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1、甘肃农垦张掖农场金龙宾馆改扩建项目甘肃农垦张掖农场金龙宾馆改扩建项目可行性研究报告目录第1章项目摘要1.1项目概况错误!1.2可行性研究报告编制依据错误!第2章项目建设的必要性和可行性 2.1项目建设的必要性 错误!2.2项目建设的可行性 错误!第3章产品市场供求分析与预测 3.1产品市场供求现状及需求预测 错误!3.2项目产品的市场竞争优势分析 错误!3.3市场风险分析 错误!3.4营销策略、方案、模式错误!第4章项目承担单位的基本情况 4.1承担单位概况错误!4.2法人代表错误!4.3人员状况错误!4.4固定资产状况错误!4.5专业技术水平和管理体制 错误!第5章项目建设地点5.1选址原则
2、错误!5.2建设地点错误!错误！未定义书签未定义书签 未定义书签 错误！未定义书签 未定义书签 未定义书签 错误！未定义书签 未定义书签 未定义书签 未定义书签 未定义书签 错误！未定义书签 未定义书签 未定义书签 未定义书签 未定义书签 未定义书签 错误！未定义书签 未定义书签 未定义书签 未定义书签5.3建设条件错误!5.4地点比较优势错误!第6章生产工艺技术方案分析 6.1饲料加工工艺技术方案 错误!6.2养殖工艺技术方案错误!6.3屠宰及加工工艺技术方案错误!第7章项目建设目标7.1建设目标错误!7.2建设规模与产品方案 错误!第8章项目建设内容8.1建设原则错误!8.2规划布局错误!
3、8.3 土建工程错误!8.4设备购置错误!第9章投资估算和资金筹措 9.1投资估算错误!9.2资金筹措错误!第10章建设期限和实施进度安排 10.1项目建设期限错误!10.2项目实施进度错误!第11章规划、环保和劳动安全 11.1规划错误!未定义书签 错误！未定义书签 未定义书签 未定义书签 未定义书签 错误！未定义书签 未定义书签 未定义书签 错误！未定义书签 未定义书签 未定义书签 未定义书签 未定义书签 错误！未定义书签 未定义书签 未定义书签 错误！未定义书签 未定义书签 未定义书签 错误！未定义书签 未定义书签 未定义书签11.2环保错误!11.3劳动安全错误!11.4节能错误!第1
4、2章 项目组织管理与运行 12.1项目建设期管理错误!12.2项目运行期管理错误!12.3与农户利益联结机制 错误!第13章效益分析与风险评价 13.1经济效益错误!13.2社会效益错误!13.3生态效益错误!13.4风险分析错误!第14章工程招标方案14.1招投标组织错误!14.2招投标依据错误!14.3招投标范围错误!14.4招标方式错误!14.5招标程序错误!14.6评标程序错误!第15章结论与建议15.1可行性研究结论错误!15.2建议错误!附件：未定义书签 未定义书签 错误！未定义书签 未定义书签 未定义书签 未定义书签 错误！未定义书签 未定义书签 未定义书签 未定义书签 未定义书
5、签 错误！未定义书签 未定义书签 未定义书签 未定义书签 未定义书签 未定义书签 未定义书签 错误！未定义书签 未定义书签 未定义书签附表1：项目销售收入分析表#附表2:项目经营收入估算表附表3:项目经营收入及税金估算表附表4:项目达产年总经营费用表附表5:项目现金流量表附图1宾馆项目区域位置图附图2:宾馆项目总平面图附图3:宾馆项目轴立面图附图4:宾馆1区、3区一层平面图附图5:宾馆大堂一层平面图附图6:宾馆大堂立面图附件一：土地证（地号 ）甘肃农垦张掖农场金龙宾馆改扩建项目第一章 总 论1.1 项目名称及承办单位 项目名称：金龙宾馆改扩建项目 承办单位：甘肃农垦张掖农场 法人代表：王希天
