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1、细心整理 生产和效劳供应过程限制程序 1.目的 筹划并在受控条件下进展生产和效劳供应，以确保满意顾客的需求和期望。2.适用范围 适用于对生产和效劳供应的限制、生产和效劳供应过程的确认、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护等的限制。3.职责3.1 生产部a.负责指导车间进展生产和过程限制、确认；b.负责生产设施的维护保养；c.编制必要的生产作业指导书；d.负责产品的防护；e.负责对实现产品符合性所需的工作环境进展限制。3.2开发部负责编制相应的工艺规程。3.3主管生产的副总经理负责月生产准备的审批，负责设施选购的审批。3.4质管部负责产品验证和标识及可追溯性限制。3.5生产车问负责产品实现的详细实
2、施；3.6营销部负责产品的交付及售后效劳工作。4.程序4.1获得表述产品特性的信息4.1.1依据设计和开发的输出、产品实现过程筹划的输出和顾客要求评审的输出等获得必要的生产效劳信息，分别执行相应的设计和开发限制程序、实现过程的筹划程序、与顾客有关的过程限制程序的有关规定。4.1.2生产部负责对影响产品质量的关键过程和特殊过程编制生产作业指导书，其他状况下如必要时也应编制生产作业指导书。依据不同工序，作业指导书可接受工艺过程卡、操作标准等形式。4.1.3生产准备a.生产部依据获得的产品特性信息，考虑库存状况，结合车间的生产实力，于每月底制定下月的月生产准备，经生产副总经理批准后，发放至相关单位作
3、为选购、生产等的依据。月生产准备为滚动准备，将随供应、生产、销售等状况的变动进展修改，执行文件限制程序的有关规定。b.车间主任依据月生产准备制定周生产准备，支配生产，填写领料单向仓库领取所需物料；并统计每天生产状况，填写生产日报表报生产部。生产部依据每月准备的完成状况，作为制定下月准备的参考。4.3车间应运用适宜的生产效劳设施，除生产设备外，包括对各种工装、卡具、模具、辅具等的限制，并支配适宜的工作环境；应按规定对设施进展维护保养，执行根底设施和工作环境限制程序的有关规定。4.4对生产效劳运作实施监视和测量，配置适用的监视与测量设备，以便在产品和效劳供应过程中进展产品特性及过程特性的监视和测量
4、，执行监视和测量设备的限制程序。生产中要谨慎做好自检(检查本工序产品)、互检(检查上一工序产品)、专检(专职检验员)，并做好相应记录。有首检要求的，需经检验合格，检验员签字认可后，方可批量生产；对产品的放行应执行过程和产品的监视和测量程序的有关规定。4.5标识和可追溯性限制4.5.1适当时质管部规定对产品进展标识的方法，并针对监视和测量要求标识产品的状态；质管部对标识的有效性进展监控；当产品出现重大质量问题时，组织对其进展追溯。4.5.2各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品标识并分区摆放，负责对全部标识的维护。4.5.3产品标识及可追溯性a.在有追溯性要求时，对产品予以标识
5、以便于追溯；假如不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时，也可以不对产品进展标识。产品标识接受选购产品本身的标识(如原标识不清，仓库保管员应挂上物料标识卡)、仓库领料单、随工单、成品合格证。b.当合同、法律、法规和公司自身须要(如顾客因质量问题引起投诉的风险等)对可追溯性有要求时，本公司产品的追溯路径为： 成品合格证 随工单 领料单 选购产品原标识或物料标识卡物料标识卡4.5.4产品状态标识为：a.检验状态。合格、不合格、待检、待定，填写在相应的检验记录上作为检验状态标识；在生产现场以标牌作为标识，由质管部监视实施；b.紧急放行标识。对因生产急需来不及检验的产品应在随工单上标识“紧急放行”，由生产
6、部监视车间实施；c.依据须要标识产品加工状态为“正加工”、“待加工”，由生产部监视车间实施。4.6顾客财产的限制4.6.1顾客的财产一般包括：a.顾客供应的构成产品的物料或组件，生产、检测用的设备；b.顾客供应的用于修理、维护或升级的产品；c.顾客干脆供应的包装材料；d.效劳作业，如代贮存、来料加工所涉及的材料；e.代表顾客供应的效劳，如代顾客托运；f.顾客学问产权的爱惜，包括信息、标准、图样等。4.6.2顾客财产的验证a.质管部遵照过程和产品的监视和测量程序要求进展验证，出具相应的检验报告；b.在进货、运用、贮存、搬运期间如发觉不合格，应填写顾客财产问题反应表连同检验报告，刚好反应给顾客，协
