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1、材料领用管理制度电子版1目的规范工作服领用程序2适用范围_有限公司全体员工3内容3.1新员工入职公司发放冬季或夏季工作服两套（以入职时间为准），员工缴纳押金现金_元。3.2员工在半年内离职不归还工作服扣押金的_%，一年内离职不归还工作服扣押金的_%，一年以上离职不归还工作服扣押金_%，两年以上离职不再扣工作服押金，押金从离职当月工资中返还员工。3.3工作满两年员工如工作服损坏不能再穿可凭旧工作服至五金库以旧换新，换后工作服需使用两年。如因特殊情况在两年内损坏需部门打报告至人事行政部，据实际情况处理。3.4员工离职归还之工作服需清洁干净，否则五金库有权拒收。3.5五金库负责作好员工工作服领用、更
2、换记录。4工作服保管4.1不得擅自改变制服样式和颜色。4.2不得转借。4.3工作服应保持整洁。如有污损，应自费清洗或修补。4.4工作服如丢失应到人事行政部补交押金，领取新服装。5附则5.1试用期员工离职，工作服无污损，公司按_%收取服装折旧费用，如有损坏照价赔偿。5.2如有必要，对临时人员的工作服配发，适用本制度。6本制度自签发之日起实施。7本制度的修改和解释权归人事行政部。材料领用管理制度电子版（二）1、坚持以需定用原则，各使用单位必须按照本单位物资需用计划领用，通常情况下，不得无计划、超计划领用，如有特殊情况发生，需经过分管物资供应的矿长审批同意后，方可持领料单领取。2、保管员要严把发放关
3、。使用单位所开具的领料单必须填写规范、印章齐全，不得有涂改和实发数大于申请数现象发生，若发生不规范、印章不齐全现象，保管员有权拒绝发料，延误生产，造成不良后果，应由使用单位负责。3、劳保用品的领用发放应按照矿劳保用品管理办法执行。周转性包装物要做到领一退一，循环使用。主要物资、配件要执行交旧领新制度。工具类领用发放要上工具领用卡，执行交旧领新制度，若无废旧品交回，则按其新品价值_罚款后，方可凭领料单发放领用。4、专项工程要有预算书，专项工程及其它特殊用料计划，必须经过分管矿长审批同意后，依照物资需用计划、凭领料单领用，领料单上必须注以专项工程项目或者特殊用向。5、必须严格控制使用单位小仓库规模
4、，对于在本期内不投入使用的物资，由供应管理员现场检验后，方可办理假退料手续，以便真实反映物资消耗情况。材料领用管理制度电子版（三）1目的规范工作服领用程序2适用范围_有限公司全体员工3内容3.1新员工入职公司发放冬季或夏季工作服两套（以入职时间为准），员工缴纳押金现金_元。3.2员工在半年内离职不归还工作服扣押金的_%，一年内离职不归还工作服扣押金的_%，一年以上离职不归还工作服扣押金_%，两年以上离职不再扣工作服押金，押金从离职当月工资中返还员工。3.3工作满两年员工如工作服损坏不能再穿可凭旧工作服至五金库以旧换新，换后工作服需使用两年。如因特殊情况在两年内损坏需部门打报告至人事行政部，据实
5、际情况处理。3.4员工离职归还之工作服需清洁干净，否则五金库有权拒收。3.5五金库负责作好员工工作服领用、更换记录。4工作服保管4.1不得擅自改变制服样式和颜色。4.2不得转借。4.3工作服应保持整洁。如有污损，应自费清洗或修补。4.4工作服如丢失应到人事行政部补交押金，领取新服装。5附则5.1试用期员工离职，工作服无污损，公司按_%收取服装折旧费用，如有损坏照价赔偿。5.2如有必要，对临时人员的工作服配发，适用本制度。6本制度自签发之日起实施。7本制度的修改和解释权归人事行政部。材料领用管理制度电子版（四）为规范公司物资管理，合理使用材料，控制生产成本，特制定本管理制度：一、凡属本公司生产车
6、间维修材料、技改工程材料或代办工程的材料领用，一律使用三联材料领用单，分一式三份单式填写。领用部门、库房、财务各一份，以便统计、核对、做账。二、除生产车间外各部门领用正常的维护材料时，需填写材料领用单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，经部门负责人签名批准，由供销部审核后，仓库才办理领料手续。三、生产车间领用材料应填写三联材料领用单，持领用单到库房领取材料，领料单需填写材料用途、数量、规格、领料人姓名、分管副主任以上签字可生效（中夜班急需用材料可由值班长签字生效）。如果领用手续不齐或需将原数量修改，应由授权人确认签名，否则供销部有权不给办理审核发料。四、所有工具坚持交旧领新的原则，在领用新工具
