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1、知名地产流程管理体系文件精装修项目材料设备采购管理流文件编号：版本：A编制：日期：审核：日期：审批：日期：主导部门：实施日期:2011发布日期：2011年月日年月日修订记录日期修订状态修订内容修订人审核人批准人1. 目标通过科学规范的采购程序，确保公司开发项目的正常运作，在保证产品质量的前提下，提高采购效率，减少项目投资成本。2. 适用范围适用丁精装修项目材料设备供应商考察、选择、评价、采购实施管理，包括售楼处、架空层、公共部位等。3. 术语和定义3. 1采购方式划分的基本原则：3.1.1由成品房管理部确定战略采购的产品，报总裁室审批。3.1.2非战略采购，凡采购价值达到10万元以上的，均采用
2、招标方式；3.1.3凡采购价值在10万元以内（含10万）的，可采用议标或直接比价方式进行采购；3.1.4对部分特殊材料的部品（进口品牌、垄断性采购项目等）不适宜招标的项目，可采用氏接谈判的方式确定，有采购条线组织，成本条线及相关条线参加谈判，采购条线做好相关记录，报分管副总裁审批。4. 职责4.1成品房管理部采购条线4.1.1收集材料设备供应商信息和各类建筑材料的市场价格信息，负责对供应商进行初步筛选、考察、评价，组织相关专业建立合格供应商信息库；4.1.2负责编制项目材料设备总体采购计划和月度采购计划；4.1.3组织实施材料的采购、供应商谈判、合同签订工作；4.1.4组织编制材料招标文件，参
3、与设计、工程供应商的招标工作；4. 1.5参与材料设备的验收；4.1.6监督、配合总包单位的材料/设备采购活动。4.1.7组织施工现场所需材料的合理调配；4.1.8对项目使用材料实施质量监控；4.1.9建立材料设备供应商的履约评价办法，并定期组织评定，依据评定结果及时更新维护供应商信息库。4.2成品房管理部工程条线4.2.1推荐材料设备供应商；4.2.2参与供应商考察和资质审査；4.2.3项目开工前，编制精装工程计划；4.2.4项目开工后，每月25日前，根据工程项目需耍编制材料设备月度需求计划；4.2.5参与材料设备招标工作；4.2.6组织进场材料设备的质量、数量、相关资料等方面的核实和验收；
4、4.2.7监督供应商合同履约，参与供应商的评价。4.3成品房管理部设计条线4.3.1推荐材料设备供应商；4.3.2参与供应商考察和资质审査；4.3.3依据城市公司拟定的精装修项目目标计划，出具设计方案；4.3.4组织选型定版，确定设备选型定版总单；4.3.5编制招标文件中的技术标部分，参与招标；4.3.6参与材料设备验收；参与供应商的评价。4.4成品房管理部成本条线4.4.1推荐材料设备供应商；4.4.2参与供应商考察和资质审査；4.4.3参与选型定版，编制目标采购成本；4.4.4编制项目材料设备预算清单；4.4.5参与招标工作和合同谈判，参与供应商的评价。4.5城市公司4.5.1推荐材料设备
5、供应商；4.5.2项目开始前，拟定精装修目标计划；4.5.3参与招标工作。4.6部门总经理4.6.1审批供应商推荐表和供应商资格预审表；4.6.2市批项目材料设备总体采购计划；4.6.3审批供应商绩效评定表；4.6.4网上审批相对应的流转节点。4.7分管副总裁4.7.1审批供应商资格预审表，负责战略采购的审核;4.7.2审批材料设备总体采购计划及采购方式的分判;4.7.3审批供应商绩效评定表。4.7.4审批权限内采购合同及付款。5主要控制点5.1材料设备选型定版总单；5.2采购目标成本和材料设备预算清单;5.3战略采购范围的确定；5.4编制项目总体采购计划；5.5合格供应商信息资料库的建立。6
6、流程说明流程阶段主责部门流程说明（输入、输出、流程说明）支持文件及记录1供应商选择成品房管理部采购条线输入：供应商信息、合格供应商信息库输出：供应商资格预审表，推荐投标供应商审批表流程说明：1.1供应商推荐原则1.1.1初次在公司范惨1内合作的供应商，采购条线组织设计条线、工程条线、成本条线进行考察，填写供应商资格预审表，并报部门负贵人审核。1.1.2在公司范由内有合作经历且纳入合格供应商信息库内的供应商，可直接入围。供应商资格预审表推荐投标供应商审批表流程阶段主责部门流程说明（输入、输出、流程说明）支持文件及记录1.1.2采购条线依据考察结果和在合格供应商信息库中筛选的合同供应商，填写推荐投
