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1、XXXX建材有限公司建筑垃圾制砖项目可行性研究报告 C1307BZ0624XXXX建材有限公司建筑垃圾制砖项目可行性研究报告编制单位：资格证书等级：发证机关：证书号：院长：总工程师：部门负责人：项目负责人：参加人员：二一三年七月目 录第一章总论11.1 项目名称及承办单位11.2 项目概述11.3 编制依据31.4 主要技术经济指标表41.5 结 论5第二章项目建设的背景和必要性62.1 项目建设的背景62.2 项目建设的必要性8第三章市场分析113.1 墙体材料市场分析113.2 路面砖市场分析153.3 项目产品竞争态势分析163.4 项目市场定位18第四章建设地点及外部配套条件204.1
2、 项目建设地点204.2 自然条件204.3 地质条件214.4 地震烈度224.5 外部配套条件224.6 原材料供应情况23第五章工艺技术及设备选型255.1 项目技术来源255.2 项目生产工艺255.3 项目物料平衡分析285.4 产品质量执行标准295.5 项目设备购置30第六章建设方案316.1 项目建设内容及规模316.2 总平面布置316.3 建设方案316.4 公用工程33第七章环境影响分析377.1 环境影响评价标准377.2 环境现状377.3 环境影响分析38第八章消防、劳动安全及工业卫生458.1 消防458.2 劳动安全468.3 工业卫生46第九章节能分析489.
3、1 能源选用原则489.2 合理用能标准和节能设计规范489.3 能源消耗的种类和数量499.4 节能措施50第十章组织机构及项目管理5110.1 组织机构与劳动定员5110.2 生产制度5210.3 项目管理52第十一章项目实施进度计划54第十二章投资估算与资金筹措5512.1 编制依据5512.2 投资估算5512.3 资金筹措59第十三章财务评价6113.1 财务评价的依据和范围6113.2 财务评价6213.3 财务评价结论66第十四章社会效益分析67附表：附表13-1 外购原材料费用估算表附表13-2 外购燃料动力费用估算表附表13-3 工资及福利费用估算表附表13-4 折旧摊销估算
4、表附表13-5 总成本费用估算表附表13-6 销售收入及税金估算表附表13-7 利润与利润分配表附表13-8 长期借款还本付息表附表13-9 全部投资现金流量表附表13-10 资本金现金流量表附表13-11 财务计划现金流量表附图：附图 项目地理位置示意图第一章 总论1.1 项目名称及承办单位1.1.1 项目名称建筑垃圾制砖项目1.1.2 项目承办单位XXXX建材有限公司（以下简称XX公司）1.1.3 承办单位简介XXXX建材有限公司成立于2010年，位于XX经济技术开发区，企业注册资本10000万元。企业经营范围包括再生资源（建筑垃圾、生活垃圾）综合利用，生产销售混凝土，批发零售建筑材料、钢
5、材、木材、木制品、电线电缆、五金机电、水暖器材、装饰装潢材料、陶瓷制品橡胶制品等，承担土建施工、室内外装饰装潢工程施工、建筑安装工程施工、土石方工程施工等。响应国家发展循环经济和资源综合利用政策，XXXX建材有限公司借鉴学习国内外建筑垃圾综合利用成功经验，积极运作成为XX经济技术开发区建筑垃圾收集处理基地和建筑垃圾制砖示范单位。1.2 项目概述1.2.1 建设目标本项目的建设目标是利用周边区域内的建筑垃圾及粉煤灰、炉渣等作为原材料，采用成熟的烧结制砖工艺，建设建筑垃圾制砖生产基地，实现建筑垃圾的资源化利用，消除其对城市发展的影响，推进XX市资源综合利用工作。1.2.2 建设地点项目建设地点位于
6、XX黄岛区红石崖29号线以东，占地面积70630平方米（折合约106亩）。1.2.3 建设内容及规模本项目新建封闭式生产综合楼1栋，建筑面积140000平方米，同时完成道路、绿化、管网等室外配套工程；新上建筑垃圾烧结砖生产线3条，混凝土路面砖生产线3条，购置主要生产及辅助设备34台（套）。项目建成后年处理建筑垃圾105万立方米，处理炉渣、粉煤灰等工业废渣30万立方米，实现年产建筑用砖30000万块（折标准砖）、路面砖150万平方米的生产能力。1.2.4 资源综合利用效果项目建成达产后，年处理建筑垃圾105万立方米，年处理炉渣、粉煤灰等工业废渣30万立方米。项目通过实现建筑垃圾、炉渣、粉煤灰等废
7、弃物的资源化利用，年可生产建筑用砖30000万块、路面砖150万平方米，可替代实心粘土砖30000万块。按照生产140万块标准砖取土用地1亩计算，本项目年可节约土地近215亩，并可减少建筑垃圾、粉煤灰、炉渣对环境的危害，促进XX市资源综合利用工作的发展。1.2.5 建设进度计划项目建设工期为13个月，从2012年12月开始前期工作，2012年12月底竣工验收。1.2.6 总投资与资金筹措项目建设总投资32000.0万元，其中固定资产投资30000.0万元（含建设投资29476.0万元，建设期利息524.0万元），铺底流动资金2000.0万元。资金来源为XXXX建材有限公司自筹16000.0万元
