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1、风险评价管理制度1.目的辨识、评价公司范围内在生产、使用、储存、装卸过程中的危险和有害因素，并采取相应的安全措施，降低危险有害因素的危险程度，使其在可接受和可控的范围内，保证职工的人身安全和防止各类事故发生。2.适用范围本制度适用于在生产、服务、和各项管理过程中危险源的识别、评价、确定和更新。3.术语3.1事故：造成死亡、疾病、伤害、损坏或其它损失的意外情况。3.2事件：造成或可能导致事故的情况。3.3危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。3.4相关方：关注组织的职业安全健康状况或受其影响的个人或团体。3.5风险：某一特定危险情况发生的可能性与后果的组合
2、。3.6风险评价：在风险识别和风险估测的基础上，对风险发生的概率，严重程度，结合其他因素进行全面考虑，评估发生风险的可能性及危害程度，并与公认的安全指标相比较，以衡量风险的程度，并决定是否需要采取相应的措施的过程。3.7安全：指不受威胁,没有危险、危害、损失。3.8可容许的风险：组织根据法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程度的风险。4.职责4.1各部门负责人组织本部门进行危险源的识别、评价、确定和更新。 4.2安保部负责每年组织对全公司的危险源作一次辩识评价、汇总、登记工作。4.3安保部负责组织相关部门和人员进行风险评价的培训。5.工作程序5.1范围与评价方法5.1.1成立评价小组，
3、由总工程师、安全生产管理人员以及熟悉工艺、设备、电器仪表等相关专业技术人员和操作人员组成。5.1.2明确每次或每项评价活动的目的。5.1.3确定评价范围，应覆盖公司所有作业活动（常规及非常规）、设施和区域，如生产活动、生产装置、储存设施、检维修、新改扩建和技术改造项目工程、拆除工程、后勤服务等活动。5.1.4方法选择，根据生产工艺、设备设施、原材料、产品（中间产品）及人员文化技术水平的实际情况，选择能够掌握运用、适用的评价方法。目前主要选用了安全检查表/SCL、工作危害分析/JHA法、危险工艺/HAZOP法。序号风险评价方法名称英文缩写适用性概述备注1安全检查表SCL对各类静态设施罗列所需检查
4、项目及标准的表格形式采用2预危险性分析PHA对各类项目进行前进行的初步或预防性分析未采用3工作危害分析JHA主要针对工作活动过程的危险有害因素进行风险性评价与辨识采用4作业条件危险性评价法LEC主要将作业条件的危险性作为因变量，采取对所评价的对象划分的危险程度等级表，查出危险程度的一种评价方法采用5危险和可操作性分析HAZOP主要对企业危险工艺进行风险性评价与辨识采用5.1.5依据有关安全法律、法规、行业设计规范和技术标准、企业安全管理标准、安全目标等要求制定评价准则。LEC法：L-事件发生的可能性；S-事件后果的严重性；R-风险度；风险度（R）=事件发生的可能性（L）事件后果的严重性（S）。
5、鉴于事件发生可能性大小与及其发生频率与现有的防范、预防、检测和控制措施息息相关，倘若各项控制措施到位，并处于良好状态，则事件发生的可能性（L）值会大大降低。如下表所示，等级数值越大，说明事件发生的可能性越大。等级（L）事件发生可能性（L）标准1有充分、有效的防范、控制、监测及保护措施，以及员工安全意识相当高，严格遵循操作规程，极不可能发生事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施且行之有效，或过去曾经发生事故或事件。3没有保护措施（例无保护装置、个体防护用品），或未严格按操作规程执行，或危害容易被发现（有监测系统），或曾经做过监测，或曾经发生过类似事故或事件，或
6、在异常情况下发生类似事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，未做过任何监测，或现场有控制措施但未有效执行或措施不力，或危害发生或在预期情况下发生。5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监控系统），或在正常情况下发生此类事故或事件。根据公司实际生产经营规模，将事件发生结果的严重性（S）罗列如下：等级法律法规及其他要求人员伤亡情况财产损失/万元停工情况公司信誉度1完全符合无人员伤亡无财产损失没有停工信誉没有受损2不符合公司的安全操作规程、标准轻微受伤、间歇不舒服0. 5影响不大，基本不停工公司范围内3不符合公司或行业安全方针、制度及规定截肢、骨折、
7、听力丧失、慢性疾病等伤害0.5车间一套装置停工或设备损坏公司周边区域4潜在违反法规和标准丧失劳动能力10公司或公司内2个以上车间停工行业内及市区范围内有影响5违反法律、法规和标准人员死亡20整个公司停工停产省内重要重要影响各项活动存在风险等级判定准则及控制措施如下表所示：风险度等级应该采取的控制措施实施期限4轻微或可忽略的风险不需要采取措施，但需要保存记录4-8可接受风险可考虑建立操作规程、岗位指导书但需要定期检查有条件、有经费时治理9-15中等风险可考虑建立目标、操作规程，加强培训及沟通年度大修时修理15-20重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查检测及评价在规定期限内整改
8、20-25巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评价及时尽快整改风险等级矩阵严重性可能性1234511234522468103369121544812162055101520255.2风险评价5.2.1依据已确定的风险评价方法、评价准则，每年进行一次风险评价。风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，评价内容应全面。5.2.2根据风险评价，划分风险等级，记录重大风险，形成重大风险清单。5.3控制措施5.3.1根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定优先控制的顺序，逐项采取控制措施，并形成控制措施清单。5.3.2控制措施应包括工程技术措施、管理措施、教育
9、措施、个体防护措施。5.4风险控制5.4.1根据风险评价的结果，落实所选定的风险控制措施。5.4.2对确定为重大隐患的项目，应建立档案。5.4.3评价结果应对从业人员进行宣传、培训。6.5风险信息更新5.5.1对常规活动每年应定期进行风险评价和评审，非常规活动应在实施前进行风险评价，要求识别出与生产经营活动有关的风险有害因素。5.5.2每年定期评审或检查风险控制结果。5.5.3.当发生事故或变更时，应及时进行风险评价。5.6重大危险源辨识5.6.1按照危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009）的标准确定企业的重大危险源。5.6.2.对重大危险源登记建档，并进行定期检测、评估、监控。5.6.3制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施；5.6.4应将本部门重大危险源及有关安全措施、应急措施报地方安全生产监督管理部门和有关部门备案。6安全现状评价与“三同时”6.1必须聘请具有相应资质的评价机构进行。6.2安全现状评价每三年进行一次，并应由评价机构出具安全评价报告。6.3安全评价报告中列明的存在问题和安全隐患应立即整改。6.4对安全评价报告中列明的存在问题和安全隐患进行整改后，应出具整改报告。6.5公司内的生产经营活动、生产产品及工艺路线、生产装置、储存设施、新改扩建和技术改造项目工程、拆除报废工程等发生变化后，应及时进行安全评价。