7、标供应商审批表，报部门负责人审核，分管副总裁审批，确定推荐投标供应商。2采购计划采购条线/各城市精装修项目组输入：设计条线提供的选型定板总单和成本条线提供的目标成本，项目材料设备月度需求计划输出：项目材料设备总体/月度采购计划流程说明：2.1城市公司根据项目开发策划评审结论，确定精装修项目定位、主要节点计划和目标成本，成品房管理部负责深化精装修方案并组织评审确认。2.2成品房管理部设计条线组织采购条线、成本条线开展材料设备选型定板，提出材料设备选型定板总单。成本条线提供对材料设备的目标成本控制要求。2.3采购条线根据计划要求进行汇总，统筹部门所有项目需求计划编制项目材料设备总体采购计划，提出划
8、分采购方式的建议，并初步明确战略采购的范围，报分管总裁审批；2.4成本条线编制项目材料设备预算清单，作为采购条线编制项目材料设备总体采购计划的依据，并作为城市精装修项目组上报项目材料设备月度采购计划的预算依据：2.5城市公司精装修项目组根据部门采购总体控制计划、成本条线材料设备预算清单，并结合整体项目工程的要求，编制项目材料设备月度采购计划，于每月25口前报部门采购条线审核。2.6采购条线根据项目材料设备月度采购计划，具体组织实施。项目材料设备月度采购计划3采购实施输入：战略采购作业指引、招投标管理作业指引输出：战略采购框架协议及其他相关合同签署流程说明：战略采购作业指引流程阶段主责部门流程说
9、明（输入、输出、流程说明）支持文件及记录采购条线各城市精装修项目组3.1属丁战略采购的材料，由采购条线根据战略采购作业指弓1组织招投标并签订战略采购框架协议。3.2非战略采购的材料，由采购条线根据招投标管理作业指弓1组织招投标，工程、成本、设计条线及城市项目部参与。3.3招标工作完成后，由采购条线根据材料设备采购实施流程签署采购合同并进行网上流转审批。招投标管理作业指引材料设备采购实施流程4合同履约与评估采购条线各城市精装修项目组输入：合同履行情况输出：供应商评估信息流程说明：4.1城市公司精装修项目组按照战略协议/采购合同的约定执行，按现场材料设备检查验收作业指引的规定，实施材料、设备的现场
10、验收；4.2城市公司精装修项目组组织进场材料设备的质屋、数量、相关资料等方面的核实和验收，并填写材料设备进场验收单。4.3特殊情况处理：4.3.1己签署合同或协议的供应商不能满足耍求时，采购条线应重新选择供应商或变更合同并报分管总裁审批；4.3.2对于不合格材料，由采购条线及时对已使用材料进行处理。対产生重人影响的不合格材料处理，需报总裁室审批。4.4在合同履约结束后由采购条线组织相关条线对供应商进行履约评估。现场材料设备检查验收作业指引5供应商关系管理及供应商后评估管理输入：供应商推荐、供应商评价输出：合格供应商信息库流程说明：5.1采购条线相关人员应汇总新老供应商提供的合作意向信息，收集房
11、地产开发项目相关的各类产品或服务的供应商和市场产品、价格变化情况，分别建立供应商和产品、价格信息库；5.2采购条线对所收集的供应商信息应进行审查及筛选，组合格供应商信息库流程阶段主责部门流程说明（输入、输出、流程说明）支持文件及记录织相关条线对其进行考察，经审批后汇总形成合格供应商信息库。5.3采购任务实施完成后，采购条线应定期对供应商业绩进行客观公正的评价，更新合格供应商信息库。7.相关支持性文件7.1战略采购作业指引7.2招投标管理作业指引7.3材料设备采购实施流程&相关记录8.1CXXX-JZ-LC001-JL001供应商资格预审表供应商资格预审表8.2CXXXJZ-LC001-JL002推荐投标供应商审批表D推牌緞应商审8.3CXXXJZ-LC001-JL003项目材料设备总体采购计划8.4CXXXJZ-LC001-JL004项目材料设备月度采购计划8.5CXXXJZ-LC001-JL005合格供应商信息库合格供应商信息库.doc
