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1、长春市军队离休退休干部花园路休养所2023年度部门预算2023年2月18日第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置三、部门预算基本情况第二部分2023年度部门预算表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、本年一般公共预算支出表六、本年一般公共预算基本支出表七、本年一般公共预算“三公”经费支出表八、本年政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、项目支出表第三部分2023年度部门预算表情况说明一、2023年收支预算总体情况二、2023年收入预算情况三、2023年支出预算情况四、2023年财政拨款收支预算情况五、2023年一般公共预算支出预算情况六、2023年一般公共预算
2、基本支出情况七、2023年一般公共预算“三公”经费情况八、2023年政府性基金预算支出情况九、2023年国有资本经营预算支出情况十、2023年项目支出情况十一、其他重要事项情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能长春市军队离休退休干部花园路休养所在市退役军人事务局的领导下贯彻落实党和政府有关军休干部工作的方针、政策。主要职能是：认真贯彻国家有关军队离退休干部工作的方针、政策,以落实军休干部的政治待遇、生活待遇为总的工作目标，做好服务管理工作。二、机构设置根据上述职责，长春市花园路军休所内设3个科室，分别为办公室、组织宣传科、生活服务科。(-)办公室办公室是休养所的综合部门，负责军休
3、所的日常行政管理和服务保障工作。其主要职责是：L负责军休所日常行政管理工作的落实和督办，做好有关会议的会务协调保障工作。2 .负责军休所收、发文件的处理、督办工作及保密工作。3 .负责起草军休所工作计划、总结等文字材料。4 .负责调查研究，了解掌握有关工作情况，综合分析、及时反馈，为领导决策当好参谋助手。5 .负责本单位档案室的建设管理，负责对文书、财务、房屋和设备档案的收集、整理、归档、立卷及日常管理工作。6 .负责临时用工人员的管理工作，做好服务工作，抓好办公楼(室)、食堂、车库、庭院的卫生，院内美化及办公秩序管理工作。7 .负责军休所的房产、煤气、水、电的使用、治安保卫、四防安全等管理工
4、作，协调公用企业做好供水、供热等保障工作。8 .协助财务做好固定资产的清点工作。9 .负责处理“三来”，即来信、来访、来电及对外接待工作。10 .完成所领导临时交办的其他工作。（二）组织宣传科组宣科是党委的日常办事机构。其职责是：L负责军休所日常党务和纪检工作。主要抓好政治建设、组织建设、思想建设、作风建设、纪律建设、制度建设。组织职工和军休干部的政治学习和思想教育，制定学习计划，组织离退休干部阅读文件、过好党的组织生活、参加政治活动，慰问离退休干部，全面落实好军休干部政治待遇。2 .负责军休干部及职工党员干部队伍建设；负责做好入党积极分子的考察、教育和培养工作，按计划发展党员；负责党籍管理、
5、党内统计，做好党费收缴、使用和管理工作，及时接转党的组织关系；抓好民主评议党员工作。3 .负责抓好对党支部的调查研究和工作指导，认真抓好党委工作目标管理考核项目的落实，及时传达上级有关精神,做好走访、慰问、扶贫等工作，当好党委的参谋助手。4 .负责军休所的人事劳资工作，负责本单位的职工招聘、培训、推荐、测评、考核的组织工作以及对干部的管理、监督工作；负责办理本单位管理的人员调整、外调、工资审核和调整、职称评聘申报等手续；承担本单位的干部人事报表、年报的填报以及干部档案管理、离退休职工的管理等工作。5 .负责组织开展适合军休干部的文化体育活动，引导和鼓励军休干部融入社会，余热生辉。6 .负责军休
6、所信息报道工作。军休所的文字、图片及其他材料，经组宣科审核、所领导签阅后方可上传。负责行政报刊、学习材料等的订阅和发放工作。7 .负责组织并实施党组织换届选举工作，做好党的大会、民主生活会、组织生活会等党的会议工作。8 .负责所领导交办的其他工作。（三）生活服务科生活服务科是做好军休干部日常服务管理工作的核心部门。其职责是：L负责接收军休干部，办理军休干部优抚、伤残、荣誉有关证件，负责办理军休干部病故后的各种手续。2 .负责军休所社会化服务建设，坚持共性服务和个性化服务相结合，拓展社会化服务，力争提高服务管理的质量。3 .协调做好军休干部的医疗保障工作，负责办理军休干部参加医疗保险相关手续，协