6、企业性质：国有企业 企业地址：甘肃省张掖市东郊老寺庙1.2 项目承办单位概括 甘肃农垦张掖农场始建于 1955 年，是甘肃省最早建设的省属国营农场之一。建场时以当地地名 “老寺庙” 命名为“甘肃省国营老寺庙农场”由甘肃省农垦局管辖。 1964 年由老寺庙农场、头墩农场、山羊堡农场、林荫农场合并组建为“农建十一师第四团”1969 年成立兰州军区生产建设兵团，编制序列为兵团第二师十一团1975年 1月兵团撤销，十团更名为“甘肃省张掖地区国营张掖农场”，由张掖地区（现张掖市）管辖。1984年 5月交甘肃省农垦总局管理，改名为“甘肃省国营张掖农场”2004年 6月注册为“甘肃农垦张掖农场”，现隶属于甘
7、肃省农垦集团有限责任公司。主营业务： 企业以农作物种植、销售为主，实行自产自销、制造、加工和销售。企业的发展以市场为导向，以场办工业为依托，重点发展啤酒原料、酱用番茄、优质果品、饲料玉米、特药、金盏菊为主的六大 产业基地建设；建成了啤酒原料种植及加工、蕃茄种植及加工、金盏菊 种植及加工产业链等。人员构成： 据 2009 年年终统计报表显示，农场总人口 4500 人，在 册职工1430人，管理人员128人，离退休人员622人。具有各类专业技 术人员121人，其中高级职称18人、中级职称42人、初级职称61人。社会经济发展概况：张掖农场是一个以农业生产为主，工、商、建、 运、服综合经营的国营农垦企
8、业，下设1个农业分场、9个农业生产队、林业队、啤酒花管理站、林果管理站；工副业有番茄制品公司、老寺庙 酒厂、金龙麦芽厂、金龙宾馆、老寺庙肥料厂、惠民砖厂、综合加工厂、 建筑公司、农业工程机械公司、水管所、金盏菊加工厂和酒花颗粒加工 厂等。1.3可行性研究报告编制依据和原则1.3.1编制依据(1) 国家发改委工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招 标事项暂行规定(2) 国务院关于投资体制改革的决定1998年8月经国务院批准国家旅游局发布的中华人民共和国评定 旅游涉外酒店星级的规定土地证(地号 )(5)建设工程项目管理规范(GB50326-2001) 中华人民共和国环境影响评价法(7)中华
9、人民共和国招标投标法1.3.2编制原则严格按照国家有关标准、规范、规定进行编制，以提升功能、改善 环境、招商引资、扩大经营范围为主线。1.4项目概况1、项目占地面积：1000 rn22、建筑面积：21800 m23、项目投资：6000万元4、建设性质：改扩建5、 建设地址：张掖市人民东街23号6、建设期限：2010年4月一2011年10月。7、原建筑物概况:原建筑物建筑年代：1993-1994年原设计使用功能：金龙宾馆建筑物的主楼高为六层，副楼高为两层。主楼为南北向，副楼为东西 向。主楼临张掖市人民东街，副楼位于主楼南侧并与主楼垂直。主楼建筑高度：21.3米主楼各层层高：一层 3.9米、二层3
10、.6米、三层至五层3.3米、六层3.6米具体改造装修方案如下：门市房6间，共229 m2大会议室1个,可容纳234人中会议室3个,可容纳128人小会议室1个,可容纳22人会议室总计接纳人数:384人大餐厅1个,可容纳180人小餐厅12个,可容纳156人就餐接纳总人数:336人客房标准间74间,最多可入住148人客房套房间7间,最多可入住14人客房单人间15间,最多可入住15人接纳入住总人数：177人1.5项目总投资及财务评价指标1. 工程总投资:3600万元其中：房屋主体建筑购置费：1300万元；改造装修总投资：2300万元。2. 固定资产折旧期：35年3. 本项目经营期：建设期一年，经营期1
