之前，申购人依据所需物资的品名、规格、数量、 需求日期及注意事项填写“申购单”。其中工程项目采购应提交 工程预算，按采购原则进行采购。1.1.3紧急采购时，由申购人在“申购单”上勾选

3、“紧急”选 项，以便各部门加快流转，及时处理。1.1.4若撤销采购，应立即通知采购人，以免造成浪费。1.2申购：工程项目采购提交工程预算并经公司负责人批准后 由申购人填写“采购物资流转单”，其它采购经本部门负责人批 准后，由申购人填写“采购物资流转单”。1.3询价1.3.1各部门负责采购的人员分别询价，提供三家以上供应商 及价格，财务部提供历史价格加以比对。1.3.2采购人询价时应注意审查供应商的主体资格（经营状 态、是否按时年检、有无失信记录、是否涉及重大诉讼等），要 求供应商提供联系方式以便相关负责人核价。确定供应商后，应 要求供应商提供证明主体资格的材料（企业提供营业执照副本复 印件、个

4、人提供身份证复印件）。同时，采购人应在“采购物资 流转单”上注明所采购物资的商品名称、规格、型号等基本信 息。1.4核价：采购人或相关负责人参考历史价格对拟采购物资进 行核价，填写“采购物资流转单”中的“核价结果、核价意 见”。1.5审批：采购人将“采购物资流转单”经逐级审批，报公司 各级负责人审批后，方能进行采购。1.6采购实施与验收入库1.6.1 “采购物资流转单”经各级负责人审批签字且经财务部 备案后，由采购人办理借支采购金额或通知财务办进货款手续。1.6.2采购人按照核准的“采购物资流转单”向供应商订货， 并以电话、传真等方式确定交货日期或到市场采购。对于需要订 立买卖合同进行采购的物资，应同时按公司合同审批程序进行流 转。1.6.3所有采购物资到货后，由采购人、申购人、入库人协 同，按照预定的采购质量标准及数量进行验收，并办理入库手 续。如因需立即使用不能及时入库，应先由申购人、采购人验 收，在紧急情况解除后，及时办理入库手续。如采购物资质量、 数量不符合要求，应及时保存证据，与供应商协调退换货事宜。 采购人、入库人验收完毕后，应出具证明验收合格的单据，交予 财务部备案。1.6.4所有采购物资原则上要求货票同行，采购人应在货到后