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1、北京万源瀚德汽车密封系统有限公司成都分公司作业指导书现有供应商的监督和评价发布日期：编写/日期审核什会部门签字日期TDPIPMPL日期批准/日期签部门签字日期1 范围 对现有供应商进行监督和评价的目的是对现有供应商实施有效的监督和评价。 目标是通过对现有供应商实施有效的监督和评价使供应商在质量管理体系、供货质量、 供货信用、灵活性、服务等方面不断进行持续改进以保证采购生产用货物符合规定要求； 并与供应商建立长期伙伴关系，不断优化供应链。本程序规定了对现有供应商进行监督与评价的职责、内容和方法。 本程序适用于公司提供生产用货物（包括原材料、外协件、外购件）的已认可的供应商。2 术语/缩写QA质量
2、管理TD质量技术部TP工艺管理PI采购管理FM财务管理QA质量管理SQE供应商质量工程师QAP实验室PIS原材料库TDR生产部工艺合理化组QMS质量管理体系3 职责3.1本程序由QA统一归口管理。QA负责每年年底编制质量保证协议和供应商原材料质量 目标。SQE和PI负责供应商的绩效监控及过程审核的实施，供货过程中出现的产品质量问题 和供应商的沟通处理。SQE负责监控供应商质量保证体系的有效性，根据供应商质量保证体 系的更新情况及时修订供应商质量体系认证状况。3.2 PI负责每年年底编制供应商新年度供货合同并报FM进行审批；负责供应商季度考核 表中准时交付率及价格的评定。3.3 PIS负责货物识
3、别检验过程中质量状况的记录收集，QAP实施货物识别检验及检验结果的 发放。3.4若进厂货物在生产使用过程中出现质量问题，由TDR及时通知QA及PI进行处理。4 内容4.1 供货绩效评价4.1.1 QA负责每季度组织评价现有供应商（1次/3个月）的供货绩效，评价标准如下表：考核项目主责部门标准要求评分办法扣分标准供货质量PISQA质量稳定满足生 产要求货物识别检验过程中发现包装 破损、批次未保证-5PPMW500不扣分500VPPMW5000-55000VPPMW10000-10PPM10000-20不合格批次退货/次-10因原材料问题引起的客诉/次-20信息反馈及 处理PIQA及时处理质量问
4、题，并书面反馈 问题产生的原因 和改进措施当与质量或交付有关的特殊情 况发生时，未及时通知顾客/ 次-10发生问题后作了处理，但影响 了正常生产/次-108D报告未按期提交或整改效 果不明显/次-10发生问题后，不予或无法解决/ 次-20准时交付率PI准时交付交货未延期但产生了超额运费 /次-5不影响客户生产交货延期，影响检验或线生产/ 次-15未按计划交付导致顾客生产中 断或材料替代/次-25价格PI价格合理，同行 业内具有竞争力同行业内价格偏高-5不满足客户的持续降价目标-10备注：总分为100分，其中供货质量40分、准时交付率30分、信息反馈及处理20分、 价格10分。同一问题符合多个扣
5、分标准时，只按最高分进行扣除，不再重复扣分。分为四个级别：A级85-100分；B级：75-84分；C级：65-74分；D级：65分以下。4.1.2 SQE负责将评价结果传递给供应商；对需要采取纠正措施的供应商，应对其提出改进 要求，要求该供应商提交整改计划，并规定改进期限，PI/QA负责供应商改进措施的验证。 对于不合格供应商（包括限期整改仍不合格），QA组织TD和PI讨论决定将其从合格供应 商名录中删除。4.1.3 TP根据货物对公司产品影响的重要程度编制技术文件TP-QAP-03-01货物程度等级 表并依据新供应商认可情况修订该文件；公司采购的货物（包括原材料、外协件、外购件） 分为A类（
6、关键）、B类（主要）、C类（一般）；4.2 供应商过程审核 供应商质量能力的审核是对供应商进行评价的一部分。通过对供应商供货产品生产过程 各个环节的审核，找出产品生产过程中存在的风险；与供应商一起制定改进计划，改进产品 生产过程，提高过程稳定性；从而不断改进产品质量。4.2.2审核依据为VDA6.3,如顾客有特殊要求时按顾客要求的标准执行。过程审核结果分级： A级90分；B级80-89分；C级80分以下。4.2.3 过程审核实施程序见流程图5。4.2.4 QA/PI负责监控供应商整改措施实施的进度并对整改措施的有效性进行验证。4.2.5 例外过程审核 遇以下情况须重新对供应商进行过程审核：供应
7、商移地生产：供应商生产场所发生变更 新产品/新组件：供应商供货产品配方、生产工艺、生产过程、原料供应商发生变更 反复出现质量缺陷顾客提出的特殊要求4.2.6 审核员资格要求对实施审核的人员的要求具体执行GDX CH PR 01.05内部质量体系审核。4.3 供应商最终评级结果及对应措施：结合季度绩效考核结果和过程审核级别进行最终评价 定级，分为三个级别：A级：供应商年度绩效考核为得分75，现场过程审核为得分90定为A级供应商，酌情增加 订货量,并享有优先开发本公司新产品的权利；B级：供应商年度绩效考核为得分75，现场过程审核为90得分80定为B级供应商，要 求提交整改提升计划；C级：供应商年度
8、绩效考核得分V75或现场过程得分V80，即为C级供应商；要求提交整改 提升计划，在规定时间内整改无效，寻求新供应商；降级条件：连续两个季度绩效考核得分75，直接降为C级供应商； 升级条件：连续4个季度绩效考核得分75，可由供应商提出书面升级需求（提交自评报告）， 最终评定级别由现场审核结果确定；对于评级结果达到A级的供应商，例行过程审核频次为1次/三年，B级供应商1次/二年、C 级供应商1次/一年；发生严重质量事故或产品质量出现重大波动时，可适当增加审核频次。4.4 出现不合格品时对供应商的处理：4.4.1 供应商供货产品经检验/验证后被判断为批次性不合格品时，对不合格品的处理具体 执行GDX
9、 CH PR 02.08不合格品和可疑产品的控制。4.4.2供应商供货产品出现批次性不合格，QA要求供应商限期整改并提交整改计划；QA负 责对供应商的整改措施进行追踪并对整改措施实施的有效性进行验证；必要时由QA/PI组成 评审小组，对供应商供货产品生产过程实施过程审核，见4.2相关条款；对于限期整改仍不 合格的供应商，QA组织TD、PI讨论并将其从QMF 04.01-08合格供应商名录中删除，将 评审结果形成合格供应商去除评审记录。4.4.3对不合格品的退货和索赔处理执行GDX CH PR04.03.02采购材料的退货索赔及质 量保证协议中相关条款。5 流程图（过程审核）输入过程输出责任本年
10、度1、11类货物过 程审核计划QA/PI审核通知(QA/PI供应商QA/PI供应商QA/PIQA/PI6 相关文件GDX CH PR 01.05GDX CH PR 04.03GDX CH PR 02.08内部质量体系审核 直接生产用材料采购管理程序 不合格品和可疑产品的控制TP-QAP-03-01VDA6.3货物程度等级表 过程审核7 质量记录序号记录名称记录编码保存期记录移交期附录1产品/过程审核报告SP C 05-1-013每年底有2合格供应商名录SP C 05-1-023每年底有3质量保证协议SP C 05-1-033每年底有4供应商季度考核表SP C 05-1-043每年底有8 更改记录一序号一更改 日期文件 条款更改内容更改 标记更改申 请表号更改人
