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1、物资出入库管理制度常用版1总则1.1目的为规范公司各类物资的出入库管理工作，保证各类物资快速、准确地入库、出库，同时确保出入库物资质量，特制定物资出入库管理制度（试行）。1.2适用范围到达仓库经确认属本公司采购或接管的物资及再入库物资，均依照本制度执行。本制度规定了到库物资的入库验收、入库、出库作业流程及作业内容。1.3定义入库验收。是对即将入库的物资进行质量、数量、包装、规格的查验，是保证入库物资合格的重要环节之一。紧急放行：指因生产急需来不及验收就让来料入库并投入生产的做法。甲类物品：主要指甲类液体即闪点28的液体、易燃_物质和强氧化剂。乙类物品。主要指乙类液体即闪点28至60的液体、非甲
2、类易燃_物质和助燃气体。2相关部门职责2.1物资部2.2技术安全部2.3使用部门3物料入库管理流程及内容3.1物料到货后，库管工作人员在“物资到货记录”上进行登记，并签名确认。库管员向相关采购人员索取采购合同/订单（复印件），通知采购人员、相关专业人员进行到货验收。3.4验收人员各负其责，核对各项资料凭证，对物资外包装、数量、质量进行检查验收，填写“物资验收单”，出具验收意见。3.5对同一合同中分批到货的，从初次到货时起，相关库管工作人员应留存合同清单，针对每次到货逐项勾消，直至合同全部结束。3.6因工作需要，部分物资可直接安排送至使用现场进行入库验收，验收合格后凭货物_清单及领料单办理入库手
3、续。验收合格的物资，相关库房要在三个工作日内完成相关台账或“库存物资标识卡”的建立。3.9根据一物一码原则，三个工作日内将各物资放入货位。3.10将到货_、_清单及“物资验收单”交物资管理信息录入人员，三个工作日内完成录入，并打印“入库单”，录入人、经办人、仓库负责人须签字。3.11上述资料经确认后，交统计分析助理填写报销单，按规定流程办理报销手续。4物资验收内容4.1核对资料凭证。检查_、送货清单、产品合格证、检验单、说明书是否齐备；再检查送货清单上货物的品名、型号、厂牌、数量等是否与采购合同货物清单相符。4.2外观包装检查计重物资一律按实重计算；金属材料以常规换算表计重交货的，按常规换算表
4、计重验收，并记录换算依据、尺寸和件数。带包装计重物资，有条件时应同时记录毛重和净重，至少应记录毛重。定量包装计重物资，可按一定比例抽查过秤（5_%）；贵重物资等特殊情况须全部称量。过秤验收时要确实保证称量正确，记录准确。小批量的计件物资应全部清点件数。带有附件或成套交货者，须对照货物清单逐项清点。小件包装物资，若包装完整，对箱（包）内数量，可实行抽检（5_%），检验后，恢复原包装。如玻璃、木材等，按国家有关规定的计量方法验收。4.4质量验收计量器具类物资的验收，按照公司计量器具管理相关规定进行质量验收。油漆类物资验收时摇晃，听声判断是否有结块。5物料紧急放行控制5.1一般在下述情况下，才允许紧
5、急放行：（1）来料若不合格，在技术上可以纠正。（2）来料若不合格，不会造成安全问题，在经济上也不会发生较大损失。（3）来料若不合格，不会影响相关、连接、相配的零部件质量。5.2当来料到达后，根据情况需要紧急放行的物料，由责任人（一般为采购人员或生产车间材料员）填写“物料紧急放行申请表”，报本部门领导及公司主管领导审批同意。5.3对紧急放行的来料要做出可追溯性标识，同时做好“紧急放行来料识别记录”，记录中应详细记载紧急放行来料的规格、数量、时间、地点、标识方法和供应商的名称等。识别记录一式两份，库管员及使用部门各存一份。5.4在紧急放行的同时，应留取规定数量的样品进行检验，且检验报告必须尽快完成
6、。5.5若紧急放行的来料经检验不合格，要立即根据可追溯性标识，及时、快速地将不合格品追回。5.6紧急放行所使用的全部质量记录，应按规定认真填写，在保存期内不得丢失和擅自销毁。6物资领用出库管理6.1物资发放原则6.2物资领用出库流程6.3紧急需求的物资领用出库流程属抢险应急所需的物资，经各车间主任及以上领导和物资部部长口头同意后即可出库；抢险结束后相关车间材料员应立即按_条款规定补办领用手续。6.4借用物资出库6.5报废物资出库。在办理有关报废物资手续后即可出库，具体管理执行废旧物资回收处理管理相关规定。7物资退库7.1当发生错领、错发物资及物资领出库后未使用等情况时，出库后再返回仓库，经车间
7、技术人员会同物资部库管人员鉴定验收后，凭“退库单”经车间主任及物资部长审批同意，可办理退库手续。物资领出后，若在本次作业中未实际动用，则在当月_日之前办理退库。物资部对是否及时办理退库进行考核。物资出入库管理为了使公司物资出入工作规范化、制度化，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、有效使用公司资金，特制定本管理规定。一、物资采购公司根据业务需求（合同及生产要求），填写采购计划，包括采购规格、名称、数量、单位、用途、预计价格、使用时间，以及可供选择的厂商等信息，经公司审批后交由采购人员负责询价并采购。二、物资入库物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。入库单及几种具体入库情况的要求
8、：1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同_帐单交财务部。入库单要严格按材料分类分开填写。2、入库单由采购人员填写，填写内容包括。入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额（开增值税_时，应填写不含税单价和金额），入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写（同时办理出库手续），入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。4、入库后，库管人员需对入库货物进行登记造册，详细填写每一入库货物的相关明细。三、物资出库材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为：1
9、、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计（入出库单统计截止日期为每月_日）。2、物资出库时要统一填写出库单。填写内容包括。出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要负责人，库管员三方签字。3、出库物品要逐一登记，与出库单保持一致，且形成流水记录明细。四、物资退库和盘存1、余料退库。施工或使用部门所剩余料退库应填写退料单，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。2、质量不良退库。如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因（生产或_过程损坏、来料本身不良
