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1、CSPSTCICS 13.100中国科技产业促进会发布2023-xx-xx 实行2023-xx-xx发布中国科技产业促进会团队标准T/CSPSTC X-2023公司安全生产双重防止机制建设规范Specification on double prevention mechanisms construction for enterprises safety production（征求意见稿）C 78目 次前 言II1 范围12 规范性引用文献13 术语和定义14 建设原则15 建设流程26 责任规定7附录A （规范性附录） 安全检查表法（SCL）8附录B （规范性附录） 工作危害分析法（JHA）1
2、0附录C （规范性附录） 常用风险评估方法12附录D （规范性附录） LEC 评价法（格雷厄姆评价法）14附录E （规范性附录） 风险鉴定矩阵法15附录F （规范性附录） 安全风险四色分布图和作业安全风险比较图17参考文献18前 言本标准按照GB/T 1.1-2023给出的规则进行起草。本标准由中国科技产业化促进会和标准联合征询中心提出。本标准由中国科技产业化促进会标准化工作委员会归口。本标准起草单位：（待补充）。本标准重要起草人：（待补充）。公司安全生产双重防止机制建设规范1 范围本标准规定了公司双重防止机制建设的工作流程，为危险源的辨识、分级、管控、隐患的排查和整改提供规范。本标准合用于其
3、他公司双重防止机制的建设，为公司安全风险的管控和事故隐患的排查提供参考。公司安全生产双重防止机制的建设必须在符合国家各项法律法规技术标准的基础上，符合本标准的一些特殊规定。2 规范性引用文献下列文献对于本文献的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文献，仅注日期的版本合用于本文献。凡是不注日期的引用文献，其最新版本（涉及所有的修改单）合用于本文献。GB 6441-1986公司伤亡事故分类GB/T 13861-2023生产过程危险和有害因素分类与代码GB 18218-2023危险化学品重大危险源辨识GB/T 23694-2023风险管理 术语GB/T 27921-2023风险管理 风险评估技术GB/
4、T 28001-2023 职业健康安全管理体系 规定GB/T 33000-2023公司安全生产标准化基本规范AQ 8001-2023安全评价通则3 术语和定义下列术语和定义合用于本文献。3.1 双重防止 double prevention公司为推动事故防止工作科学化、信息化、标准化，开展安全风险分级管控和隐患排查治理的工作制度。3.2危险源 hazard也许导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。3.3 重大危险源 major hazard指长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。3.4 事故隐患 acci
5、dent potential生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在也许导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。3.5 重大隐患 major accident potential危害和整改难度较大，应当所有或者局部停产停业，并通过一定期间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。4 建设原则4.1 坚持风险优先原则以风险管控为主线，把全面辨识评估风险和严格管控风险作为安全生产的第一道防线，切实解决“认不清、想不到”的突出问题。4.2 坚持系统性原则从人、机、环、管四个方
6、面，从风险管控和隐患治理两道防线，从公司生产经营全流程、生命周期全过程开展工作，努力把风险管控挺在隐患之前，把隐患排查治理挺在事故之前。4.3 坚持全员参与原则将双重防止机制建设各项工作责任分解贯彻到公司的各层级领导、各业务部门和每个具体工作岗位，保证责任明确。4.4 坚持连续改善原则连续进行风险分级管控与更新完善，连续开展隐患排查治理，实现双重防止机制不断进一步、深化，促使机制建设水平不断提高。5 建设流程公司可参照图 1 所示的基本流程，逐步推动本公司双重防止机制建设工作。图 1 公司双重防止机制建设流程图5.1 成立工作机构公司应在现有安全管理组织架构基础上，根据自身情况专门或合署成立贯
7、彻双重防止机制的责任部门，并以公司正式文献形式予以明确机构和相关人员工作职责。该部门牵头组织各部门分岗位、分工种全面开展危险源辨识和风险评估，并在公司内部逐步建立长效工作机制。公司应配备相应的专职人员具体贯彻各项工作。在公司自身技术力量或人员能力暂时局限性的情况下，可聘请外部机构或专家帮助开展相关工作。5.2 人员培训通过参与专题培训、公司间交流观摩等方式加强对公司专职人员的培训，使专职人员具有双机制建设设所需的相关知识和能力。通过员工三级安全教育和平常班组会议等方式组织对全体员工开展风险意识、危险源辨识、风险评估和防控措施等内容的培训，使全体员工掌握危险源辨识和风险评估的基本方法。5.3 策
8、划与准备5.3.1 制定建设实行方案制定公司双重防止机制建设总体实行方案及年度实行方案，明确要实现的工作目的、实行环节及经费预算等。5.3.2 基础资料收集在开展危险源辨识与评估前，需要收集公司相关资料，应涉及且不限于：相关法规、政策规定和标准；相关工艺、设施的法定检测报告；具体的工艺、装置、设备说明书和工艺流程图；设备试运营方案、操作运营规程、维修措施、应急处置措施；工艺物料或危险化学品的理化性质说明书；本公司及相关行业事故资料。5.4 危险源辨识5.4.1 辨识范围危险源辨识范围应涉及：规划、设计、建设、投产、运营等阶段；常规和非常规作业活动；事故及潜在的紧急情况；所有进入作业场合人员的活
