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1、制度流程编写任务分配单序号制度流程名称级别负责人提交日期讨论日期备注1组织目标管理制度公司沈昊4.144.15组织管理及目标分解2办公管理制度公司厉娜4.144.15规范办公秩序3车间管理制度公司冯滨海4.144.15规范生产秩序45S管理及标准化工作管理制度公司沈昊4.144.15管理目标和方针5厂容、环境卫生管理制度公司厉娜4.144.156消防、安全生产管理制度公司厉娜4.144.157计划管理工作制度公司沈昊4.144.158奖惩制度公司张兵4.144.159网络信息化管理制度公司厉娜4.144.1510保密制度公司厉娜4.144.1511员工考勤管理制度公司薛正峰4.144.1512
2、人员、物资进出厂、区域管理制度公司张兵4.144.1513年会、工作例会制度公司沈昊4.144.1514基本建设管理制度公司沈昊4.144.1515固定资产管理制度公司张立永4.144.1516运营目标规划流程公司沈昊4.144.15目标规划、执行、考核175S管理及标准工作管理流程公司沈昊4.144.1518计划管理工作流程公司沈昊4.144.1519奖惩流程公司张兵4.144.1520网络信息化管理披露流程公司厉娜4.144.1521员工考勤管理流程公司薛正峰4.144.1522人员、物资进出厂、区域管理流程公司张兵4.144.1523固定资产管理流程公司张立永4.144.1524文件管理
3、制度行政厉娜4.154.1625宿舍管理制度行政厉娜4.154.1626员工餐饮管理制度行政厉娜4.154.1627印章管理制度行政厉娜4.154.1628档案管理制度行政厉娜4.154.16证照文件资料29行政管理制度行政厉娜4.154.16商务、后勤、会务30电脑、通信、手机电器管理制度行政厉娜4.154.1631值班、加班管理制度行政厉娜4.154.16包括节假日值班32员工业务用品、生产工具领用制度行政厉娜4.154.1633车辆管理制度行政厉娜4.154.1634费用报销管理制度行政厉娜4.154.1635项目管理、体系认证管理制度行政厉娜4.154.16项目申报体系认证年度审核36
4、人员招聘管理制度人资薛正峰4.164.1837人员培训管理制度人资薛正峰4.164.1838薪酬管理制度人资薛正峰4.164.1839绩效考核管理制度人资薛正峰4.164.1840劳保、福利管理制度人资薛正峰4.164.1841员工离、辞、退管理制度人资薛正峰4.164.1842企业文化建设管理制度人资薛正峰4.164.1843员工生涯规划、晋升制度人资薛正峰4.164.1844员工劳动关系管理制度人资薛正峰4.164.1845生产计划管理制度计划李传海4.184.1946呆滞品管理制度计划李传海4.184.1947物料计划管理制度计划李传海4.184.1948ERP软件管理制度计划李志喜4.
5、184.1949仓储管理基本制度仓库李传海4.184.1950物料管理控制制度仓库李传海4.184.1951物料进出库制度仓库李传海4.184.1952生产管理基本制度生产冯滨海4.184.1953现场管理制度生产冯滨海4.184.19人员、设备、物料管控54质量管理基本制度质检杜家华4.194.2055质量管理体系要求质检杜家华4.194.2056产品认证管理制度质检杜家华4.194.2057工时管理制度技保杜金峰4.194.2058设备管理制度技保杜金峰4.194.2059工艺管理制度技保杜金峰4.194.2060工装管理制度技保杜金峰4.194.2061技术改造革新推进制度技保杜金峰4.
6、194.2062外协外购管理制度技保杜金峰4.194.2063产品设计标准化管理制度研究所周生刚4.194.2064新产品研发及老产品改进设计管理制度研究所周生刚4.194.2065技术专利管理制度研究所张裕金4.194.2066图纸管理制度研究所张裕金4.194.2067资料室管理制度研究所张裕金4.194.2068通用件及标准配置图库的管理规定研究所张裕金4.194.2069营销合同管理制度营销朱先本4.204.2170销售管理制度营销朱先本4.204.2171售后管理制度营销朱先本4.204.2172发货管理制度营销朱先本4.204.2173客户分级管理制度营销朱先本4.204.2174
7、大区经理管理制度营销朱先本4.204.2175日常财务工作管理基本制度财务王侠4.214.2276财务运营工作管理制度财务王侠4.214.2277审计管理制度审计孙燕4.214.2278物资采购管理制度采购卜祥通4.224.2379采购合同管理制度采购卜祥通4.224.2380供应商管理制度采购卜祥通4.224.2381会议管理流程行政厉娜4.154.1682固定资产管理流程行政厉娜4.154.1683客户招待管理工作流程行政厉娜4.154.1684办公用品/物料管理流程行政厉娜4.154.1685办公设备管理流程行政厉娜4.154.1686文书档案管理流程行政厉娜4.154.1687档案借阅
8、管理流程行政厉娜4.154.1688收文管理工作流程行政厉娜4.154.1689发文管理工作流程行政厉娜4.154.1690名片印刷管理流程行政厉娜4.154.1691宣传物料制作管理流程行政厉娜4.154.1692宣传品/方案设计工作流程行政厉娜4.154.1693印章使用管理流程行政厉娜4.154.1694人员招聘流程人资薛正峰4.164.1895人员培训流程人资薛正峰4.164.1896工作分析、薪酬设计流程人资薛正峰4.164.1897人员考核评价流程人资薛正峰4.164.1898员工离、辞、退工作管理流程人资薛正峰4.164.1899生产物料管制流程计划李传海4.184.19WY-L
9、C-2012-A01100生产计划编制流程计划李传海4.184.19WY-LC-2012-A13101呆滞品处理流程计划李传海4.184.19WY-LC-2012-A10102ERP软件操作流程计划李志喜4.184.19103物料仓库管控流程仓库李传海4.184.19104生产计划执行流程生产4.184.19105生产工时、设备管理流程生产4.184.19106生产工具、工模、工装、治具、辅料管理流程生产4.184.19107新产品试制流程生产4.184.19108市场退回产品大修理流程生产4.184.19109外购（协）件检验流程质检杜家华4.194.20有草案110产品质量检验规范通则质检
10、杜家华4.194.20111原材料的检测程序质检杜家华4.194.20112自制件的检测程序质检杜家华4.194.20113不合格品的处理质检杜家华4.194.20114质量事故分析报告质检杜家华4.194.20115质量事故处罚条例质检杜家华4.194.20116零部件完工入库检验规则质检杜家华4.194.20117组装、试验和产品出厂检验规范质检杜家华4.194.20118产品合格证的发放规定质检杜家华4.194.20119质量控制过程图质检杜家华4.194.20120不合格品评审处置原则质检杜家华4.194.20121特殊工序质量控制导则质检杜家华4.194.20122工装管控流程技保杜金峰4.194.20WY-LC-2012-A02123设备管理流程技保杜金峰4.194.20WY-LC-2012-A03124设备维修流程技保杜金峰4.194.20WY-LC-2012-A04125工时管理流程技保杜金峰4.194.20WY-LC-2012-A05126技术改造革新推进流程技保杜金峰4.194.20127外协管理流程技保杜金峰4.194.20128新产品研发流程研究
