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1、货物标识与可追溯性管理规定对生产过程中各阶段产品和物料之料号、品质、检验状态进行标识，防止物料误用，同时保持相关检验、生产记录，为不良品追溯提供依据。适用范围适用于生产所需原材料、配件、包装箱、半成品、成品等之产品标识及检验状态标识、进行控制与追溯。权责品管部：检验标识之制定，检验、记录、标识、不合格品处理之执行。3.2 生产部：产品标识之制定，标识、生产记录、不合格品处理之执行。3.3 仓储组：长期库存品隔离标识方式之制定、执行。3.4 管理者代表：标识用标签之审批、核准。操作流程 产品标识： 外购、外包品：由供应商负责提供标识，环保料需加贴环保标签，若公司或客户有其它要求时，按规定要求执行
2、。4. 半成品、委外产品：由生产部负责用“产品标识牌”进行标识。 成品：由包装课负责用“包装卡”进行标识，环保料需加贴环保标签，若客户有特殊要求，按客户指定之标识方法作标识，出货之尾箱加贴“尾箱”标识。长期在库品：由仓管人员打印“长期在库品”，贴示于产品上，以示区别。 季度标签：以季为单位，用圆形小标贴，以不同颜色进行区分，以达到每季加工产品明显区分，以便先进先出管理。区分方式：第一季度（1-3月）：绿色，第二季度（4-6月）：蓝色，第三季度（7-9月）：黄色，第四季度（10-12月）：灰色。产品批量号标识由各生产部门按生管课规定之批量号作标识。4.2 订单评审阶段： 业务部接收客户订单后按订
3、单评审管理规定执行，以销货单销售订单知会PMC组、工程课（样品），PMC组依生产计划与物料控制管理规定执行，以请购单、采购订单安排物料，所有表单需注明需求日期及料号。4.3 进料阶段： 供应商交货时，将来料存放于“进料待检区”，仓库按仓库管理规定办理来料暂收手续，以外来物品送检单或采购入库单通知品管IQC进行检验。 IQC人员依据外来物品送检单或采购入库单，按IQC检验作业流程管理规定进行检验：.1 检验合格：IQC将来料检验状况记录于进料检验和试验报告（一式一联）中，并以“IQC PASSED”、“季度标贴“对来料进行标识，环保料加贴“进料ROHS标签”，同时需注明批号（原材料入库之批次编号
4、）。.2 检验不合格：A. IQC将来料检验状况记录于进料检验和试验报告（一式四联）、不合格品处理报告（制程不良）或供应商投诉退货通知单中，并以“待处理标识牌”进行标识。B. 不合格品处理按不合格品控制程序执行，同时按标签使用说明执行，同时IQC负责将“待处理”标识牌更改为“退货”标示牌或/“特采”/“选别“/“重工”标识牌对物料时行标识。C. 不良物料之退回：采购的不良品以红字采购入库单退回供应商，材料经委外加工尾料退回，以红字材料出库单（保持原材料规格）或蓝字其它出库单退仓单（原材料规格已改变）入库，所有表单均需注明LOT NO及产品料号，材料需注明原物料编码。 IQC于外来物品送检单或采
5、购入库单上注明检验状态，并将表单返回仓储组，仓储组负责登入ERP系统。4.4 制程及入库阶段： PMC组按生产计划与物料管理规定执行，以生产计划、材料出库单、其它出库单或物料领用单（尾料）安排生产部领料生产，所有表单中需注明生产计划之LOT NO及批号（原材料入库批次编号）。 生产部按生产计划进行生产加工:.1制造加工、涂装、丝印环节在调试首件合格后，生产加工出第一个产品，即用“产品标识牌”对产品进行标识，并将相关生产、品质信息记录于编排产品生产及维修记录、生产日报表、编排产品包装记录、前处理药剂测试记录表、废水处理运行记录表、涂装课消耗品用量记录表、烘烤温度链速点检表、制程检验记录表或各设备
6、点检表中，同时需于表单中记录LOT NO及产品料号。.2 包装环节按相关进行要求包装，在产品装箱后用“包装卡”、“尾箱”、“环保标签（客户有要求时按客户要求执行）”、“季度标签“进行标识，同时将相关生产信息记录于编排产品包装记录、生产日报表中。.3 各制程段物料多余需退回仓库时：A材料类：原材料规格未改变，以红字材料出库单退回仓储组，原材料规格有发生改变，以蓝字其它入库单退仓单退回仓库，委外尾料退回按4.3.2.2C执行，由仓储组负责建立、登入ERP或尾料管理台帐。B其它物料：以红字其它入库单退回仓储组。C所有表单均需注明LOT NO及料号，材料需注明原物料编码，物料均需进行标识，合格品需贴“
7、季度标签”，环保件加贴环保标签。 当该批次或当班次生产加工完后，生产单位于“产品标识牌”上加贴“季度标签”，以产品交收单提报PQC人员检验，包装后成品则以产成品入库单提报QA人员检验：.1检验合格：APQC在产品交收单上签名担当，并将检验状况记录于制程检验记录表中，产品按BOM清单、生产计划正常进入次工序，所有表单均应记录LOT NO号、生产日期、料号。BQA在产成品入库单上签名担当， “包装卡”上加盖“QA PASSED”章,并将检验状况记录于成品检验和试验报告中，产品正常入库。.2 检验不合格：PQC或QA开立不合格品处理报告，并将送检产品加贴“待处理”标识牌或“退货”/“重工”标识牌，不