7、调军休干部的体检、疗养、离休干部定点医院的选定工作，宣传医疗保健、卫生防病知识,协助和指导军休干部做好医疗工作，为军休干部医疗费报销和治疗创造方便条件。4 .对高龄、失能、空巢的军休干部要重点照顾，采取定期联系、定人包户等工作方式，鼓励社会工作者、心理咨询人员等为休干提供及时方便的日常服务保障。5 .负责军休所的日常会计核算、资产管理及职工工资待遇的落实。6 .负责军休所活动场所的管理工作。7 .完成所领导交办的其他工作。三、部门预算基本情况（一）部门预算单位构成长春市军队离休退休干部花园路休养所本级预算单位（二）预算单位人员构成情况长春市军队离休退休干部花园路休养所事业单位现有人员28人，其
8、中在职人员25人，离退休人员3人。第二部分2023年度部门预算表一、收支总表收支总表单位：万元序号收入支出项目2023年预算数当年预算上年结转项目2023年预算数当年预算上年结转1一、财政拨款收入620.44457.44163.00、一般公共服务支出0.000.000.002一般公共预算拨款收入620.44457.44163.00二、外交支出0.000.000.003政府性基金预算拨款收0.000.000.00三、国防支出0.000.000.00入4国有资本经营预算拨款收入0.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.005二、财政专户管理资金收入0.000.000.00五、教育
9、支出0.000.000.006三、单位资金收入0.000.000.00六、科学技术支出0.000.000.007事业收入0.000.000.00七、文化旅游体f”J传媒支出0.000.000.008事业单位经营收入0.000.000.00八、社会保障和就业支出575.34412.34163.009上级补助收入0.000.000.00九、社会保险基金支出0.000.000.0010附属单位上缴收入0.000.000.00十、卫生健康支出17.7817.780.0011其他收入0.000.000.00十一、节能环保支出0.000.000.00120.000.000.00十二、城乡社区支出0.000
10、.000.00130.000.000.00十三、农林水支出0.000.000.00140.000.000.00十四、交通运输支出0.000.000.00150.000.000.00十五、资源勘探工业信0.000.000.00息等支出160.000.000.00十六、商业服务业等支出0.000.000.00170.000.000.00十七、金融支出0.000.000.00180.000.000.00十八、援助其他地区支出0.000.000.00190.000.000.00十九、自然资源海洋气象等支出0.000.000.00200.000.000.00二十、住房保障支出27.3227.320.00
11、210.000.000.00二十一、粮油物资储备支出0.000.000.00220.000.000.00二十二、国有资本经营预算支出0.000.000.00230.000.000.00二十三、灾害防治及应急管理支出0.000.000.00240.000.000.00二十四、其他支出0.000.000.0025本年收入合计620.44457.44163.00本年支出合计620.44457.44163.0026财政拨款结转0.000.000.00结转下年支出0.000.000.0027其他收入0.000.000.000.000.000.00结转结余28收入总计620.44457.44163.00支
12、出总计620.44457.44163.00二、收入总表收入总表单位：万元序号部门（单位）代码部（单位）名称合计当年预算上年结转结余小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入小计一般公共预算拨款结转政府性基金预算拨款结转国有资本经营预算拨款结转财政专户管理资金结转结余单位资金结转结余用事业基金弥补收支差额14计620.44157.44457.440.000.000.000.000.000.000.000.00163.00163.000.000.000.000.000.001长春市军队离休退休干部花园路休养所620.4
13、4457.44457.440.000.000.000.000.000.000.000.00163.00163.000.000.000.000.000.00三、支出总表支出总表单位：万元序号科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出1合计620.44286.86333.580.002208社会保障和就业支出575.34241.76333.580.00320805行政事业单位养老支出27.4327.430.000.004机关事业单位基本养老保险缴费支出27.4327.430.000.00520809退役安置547.91214.33333.580.006军队移交政府的离退休人员安置322.000.00322.00
