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1、2022材料员管理制度 2022材料员管理制度1（2523字）1.目的为了加强本公司采购工作管理，规范采购任务，以保证各项生产的正常进行，根据公司质量手册的有关制度，制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司对采办组材料员的管理3职责与权限3.1职责负责根据各部门物品需求计划和库存情况编制与之相配套的材料采购单，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。认真做好市场调查和预测，掌握物资供应情况。定期将最新采购市场价格、品种细目报经理、财务处或登录内部微机网络。根据公司生产安排负责对采购物资跟单工作，不断提醒供应商按期交货。及时向生产等部门预报货物发运情况，以便接车卸料，安排生产等。负责对购进物
2、资到货后的相关手续的办理工作。配合质量组做好对材料不合格品的评审处置工作。确保产品采购数量，努力降低采购成本，压缩库存，降低占用资金。及时掌握库存材料信息，对库存材料现状的进行管控制理。协助库房做好库房盘点工作完成公司领导交办的其他工作任务。3.2权限：受综合管理部委托，行使对采购、供应的管理权限。对于未经批准的申请有权拒绝供应。有权要求库房保管员提供报库存表。4控制程序4.1工作流程4.1.1编制材料采购单依据计划组下达的生产计划（月、周）排期表，技术管理部提供面料辅料的用料单耗数据和辅料的零料清单，物料质量标准进行比价确定供应商，和生产部门及时交流，了解供需货情况和质量反映情况，做好记录。
3、库管员提交的库存报表和库存告警量，根据库房场地容纳情况合理编制材料采购单，报综合管理部主任、经理审批确认。4.1.2物资的供应物料送到时，采办组材料员填写到货通知单随货物一同送到，配合库房保管员对其品种、数量和包装进行核对，库房保管员核实无误后，在到货通知单上签字确认，将到货通知单第三联由库房保管员保存，第二联送交财务，第一联返回采办组，送到货通知单同时通知质检组验货，质检员依据“产品实现（3、产品质量检验）”文件里检验管理制度检验规程原材料进厂检验标准进行检验，并填写采购产品验证报告交给库房留存。4.1.3采购物资的入库与结算采办组材料员填写入库单，库房保管员签字确认，最后由经理审核签字。月
4、底结帐时如发票未到，由采办组办理暂入库手续，发票到达后办理正式入库冲回暂入库，财务部依据入库单办理入库及结算业务。4.2工作要求4.2.1坚决执行领导下达的各项工作指令，并且圆满地完成。严格执行各项制度，遵守公司制定的采购制度，外出工作时不要出现损害企业形象，工作管理有条理，工作秩序好、效率高。及时掌握市场行情，新的产品及时推荐。4.2.2根据生产需求和物资库存情况编制合理的采购计划，按时、按质、按量地供应公司生产经营所需要的各种物资，为公司生产经营活动提供了物资保障。与其他部门能够很好地沟通和协作配合，准确掌握生产变动情况，提前组织生产所需的原材料进厂，确保正常生产。对物资供应发生异常情况或
5、生产任务的临时调整变动，均能较好地与有关部门协调处理。4.2.3按公司采购公开的要求，加强对采购物资质量的监督，实行比质比价,货比三家的采购，逐步完善条件，批量采购实行比价采购或招标采购。所有材料必须有供货合同及各种相关资料(营业执照、银行相关信息、产品合格证、各种许可证等)，按合同执行，每类材料的供方不能少于两家；根据各部门需求计划，实行定期订购和定量订购方式，达到最小限度地占用流动资金，提高资金使用效益。4.2.4采办组材料员将经理批准的材料采购单发给供应商，并要求供应商在规定时间内签返以示确认。采购订单签返后即生效，其复印件应由文书存档并妥善保管。签返的订单如有价格、货期、包装的更改，采
6、办组应重新评议。4.2.5材料采购单批准后，由库房和相关部门提供样品，待质检组确认后，由质检组封存样品，方可按计划购入；货到暂存区，采办组应告知库房物料的紧急程度，以便及时送检。当客户特别要求时，客户可在本公司或供应商处对采购物料进行符合性验证。4.2.6采购计划中，未列入评定合格供应商的物料，则属风险采购；风险采购必须在申请单获得准许后，方可实施采购。此物料的使用应由相关技术人员明确特定用途和要求，不可简单二次使用的此类物料，如有二次使用应在受控状态下进行。4.3采办组材料员行为规范：4.3.1材料员所必须作的许多重要的决定，都是以良好的普通常识及逻辑判断做依据。4.3.2此制度不可能涵盖所
7、有的事项，应执行由公司领导在任何时间所指派任何公务。4.3.3与供应商的充分沟通和密切配合的合作关系，是材料员的必要条件。4.3.4采材料员的基本要素有下列七项，应确实做好：（1）操守廉洁（2）掌握市场（3）积极认真（4）适应性强（5）精打细算5相关记录及文件：采购产品验证报告材料的质量检验标准材料采购单到货通知单入库单2022材料员管理制度2（1766字）第一章总则管理就是管数字，数字的混乱就是管理的混乱。-主题核算员是工段各种经济活动的主要管理者，作为工段的核算员和一名管理者，肩负着产量、质量、消耗、成本及日常事务的核算。进行数据统计、保管报表编制和发送。办公用品、辅助材料等的领取与发放，
