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1、 制度标题天合光能(北京)系统集成有限公司进料检验控制程序主导部门： 工程部支持部门： 采购部、质量部、技术部审 批： 文档编号： SDS BU-SD-022生效日期： 进料检验控制程序1. 目的本程序的建立为进料检验的操作提供指导，保证所接收的物料能够满足公司与客户的要求。2. 范围本程序适用于工程用的直接物料。3. 定义 A类：涉及工程安全的主要设备：如逆变器，汇流箱等；涉及结构安全的试块、试件以及有关材料。 B类：光伏组件、桥架、设备基础、电缆、支架、接地扁铁等。 C类：辅助类如扎丝、套管、组件接地线等。4. 职责和权限4.1 分包方：来料复验、合格品存放、不合格品隔离放置。4.2 采购
2、：提供供应商产品相关证明；通知供应商不合格品的处理结果并执行和跟踪。4.3 质量：供应商材料出厂检验，项目不合格品质量问题分析，并追踪处理。4.4 项目组：进料检验、记录、项目检验规范制定, 检验报告的确认。5. 内容5.1 进料检验5.1.1 供应商将物料送到施工工地指定的区域，由项目组、监理工程师、项目经理在施工现场对来料进行验收/检验，然后转交分包方复验，合格后存放；不合格品隔离放置，由项目实施部协调处理。物料应附送货单和物料出厂检验报告、产品合格证、使用说明等。5.1.2 项目组、监理工程师、项目经理收到送货单和物料出厂检验报告后，首先核对物料数量是否和送货单上数量相一致，对出厂检验报
3、告、合格证等进行确认是否完整、清晰、有效。然后依据作业指导书、图纸、抽样标准等对该批物料进行检验，并将检查数据记录在“进料检验报告”上，同时将各方最终判定结果记录在“进料检验报告”上，各方签字确认；由分包方复验。5.1.3 涉及工程安全的A类物料，分包方、项目组、监理、项目经理等要对其规格型号尺寸进行检验。涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测。5.1.4 如检验结果为不合格，由施工分包方先将不合格品隔离堆放并进行不合格标识，同时填写“不合格品记录状态表”， 经项目实施部检验员、监理和项目经理审核确认，由项目经理和采购人员反馈供应商，并进行跟踪纠正措施和处置结果。5.1
4、.5 施工过程中如果发生不合格的物料，施工分包方将“不合格品记录状态表”提交项目实施部检验员，监理、项目经理确认。由项目经理牵头对物料进行直接处置，如退货、让步使用、分选挑用。5.2 处理结果5.2.1 B类和C类物质，如果处理结果是作“让步” 接收时，分包方在该批不合格物料上标识“让步”，监理、项目部需对该批物料全程跟踪，并作区分处理，以便于追溯；5.2.2 如果处理结果是“分选挑用”时，标识“挑用”的物料由分包方在施工过程中挑出分类堆放，由项目组、监理进行确认，项目经理牵头对物料进行直接处置。将挑出的不合格品退回供应商，并由供应商及时提供相应的合格品。5.2.3 如果处理结果是“退货”处理
5、时，分包方在该批不合格物料上标识“退货”，由采购部通知供应商作退货处理；5.2.4 涉及工程安全的结构件、控制柜、逆变器等A类采购物资，不执行“让步接受”和“分选挑用”。6 参考文件6.1 不合格品控制程序6.2 计数抽样检验程序 GB/T 2828.1-20037 更改历史记录N/A8 附则此文件由质量部负责解释和更新。9 附件9.1 附件二：进料检验报告9.2 附件三：不合格品记录状态表附件一： 进料检验报告工程名称施工单位分项工程名称监理（建设）单位序号产品名称型号规格数量合格证号复验记录复验量检测手段验收结论:施工单位：（公章 ） 年 月 日 供应单位：（公章 ） 年 月 日 监 理 （ 建 设 ） 单 位：（公章 ） 年 月 日 附件二： 不合格品记录状态表序号检查日期检查人员物料来源不良原因说明处理结果注释文档编号： TSL- 生效日期： 4 / 5
