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1、福建省普通公路行业廉政风险表现形式及防控对策（流程图及一览表）福建省公路管理局为切实加强对廉政风险的预警防控，进一步建立健全公路行业惩 治和预防腐败体系，完善廉政建设预警机制和防范工作机制，我局以 普通公路建设、管理、养护流程为主线，与部份设区市交通主管部门、 公路管理机构一起，对公路行业管理中的廉政风险防控工作开展了调 研，对可能产生的廉政风险点进行了逐一排查，并提出了相应的防控 措施。现将调研情况报告如下：一、公路行业管理关键环节廉政风险索引图刖 期 工 作计划管理农村公路项目库管理工可审批工程招标投标项 目 实 施 与 管 理计量管理设计变更-质量安全管理市场信用考核分包管理养护企业资信
2、管理农村公路省级抽检路政违章处理管理行政许可二、公路行业管理风险点分项流程图及防控措施一览表1、国省干线建设和养护计划编制(1)国省干线公路建设计划(“一档两审三控”)流程图(2)公路养护工程计划管理流程图(3)农村公路建设计划及前期工作管理流程图廉政风险点及防控措施一览表流程环节名称涉及对象廉政风险点防控措施责任主体1、受人之托，将不符1、计划管理职能部门设专省（市）合计划要求的项目列人负责核实项目是否列入父通、入年度计划；规划；国公路部2、随意变更建设项目2、建立计划部门主审，工省公路门计划的规模和投资；程、养护、监审部门复核工省（市）干建设管理经3、计划编制程序不够作机制；父通、线建（养
3、办人严谨，导致出错。3、年度计划项目逐项提交公路单护）省（市）1、未严格控制建设工专题会议研究通过；位计划设计划父通、程总省补资金和进度4、完善计划管理内控制管理部和养编制公路管节点；度。门理部门护计划管2、利用工作之便外泄2、在正式文件下达前，不计理负责相关数据。泄露任何计划相关数据。划编人县级交随意确定项目的规模1、纪检部门加大监督检查县级交制养护通、公和投资；力度，将个人工作表现与职通、公计划路部门称评聘、年度考核挂钩；路单位编制计划管2、完善计划管理内控制计划管理经办人度。理部门县级交通、公利用职便，提出不合理路管理年度计划项目逐项提交专的意见或授意经办人单位计题会议研究通过。违规上报
4、年度计划。划管理负责人1、未认真审核县级设区市上报年度实施计1、严格对照数据库审核交通主划。年度实施计划管部门2、加强业务学习和培训，农村计划及2、因收受好处，对重提咼业务素质和能力。参与农公路前期工要农村公路项目设3、对设计图纸实行专题村公路建设作人员计图纸审批把关不研究、多人联合审查。计划及计划严。前期工及前县级交1、未认真对准数据库作的职期工通主管编制年度实施计划。1、严格对照数据库编制年能部门作部门计2、未按程序组织农村度实施计划。划及前公路建设公开招投标2、按规定组织公开招投标期工作或收受好处透露招标或邀请招标。人员文件信息。2、项目工可(1)流程图廉政风险点及防控措施一览表流程所处
5、 环节所涉对象及廉政风险点防控措施及责任主体所涉对象廉政风险点防控措施责任主体项目丄可选择设计单位负责前期 工作的交 通、公路 业务部门 人员1、有倾向性选择设计单 位1、通过竞争性谈判或抽签摇号， 产生出设计单位。2、建立责任追究制度。3、上级行业主管部门，建立对 单位的约谈制度。负责 前期 工作 的交 通、 公路 单位 计划、工程 管理 部门2、利用职权关系介绍设 计单位普通公路工可、养护工程 审核 审批 及勘察设计文件 审查经办人1、未经许可，对规划外 项目给予审批；2、不认真审核，过分迁 就地方要求，随意降低 项目的技术标准或增加 不合理工程规模。3、审批未做到公平、 公 正、公开，具