8、，同时拟申请银行固定资产贷款16000.0万元。1.2.7 财务指标项目正常年新增销售收入18000.0万元，正常年新增利润总额为6888.1万元，净利润为5166.1万元，项目总投资收益率为16.9%；项目融资前税前财务内部收益率为18.7%，高于8%的行业基准收益率；税前财务净现值为19019.8万元（ic=8%），投资回收期6.9年（含建设期），项目盈利能力良好。1.3 编制依据1、中华人民共和国循环经济促进法2、国务院关于加快发展循环经济的若干意见（国发200522号）3、中国资源综合利用技术政策大纲（2010年第14号公告）4、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要5、
9、XX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要6、XX市循环经济试点实施方案7、项目单位提供的相关资料1.4 主要技术经济指标表项目的主要技术经济指标见表1-1。表1-1 项目技术经济指标表序号指标名称单 位指 标备 注1总投资万元32000.0其中：建设投资万元29476.0固定资产投资30000万元 建设期利息万元524.0 铺底流动资金万元2000.02占地面积平方米70630.0折合约106亩3建设内容3.1新建厂房平方米140000.03.2主要生产及检测设备台/套344产品方案及产能规模4.1烧结砖万块30000正常年4.2路面砖万平方米150正常年5年营业收入万元18000.0正常
10、年6总成本费用万元11261.7正常年7利润总额万元6487.1正常年8净利润万元4865.3正常年9项目总投资收益率%16.9%10财务内部收益率税前%18.7%税后%14.5%11财务净现（Ic=8%）税前万元19019.8税后11169.912投资回收期税前年6.9含建设期，按2年计税后7.913建设期月13 2012.12-2013.1214劳动定员人2601.5 结 论本项目为综合利用建筑垃圾等废弃物年产30000万块建筑用砖、150万平方米路面砖建设项目，项目的建设符合国家发展循环经济和开展资源综合利用政策的要求，能够节约土地资源，提高企业竞争力。项目的建设是必要的。项目技术方案较
11、为成熟，建设条件基本具备，资金已基本落实，在技术上是可行的。项目税前财务内部收益率为18.7%，高于8%的行业基准收益率，税前财务净现值19019.8万元，项目在经济上是可行的。综上所述，项目建设是可行的。4第二章 项目建设的背景和必要性2.1 项目建设的背景改革开放以来，我国经济持续快速增长，各项建设取得了巨大成就。与此同时，也付出了资源和环境代价。“十二五”时期，我国仍将处于工业化和城镇化加快发展阶段，水、土地、能源、矿产等资源不足的矛盾将越来越突出，生态建设和环境保护形势将更加严峻。加大保护环境力度、提高资源利用效率、加大资源消费强度、大力发展循环经济已成为解决我国资源环境制约瓶颈的重要
12、途径，也是实现经济发展与环境共赢的最佳途径。为贯彻落实节约资源和保护环境的基本国策，国家先后发布了国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知（国发200521号）、国务院关于加快发展循环经济的若干意见（国发200522号）等意见措施，要求大力发展循环经济，全面开展资源综合利用，加快建设资源节约型和环境友好型社会。XX市在开展资源综合利用、发展循环经济等方面起步较早，被确定为国家第二批循环经济试点城市，国家发展改革委员会也正式批复了XX市循环经济试点实施方案，通过积极开展资源节约与综合利用、突出抓好循环经济试点建设，XX市初步形成了具有自身特色的循环经济发展模式，在废物资源化利用、清洁生产、
13、建筑节能等方面进行了一系列卓有成效的工作。建筑垃圾是建设单位、施工单位在新建、改建、扩建和拆除各类建筑物、构筑物、管网等以及居民装饰装修房屋过程中所产生的弃土、弃料及其他废弃物。随着经济建设的快速发展和城市化进程的加快，建筑垃圾大量产生，并逐年递增，随之而来的占用土地资源和环境污染问题日趋严重，建筑垃圾的处理和利用问题引起人们的普遍重视，也成为我国资源综合利用与环境保护领域的一个重要课题。目前我国对建筑垃圾的处置方式主要有：露天堆放、填埋自用、山体恢复、资源综合利用（制砖、石子加工）等。一般建筑垃圾资源化处理模式分为：低级利用分选处理、一般性回填；中级利用加工成骨料生产新型墙材材料；高级利用还原成水泥、沥青等再利用。建筑垃圾资源综合利用（制砖、加工石子等）是实现建筑垃圾资源化的根本出路，符合国家大力提倡发展循环经济和提高资源再利用率的政策。利用建筑垃圾制砖能够以较低成本替代我国仍在使用的实心粘土砖，节约原用于生产粘土砖的土地资源，降低建材生产对生态环境的破坏，实现建筑-建筑垃圾-建材-建筑的循环，对促进我国建材和建筑行业的循环发展具有特别重要的意义。XX公司是从事再生资源综合利用和建筑工程施工的专业公司，为推动XX市循环经济的发展和资源综合利用，满足企业产业链发展需要，XX公司提出了建筑垃圾制砖项目，