11、4年4. 达产年净利润可达549.87万元5. 本项目经营期净现金流量（年）：2010年为571.84,2011年2012年为567.25万元, 2013年2014年为550.50万元，20152023年为549.87万元。6. 本项目经营期累计净现金流量：6,116.49万元7. 本项目经营期累计净现值：924.98万元8. 内部收益率14.3%1.6项目主要技术经济指标1.规划用地面积6778平方米2.建筑面积11553平方米3.项目总投资3600万元4.绿化率30%5.新增税金288.75万元/年6.财务内部收益率14.3%7.财务累计净现值(i=10%)577.31万元8.静态投资回收
12、期(含建设期)7.43年9.动态投资回收期(含建设期)11.88年1.7小结(1) 根据本项目的可行性研究分析，本项目符合地方经济发展需要，符合吉林省民航事 业发展需要。(2) 本项目实施有利于开发吉林省旅游资源，推动旅游事业发展。(3) 本项目经营期内可实现净现金流量 6116.49万元，累计净现值924.98万元，有较 好的经济效益。 本项目投资静态回收期为7.43年，动态回收期为11.88年，内部收益率为14.3%(5)本项目建设项目中符合国家节能环保政策要求。综上所述，丰满宾馆项目具有较强的社会效益和较好的经济效益，该项目投入使用后 将会为吉林市航空市场的未来发展提供广阔的增长空间，同
13、时也会为吉林省民航机场集团 公司带来新的利润增长点，为地方经济的发展做出较大贡献。本项目具有较强可行性。问题和建议(1) 项目生产过程中，要特别注意加强污染防治与治理，严格按照国家标准搞好环境保 护。(2) 对所有的配套管线和效率低、耗能高、不利于环境保护的设备，进行全面更新 造及周边环境的绿化、美化、亮化。并根据整体布局，对隐蔽管线走向作相应的调整，为 宾馆整体经营的经济性、安全性、环保性和舒适性打下良好的基础。(3) 加强管理，提高经济效益，缩短投资回收期。#第二章 项目提出背景及建设必要性2.1 项目提出背景吉林市距长春龙嘉国际机场 68公里,人口 432.4 万,辖 4区5县78个乡镇
14、。总面积 27120公里，2007年GPD为906.1亿元。 吉林市旅游业发达,有AAAA级景区2个（松花湖 景区、北大湖滑雪场 ）, AA 级景区 10个。吉林雾凇与“泰山日出、钱塘潮涌、黄山云海” 并称为中国四大奇观。吉林市拥有 1 0座滑雪场，被誉为中国的”滑雪天堂” 。 2007年全 市共接待境内外游客 980万人次,旅游总收入 102.3 亿元，是全国 31个重点旅游城市之一。吉林市由于与长春地理距离较近 （高速公路距离 89公里）, 吉林二台子机场市场拓展一 直受长春机场制约。 截至 2005 年，吉林二台子机场只开通北京、 上海、广州等 3个城市的 航线。 每周仅飞行 10 余个航班。 因航线少， 通达城市有限， 吉林市的旅客出行一般选择铁 路或到长春大房身机场乘机。 这使得航空市场发展愈加缓慢， 吉林二台子机场 2004 年全年 旅客吞吐量仅为 28354人次。 2005年8月2 7日，长春龙嘉国际机场落成通航，吉林二台 子机场同时停航歇业。龙嘉国际机场成为长春、吉林二市共用机场 （ 龙嘉机场距吉林市 62 公里）。龙嘉机场通达国际国内 32个城市,开通航线 42条，这极大方便了吉林市旅客出行 需求，吉林市航空市场也随之快速发展。据统计 2007 年进出龙嘉机场的吉林市旅客约为 50 万人次，相比 2004年增长 18倍左右。 2008年预计将达到 6