7、时必须交回旧的工具，交回的工具统一由库房处理，不准外流。所有工具实行丢失赔偿的原则。五、坚持技改工程材料、生产维护材料专项专用的原则，不允许将工程材料、生产维护材料用在其它工程上。各部门承接的代办工程，经工程部门审批后，供销部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材料，要有工程部开具工程材料预算表，经供销部负责人审批后才给予购买。六、各部门需要的劳动保护用品，开单经本部门负责人签名后，再由综合管理办主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续。七、各部门要严格按本部门拟定的材料计划进行领料。对无计划和超计划领料，供销部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占，影响其它工程材
8、料的正常使用，但特殊情况特殊处理。八、对各部门授权人领用物资材料权限规定如下：（一）各种物资材料的转让和外售，一律由供销部批准。（二）赠送物品，由综合管理办公室报总经理审批领取。（三）办公用品器材的领用，由专业归口管理部门审批。（四）车辆、电脑、复印机、仪器仪表、多功能电话机等，以及价值_元以上、使用年限一年以上的固定资产的购置和领用，属预算内的应经总经理审核批准，由相关部门购买；属预算外的报总经理批准，由供销部办理。（五）技改工程施工材料的领用由生技部审批，领用工程材料时，领料单上必须完整地填写工程名称或类别，交供销部审核后，方可办理领料手续。（六）各部门领用材料时，应严格按照领料单规定的内
9、容和要求填写。不准在领料单上作任何更改，如填写错误，必须重新填写。对不符合规定的领料单，仓库有权拒发。九、领用的多余材料应及时退库，有回收价值的换件应以旧换新。库房保管员要及时对换件物资进行核实并登记，以便统计、追遡，并指定车间废旧库房或其它库房储存。凡需以旧换新或作出登记的五金类物资如下：（一）凡含有铜的降压线包、接触器、各类开关、割嘴、轴承等；（二）不锈钢管、不锈钢配件及其它单重在_公斤以上的金属配件（含管道、钢板等）；（三）换下的小件螺栓、螺帽等，车间需统一储存，库管员每月根据领用数量核实其换件数量要大致统一；十、违规处罚。凡有领用变卖及自用、将更换下来的废旧物资拿出厂外变卖或拿回家用的
10、，均按盗窃论处，公司将给予_元以上的严重处罚。如情节严重，公司将以除名或移交公安机关处理。为规范企业存货领用作业，确保存货使用于企业规定的领域或范围，提高存货管理作业效率，企业应建立存货领用管理制度，具体示范如下。材料领用管理制度电子版（五）第1条为了对存货领用过程进行规范和控制，特制定本制度。第2条本制度适用于企业各类原材料和辅助材料仓库存货的领用管理。第3条企业材料使用部门负责本部门所需材料的领用。第4条生产部等材料使用部门领用材料时，须填写“领料申请单”并办理相应的审批手续，并凭借经过审核审批的领料申请单到仓库领料。超出存货领料限额的，应当经过特别授权。第5条“领料申请单”上应填明材料名
11、称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，并经车间负责人签字。属计划内的材料应有材料计划，属限额供料的材料应符合限额供料制度，属于必须审批的材料应由审批人签字。第6条仓库工作人员对“领料申请单”进行审核，审核内容包括材料的用途、领用部门、数量以及相关的审批签字信息等，审核无误后才能发料。第7条领用材料时，领料人必须同发料仓库工作人员办理交接，当面点交清楚，并在领料申请单上签字。第8条材料仓库按“先进先出，按规定供应”的原则发放材料。发料应坚持核对单据、监督领料、汇总剩余材料库存量的原则。对由于违规发放材料造成材料失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失的情况，仓库工作人员除承担全部经济损失外，还要接受行政处分。第9条材料仓库工作人员根据材料领用情况编制“材料出库单”，并在出库单上加盖“材料发讫”印章，同时需有仓库库管员、统计员的签章。第10条仓库工作人员应妥善保管所有发料凭证，避免丢失。第11条仓库工作人员及时将材料领用的单据交财务部，财务部会计根据加盖“材料发讫”章后的“材料出库单”登记库存材料明细账，并在材料出库单上签字。第12条对领用原材料进行核算时，根据领料材料汇总表借记“生产成本”、“管理费用”、“制造费用”等科目，贷记“原材料”、“包装物”等科目。第13条本制度由仓储部负责制定与修订，其中核算、账务处理的条款由财务部解释。第2页共2页