8、合格品处理按不合格品控制程序执行，责任担当单位以红字产成品入库单领料返工，处理后不合格品按重新提报送检。 生产加工过程中产生不良品需报废时，以“报废”标识牌进行标识，生产加工单位以产品报废申请单提交报废或补料生产，PMC组依产品报废申请单重新开生产计划安排生产。 跨组、部门移交产品时，以产品交收单执行，并注明LOT NO及物料编号。 产品需委外加工时，按外包加工单、外包产品送检/交收单执行，并注明LOT NO及产品编号，加工后产品回厂按4.3执行。4.5出货阶段： 出货管控依交付管理规定执行，以出货计划表、出货单发货单安排出货，QA按QA检验作业流程管理规定进行出货检验，并将相关检验状况记录于
9、成品检验和试验报告中，同时注明料号及LOT NO号：.1 检验合格：QA于“包装卡”上加盖“出货专用”章，客户有特殊要求时，按客户要求执行，仓储组安排出货。.2 检验不合格：QA开立不合格品处理报告，并将待出货产品加贴“待处理标识牌”或“退货”标识牌，不合格品处理按不合格品控制程序执行，责任单位以红字产成品入库单提货返工，返工后产品按重新提报送检。4.6 样品开发阶段： 样品开发依制样管理规定、生产计划作业规范执行，并将相关生产资料记录于销售订单、生产资料需求单、样品生产计划表、样品工艺流程卡、工序图、BOM清单、样品评价报告中，所有表单均需注明日期及料号。 样品制作不良需报废时，按4.4.4
10、执行。4.7 产品设变阶段： 产品设变按设计变更管理规定执行，以设变通知单通知各生产部门设变及设变前产品处理，设变后前三批产品各制程环节均以“设变”标签以示区别。4.8 量具追溯：量具管理按计量器具控制程序执行，以请购单、采购订单、采购入库单、校验记录表请购、确认量具。并以“合格证”或“免校证”或“限用证”或“禁用证”对量具进行标识。 量具之领用与管控按计量器具控制程序、计量器具使用管理规定执行，并将相关资讯记录于其它出库单、计量器具使用管理台帐、计量器具发放记录、_年校验计划、校验记录表等表单中。 所有相关记录表单中均应记录量具编号、仪器名称与型号。4.9 基础设施类追溯： 固定资产管理依固
11、定资产管理办法基础设施控制程序执行，相关表单、点检保养记录需予以保存，所有表单均需记入固定资产型号及厂家。4.10产品异常之追溯：4.10.1 追溯依据：各种标识、各种记录表单及LOT NO、原物料编码。4.10.2 设变异常以设变通知单进行追溯，其它各阶段追溯方法可视具体情况而定,通常如下: 阶段 追溯方法/依据来料异常a. 通过材料出库单或物料领用单查批号，以批号查采购入库单或外来物品送检单，可查供应商、来料日期、送货单号、订单号等。.b. 以来料日期、供应商、送货单号，查进料检验和试验报告可了解来料品质状态。制程异常a.通过“产品标识牌”可查LOT NO、料号及生产日期，以LOT NO可
12、查生产计划、生产日报表、制程检验记录表、生产进度表、不合格品处理报告等，可了解产品生产及品质状况。b.以生产计划查材料出库单或物料领用单查批号，可追溯至来料阶段。终检异常a. 以产成品入库单可查入库日期、LOT NO、料号，以LOT NO可查生产计划、生产日报表、成品检验和试验报告、不合格品处理报告等，可了解产品生产及品质瘃况。客诉异常阶段a.以包装卡可查出货日期、料号及LOT NO，以LOT NO、出货日期、料号可追溯至成品检验和试验报告、发货单可了解该批产品出货状况。b.以LOT NO、料号可追溯至生产计划及终检、制程、来料阶段生产、品质状况。c.以生产计划查生产日期及LOT NO，可追溯
13、至编排产品生产及维修记录，了解设备及模具状况。d.通过各阶段检验标准及工艺标准，可追溯至客户图纸。样品异常a. 以销售订单可查出料号及出货日期，可追溯至样品生产计划表、BOM清单、样品工艺流程卡、工序图，以样品生产计划表、样品工艺流程卡可追溯至各工序生产加工日期，及品质检验资料。5.0 相关文件：5.1 仓库管理规定5.2 IQC检验作业流程管理规定5.3 订单评审管理规定5.4 生产计划与物料管理规定5.5 不合格品控制程序5.6 QA检验作业流程管理规定5.7 交付管理规定5.8 计量器具使用管理规定 制样管理规定固定资产管理办法5.11设计变更管理规定5.12生产计划作业规划5.13标签使用说明6.0 相关表单：6.1 采购订单6.2 外来物品送检单6.3 采购入库单6.4 销售订单6.5 进料检验和试验报告6.6 供应商投诉退货通知单6.7 不合格品处理报告6.8 材料出库单6.9 其它出库单6.10 生产计划6.11 编排产品生产及维修记录6.12 生产日报表6.13 编排产品包装记录6.14 前处理药剂测试记录表6.15 其它入库单6.16 废水处理运行记录表6.17 涂装课消耗品用量记录表 烘烤温度链速点检表6.19 制程检验记录表