6、体经办人 员利用审查权限，故意 忽略设计文件中存在的 缺陷或故意拖延时间，甚至利用职便从中收受 好处。4、不认真核实审核审批 一次性告知，出具不符 合实际的意见等。1、严格执行关于国省道公路 建设项目审核审批实施细则的 通知（闽路计200638号文）、福建省交通厅关于普通公路 前期工作有关事宜的意见（闽 交建2009111号），按规定要求 进行审核审批。2、制定线外工程和附属工程建 设标准和管理办法。3、督促承担单位建立健全质量 保证体系，并跟踪检查；4、建立审批人员 AB岗制度， 提咼效率，相互制约；5、建立复查工作机制，设专人负责核实项目是否列入规划； 严 格核头上一环节确疋的技术等 级；
7、处室负责人1、受项目业主委托，随 意变更规划路线走向；2、提出不合理的意见， 或对不符合规划要求的 项目直接提交报批。3、审批未做到公平、 公 正、公开，甚至利用职 便从中收受好处。4、滥用职便，提出不合 理的意见或授意经办人 违规审核上报资料。5、授意经办人违反基建 程序违规批复设计文 件；1、严格执行上级规划的路线方 案；2、严格按照福建省交通运输厅 关于印发加强省级干线公路建 设管理规定的通知（闽交建2009190号）和福建省交通 运输厅关于印发福建省沿海疏 港公路专项规划的通知（闽交计200985号文执行建设项目 审核审批；3、严格按照基建程序批复设计 文件。4、规划外项目须请示省厅同
8、意 后，方可审查。6、会稿处室故意拖延时 间，谋取不正当利益。5、计划、财务、监审共同参与 项目审批和验收，做到公平、公 正、公开。局领导违反程序要求授意违规 批复。1、严格执行廉政准则；2、上级加强党风廉政工作监督 检查；3、定期召开党员领导干部民主 生活会，开展批评与自我批评。3农村公路项目库管理流程图(2 )廉政风险点及防控措施一览表流 程环节名称涉及对象廉政风险点防控措施责任主体农 村 公 路 项 目项目 库建 设与 管理参与 项目 库建 设管 理工 作人 员1、对项目入库把关不严， 未严格按照项目库建库工 作方案和入库标准对建议 入库项目进行审核。2、私自修改项目库数据；1、加强农村
9、公路业务工作与 思想道德学习，公正把握标 准，严格按照既定建库工作方 案和入库标准审核建议入库 项目。2、多个单位联合制定建库工各级参与 项目 库建 设管 理单库管理作方案和入库标准，并事先征 求相关部门意见，专题汇报审 议。3、加强监督，违规严肃处理。位4、工程招投标环节流程图许 可 不 招 标廉政风险点及防控措施一览表流程所处所涉对象及廉政风险点防控措施及责任主体环节所涉对象廉政风险点防控措施责任主体招标投标编制 招标 文件、资格 预审 文件建设（养 护） 单位 招标人1、应招标而不招标，或将项 目化整为零规避招标；2、未经核准而采用邀标方式 或不招标；1、选择信誉好的招标代理机 构；2、
10、控制标底知悉人数，要求其签订保密责任状。3、按省发改委核定的招投标 方式，公开招标。招标 人1、以不合理的条件限制、排 斥潜在投标人，或针对特定人 设定资格条件；2、向他人透露潜在投标人的 名称、数量或可能影响公路竞 争其他信息3、泄漏标底或评标专家名单评标评标专家1、收受投标人好处或与之有 利益（利害）关系，进行倾向 性评标。1、建立评标专家库，加强对 评标专家的考核管理，发现专 家违规的，提请其所在单位予 以处分。2、建立评标专豕推存、审核、 回避和报告制度，实行评标专 家的动态管理；3、加强对评标专家的考核管 理，建立专家奖惩淘汰制度。招标 人、 行业 管理 单位 工程 管理 部门其他部
11、门 负责 人、单位 领导1、利用职便，授意将工程规 范化整为零，规避工程公开招 投标；2、邀请招标时，程序不规范， 针对特定单位有倾向性地发出招标邀请书。3、插手十预工程招标投标，以权谋私行为。1、纪检监察部门加强监督管 理工作，全程跟踪；2、明确规定邀请对象应具有 招标文件要求的相应条件。3、建立完善社会监督平台；建设 单位、行业 管理 单位 工程 管理 部门1、分包管理（1）流程图廉政风险点及防控措施一览表流程所处所涉对象及廉政风险点防控措施及责任主体环节所涉对象廉政风险点防控措施责任主体分包管理建设 单位 备案建设单位 工程管理 部门人员1、直接指定或强行推存 与已有利益(利害)关 系的单位分包工程。实行廉政保证金制度，对违反廉 政