10、等）后方可退料。五、仓库盘点管理规定1、实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。2、实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。3、实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在物料管理明细表（台帐）上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过仓库组长审核签字后交仓储部和分管领导。六、库房管理暂由公司综合管理部专人兼职负责。七、并由公司管理部负责解释。八、本制度自即日起执行。_中天公司_年元月_日附：库存明细表物资出入库管理为了使公司综合仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加
11、速资金周转，特制定本管理规定。一、物资入库物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。入库单及几种具体入库情况的要求：1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同_帐单交财务部。入库单要严格按材料分类分开填写。2、入库单由采购人员填写，填写内容包括。入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额（开增值税_时，应填写不含税单价和金额），入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写（同时办理出库手续），入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。二、物资出库材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物
12、，对出库单及几种具体出库情况的要求为：1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计（入出库单统计截止日期为每月_日）。2、物资出库时要统一填写出库单。填写内容包括。出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要负责人，库管员三方签字。三、物资退库和盘存1、余料退库。施工或使用部门所剩余料退库应填写退料单，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。2、质量不良退库。如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因（制程损坏、来料本身不良等）后方可退料。四、仓库盘点管
13、理规定1、实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。2、实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。3、实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在物料管理明细表（台帐）上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过仓库组长审核签字后交仓储部和分管领导。本规定自下发之日起试行。_年_月_日物资出入库管理制度常用版（二）为了使公司综合仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。一、物资入库物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。入库单及几种具体入库情
14、况的要求：1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同_帐单交财务部。入库单要严格按材料分类分开填写。2、入库单由采购人员填写，填写内容包括。入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额（开增值税_时，应填写不含税单价和金额），入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写（同时办理出库手续），入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。二、物资出库材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为：1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实
15、，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计（入出库单统计截止日期为每月_日）。2、物资出库时要统一填写出库单。填写内容包括。出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要负责人，库管员三方签字。三、物资退库和盘存1、余料退库。施工或使用部门所剩余料退库应填写退料单，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。2、质量不良退库。如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因（制程损坏、来料本身不良等）后方可退料。四、仓库盘点管理规定1、实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。2、实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。3、实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在物料管理明细表（台帐）上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过仓库组长审核签字后交仓储部和分管领导。本规定自下发之日起试行。_年_月_日物资出入库管理制度常用版（三）1.0目的