9、动；原材料、产品的运送和使用过程；作业场合的设施、设备、车辆、安全防护用品；工艺、设备、管理、人员等变更；丢弃、废弃、拆除与处置；气候、地质及环境影响等。5.4.2 辨识方法对于设备设施类危险源辨识可采用安全检查表分析(SCL)等方法（见附录A）；对于作业活动危险源辨识可采用作业危害分析法（JHA）等方法（见附录B）；对于复杂的工艺可采用危险与可操作性分析法（HAZOP）或类比法、事故树分析法等方法进行危险源辨识。5.4.3 辨识规定公司危险源辨识必须以科学的方法，全面、具体地剖析生产系统，拟定危险源存在的部位、存在的方式、事故发生的途径及其变化的规律，并予以准确描述。对于设施、部位、场合、区
10、域类，应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清楚的原则；示例：如储罐区、装卸站台、消防控制室、消防水池、生产装置、作业场合、人员密集场合等。对于操作及作业活动，应涵盖生产经营全过程所有常规和非常规的作业活动；示例：动火、进入有限空间等特殊作业活动。辨识危险源也可以从能量和物质的角度进行提醒。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等；在辨识过程中，充足考虑分析“三种时态”和“三种状态”下的危险有害因素，分析危害出现的条件和也许发生的事故或故障模型。注：“三种时态”是指过去时态、现在时态、将来时态。过去时态重要是评估以往残余风险的影响限度，并拟定这种影响限度是否属于
11、可接受的范围；现在时态重要是评估现有的风险控制措施是否可以使风险减少到可接受的范围；将来时态重要是评估计划实行的生产活动也许带来的风险影响限度是否在可接受的范围。注：“三种状态”是指人员行为和生产设施的正常状态、异常状态、紧急状态。人员行为和生产设施的正常状态即正常生产活动，异常状态是指人的不安全行为和生产设施故障，紧急状态是指将要发生或正在发生的重大危险，如设备被迫停运、火灾爆炸事故等。5.5 风险评估公司可以根据自身实际情况选用适当的风险评估方法，附录C列出了一些常用的评估方法及其合用范围。选取风险评估方法时应根据评估的特点、具体条件和需要，针对评估对象的实际情况和评估目的，经认真分析比较
12、后选用。必要时，可选用几种评估方法对同一评估对象进行评估，互相补充、互为验证，以提高评估结果的准确性。5.6 风险分级公司可根据实际情况，选择合用的风险评估方法，依据统一标准对本公司的安全风险进行有效的分级。为使公司风险分级工作相对统一，便于各级政府和有关部门掌握辖区内重大风险分布，对存在重大风险的公司进行重点监管，切实贯彻遏制重特大事故的目的任务，按照重点关注事故后果和暴露人群的基本工作思绪，推荐采用 LEC 评价法（格雷厄姆评价法）（见附录D）、风险矩阵法（见附录E）等方法对危险源进行风险分级，拟定安全风险等级。从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四级，分别采用红、橙、黄
13、、蓝四种颜色标示。5.7 制定风险清单公司在风险辨识评估和分级之后，应建立风险清单。风险清单应至少涉及风险名称、风险位置、风险类别、风险等级、管控主体、管控措施等内容。公司应将重大风险进行汇总，登记造册，并对重大风险存在的作业场合或作业活动、工艺技术条件、技术保障措施、管理措施、应急处置措施、责任部门及工作职责等进行具体说明。对于重大风险，公司应及时上报属地负有安全生产监督管理职责的部门。5.8 风险分级管控5.8.1 管控规定要建立安全风险分级管控工作制度，制定工作方案，明确安全风险分级管控原则和责任主体，分别贯彻领导层、管理层、员工层的风险管控职责和风险管控清单，分类别、分专业明确公司、部
14、门、车间、班组、岗位的安全风险管理措施。风险分级管控应遵循风险等级越高管控层级越高的原则，对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、也许导致严重后果的作业活动、设备设施、场合应进行重点管控。上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级贯彻具体措施。5.8.2 风险管控措施类别风险管控措施类别应包含且不限于以下措施：工程技术措施；管理措施；培训教育措施；个体防护措施；应急处置措施。5.8.3 管控措施制定原则公司在选择风险管控措施时应充足考虑可行性、安全性、可靠性，以及重点突出人的因素。风险控制措施在实行前应针对以下内容进行充足论证：措施的有效性和可靠性；是否使风险减少至可接受水平；是否会
15、产生新的危险源或危险有害因素；是否已选定最佳的解决方案。5.8.4 风险告知公司应在醒目位置和重点区域设立重大风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明重要安全风险、也许引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。同时，公司应以岗位安全风险及防控措施、应急处置方法为重点，强化风险教育和技能培训。5.8.5 重大风险管控措施公司应对重大风险重点管控，制定有效的管理控制措施。通过工程技术措施和（或）技术改造才干控制的风险，应制定控制该类风险的具体方案，贯彻防控经费。属于经常性或周期性工作中的重大风险，不需要采用工程技术措施的，可以采用制(修)订文献（程序或作业文献）来有效控制风险。公司可根据自身条件和实际需要，建立重大风险监测预警系统，开展重大风险分级预警和事故应急响应，做到风险预警准确，事故应急响应及时。5.9 绘制公