8、经营核算和档案的管理以及各种经营会议的召开。第二章核算员的岗位职责一、负责全工段的一切财务核算工作，准确及时收集产量、质量、成本等的核算落实。保证生产成本及各项消耗的合理开支。二、对生产中的信息动态迅速反映，确保各项开支合理化，公开化。三、搞好工段生产成本的核算，深入实际考核，汇总当月原辅材料的消耗，供工段领导决策，每半月进行一次成本分析，发现问题及时汇报工段领导。四、对成本分析要做到横向和纵向对比，剔除过程存在的问题，同时分析降低成本所采取的措施。每月进行一次成本小结，提出合理化建议。五、负责每月配合上级生产部门清点库存原辅材料情况，做到心中有数，具体全面。六、负责协助工段长进行各项成本的分
9、析，责任指标的分解和落实。做到努力完成厂委成本控制目标。七、对工段全面生产过程的材料消耗，产量运行进行统计，及时准确核算生产成本。八、负责全工段人员的考勤核实和工资核定及核算工作，进一步对工资核算后，交工段长审批。第三章核算员的工作标准一、核算员的工作任务1、负责产量、质量、消耗、成本等各项数据的统计、报表的填制与报送。2、负责财务处报表的报送的及时与反馈。3、负责办公用品、辅助材料的领取、发放、回收。4、负责原始单据的整理与保管。5、负责工段内部的一切经营核算工作。6、负责工资的核算与发放。7、负责工段财产、办公设备的管理。8、负责有关核算会议的召开以及财务处会议精神的传达与落实。二、核算员
10、的工作标准：1、服从工段领导，接受工段指导，全面负责财务、内务及业务工作，听从工段长指挥。按照工段长旨意办事，处理事情前要有请示，事后要有汇报。2、建立以财务为核心，以成本为中心的核算思路。（二）工作标准：1、服从工段、厂领导，全面负责工段核算工作。2、配合厂财务处对工段核算的规范管理，对成本核算运行规则、报表等进行指导。3、负责月终材料报表、成本完成情况报表编制、报送做到准确、及时。4、负责工段消耗定额的核定、完成情况的考核。5、作好材料物品的领用、保管、发放工作，确保无差错。6、每周一次成本分析，发现问题及时汇报工段领导。7、对成本分析要作到横向、纵向对比，提出过程存在的问题，同时分析降低
11、成本的措施，提出合理化建议。8、对工段全面生产过程的材料消耗、产量进行统计，及时准确核算生产成本。第四章核算员的考核制度1、每月成本报表不能准却按时完成，每有一次扣除工资50元。2、各种上报厂部、财务部报表材料缺一份，或有差错一次扣除每份20元、差错每份20元。3、完不成成本指标核算及对成本指标没有及时分析或提出合理化建议，每一次扣除工资20元。4、厂部、财务部会议不及时参加，每有一次，扣除工资30元。5、日常工作，雷利风行办理，不推萎不等待否则每有一次，扣除工资20元。2022材料员管理制度3（541字）一、现场材料由材料员做好原材料的组织供应，满足施工进度需求是材料员的根本职责。二、认真执
12、行材料进场计划，按时组织各种工程材料，材料员应随时掌握现场的材料动态情况，对供求情况了如指掌，必须先行做好材料供应工作。三、材料员应勤于市场调研货比三家，以便组织价格合理，质量上乘的原材料，为保证工程质量，创造优良工程提供先决条件。四、认真做好材料供备保管工作，必须保持足够的材料储备，材料员应经常检查施工现场材料保管情况，防止材料受潮、锈蚀、霉烂等情况发生，避免遭受不必要的损失。五、材料员严格把住材料数量关，保证足够的数量特别重要。六、材料员应严格把住材料质量关，材料进场在检查数量的同时，要认真检查材料的质量，一要检查实物，二要检查出场合格证或质保书，不合格的原材料，严禁流入现场，更不得验收入
13、库。七、公司材料采用单据入库的方式，材料员需要在材料进程后及时到财务处办理入库手续，便于对账和付款。八、节约原材料是降低工程成本的根本性措施，材料员应经常检查材料的消耗情况，发现浪费及时制止，并应及时向总经理报告。2022材料员管理制度4（5745字）1.掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。2.对购进不符合要求的材料，杜绝用在工程中，要协商处理解决。3.搞好对内、对外结算，建立各种台帐，账面整洁、清晰，帐物相符，盈亏有原因是，损坏有报告，记帐有凭证，调整有依据。4.负责各种材料原始凭证、计量凭证、核算凭证质量证明书等资料收集，按程度准确及时地传递和反馈，并装订成册，专项保管。5.忠于职守，
14、实事求是，全面、准确、及时地收方、结算、报统计资料，为改善管理，提高经济效益提供依据。、工程的大宗材料如：钢筋、水泥、木材、模板、钢管及批量的耗材由公司材料供应部采购，零星材料及变更材料由项目部材料员采购。、掌握本工程的总计划及月、周计划，并编制工程材料供应计划。、根据材料供应计划进行市场询价，货比三家，然后向经理汇报，确定价格。、熟悉工程进度及市场情况，按计划进行采购，并满足质量进度要求。、掌握材料的性能，质量要求，按检验批提供合格证给技术员。、需要复检的材料，按检验批进行复检，复检单给技术员。、掌握材料的地区价格信息，及供货单位的情况，收集第一手资料。、掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。、对购进不符合要求的材料，杜绝用在工程中，要协商处理解决。、掌握材料供应价格及预算价格，如材料供应价格预算价格及时反馈信息给预算员办理有关报批手续。、及时掌握现场的工程变更情况及时供料。、材料及时入库、及时报销，报销时间不能超过三天。、监督材料的使用情况，对材料浪费、损坏情况应及时制止，并对有关人员提出处罚。、当材料员兼司机时，负责车辆的日常维护、保修。确保车辆内外洁净。建筑工程五大员之材料员岗位职责岗位名称：材料员