7、商处理；c.本公司的验证不能免除顾客供应合格产品的责任。4.6.3验证合格的顾客财产入库贮存时，应将其放置于特地指定的区域，或在其物资收发卡上注明为顾客供应的产品。4.6.4对于顾客财产的贮存和维护，应依据产品的特点，或遵照看客的要求进展限制，并定期检查产品状况，防止由于贮存、维护不当造成变质、损坏或丢失。对运用顾客供应的设备，应按规定进展维护保养、对测试设备应按期校准。4.6.5顾客的财产应按顾客指定的用途运用，未经顾客同意不得擅自挪作它用或处理。4.6.6顾客学问产权的限制 对于顾客的学问产权，如专利技术、产品标准、设计图样、管理或商业机密等信息，应进展保密限制。对顾客供应的有关产品技术文
8、件等，应按设计、工艺文件管理规定进展限制。4.7产品防护4.7.1对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地的全部阶段，应防止产品变质、损坏和错用。4.7.2应针对顾客的要求及产品的符合性对其供应防护，应包括标识(包括运输标记)、搬运、包装(包括装箱)、贮存和爱惜(包括隔离)等。4.7.3产品搬运的限制 产品所在现场的负责人依据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，应考虑：a.不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压；b.应遵照包装箱外标识的要求进展搬运，保持搬运通道畅通，搬运过程中留意爱惜好产品，防止丢失或损坏；c.对易损、紧急物品应制定特地的搬运指导书，或运用特殊的搬运工具
9、；d.天车、叉车操作工应有国家劳动部门颁发的上岗证，并按规定对设备维护保养； e.依据须要对搬运人员进展必要的培训，使其驾驭必需的作业规程要求。 4.7.4包装限制 a.开发部负责确定包装材料、包装设计和要求，依据须要编制相应的包装作业指导书，以防止产品受损； b.车间包装工在包装过程中应留意核对产品合格证，保持产品外观清洁、完整，按装箱单核对装箱配件及各种技术文件，包装后加上正确的标识。4.7.5贮存限制a.营销部和供应局部别编制成品库和原材料库的仓库管理制度，标准仓库的管理，按规定码放，对有贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先入先出。b.仓库应配置适当的设备(空调、抽风机、消防设备
10、等)，以保持平安适宜的贮存环境。c.对贮存物品的环境及平安有明确要求。d.全部贮存物品应建立“物资收发卡”和台帐，仓库每月定期盘点，做好帐务清理，保持帐、卡、物相同；仓管员应常常查看库存物品，发觉异样刚好通知质管部确认、处理。4.8产品放行、交付及交付后活动的限制4.8.1对原材料、半成品和成品的放行，应执行过程和产品的监视和测量限制程序的有关规定。4.8.2产品的交付a.营销部负责对供应运输效劳的供方进展评价，并对其每次运输质量进展记录(顾客自行提货除外)，以跟踪监视，执行选购限制程序对供方评价的规定。营销部应与运输公司签定合同及购置保险，以确保运输过程中的产品质量。b.合同要求时，公司对产
11、品的爱惜要持续到交付的目的地。4.8.3产品交付后的活动4.8.3.1营销部负责产品的售后效劳：a.负责组织、协调产品的效劳工作；b.负责与顾客联络，妥当处理顾客埋怨，负责保存相关效劳记录；c.负责对顾客满意程度进展测量，确定顾客的需求和潜在需求，执行顾客满意程度测量程序；d.建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人及订购每批产品的型号规格和数量，整理了解顾客的定货倾向，刚好做好供货准备；e.利用与顾客的交往，主动向顾客介绍本公司产品，供应传播资料，解答顾客提问，每年派出市场调研人员，刚好驾驭市场动态和顾客需求的动向。4.8.3.2询问、产品修理效劳a.对顾客面谈、邮件、电话、传真等方
12、式的询问，营销部由专人解答记录，短暂未能解答的，应详细记录并会同相关部门探究后予以答复；b.营销部对修理人员要刚好供应新产品的技术资料，按准备组织培训、考核，合格后持证上岗，修理人员应详细记录修理状况，营销部应准备必需数量的易损备件，刚好供应修理效劳；c.营销部每季度统计顾客询问及修理状况，填写售出成品质量报告，刚好反应给质管部，以便综合分析，接受相应的订正、预防和改良措施。5.相关文件5.1设计和开发限制程序5.2实现过程的筹划程序5.3与顾客有关的过程限制程序 5.4文件限制程序5.5 根底设施和工作环境限制程序5.6过程和产品的测量和监控程序5.7顾客满意程度测量程序 5.8选购限制程序
13、5.9原材料库管理制度5.10成品库管理制度6.记录6.1月生产准备6.2周生产准备6.3生产日报表6.4领料单6.5随工单6.6合格证6.7进货验证记录6.8首检记录6.9半成品检验记录6.10成品检验记录6.11物资标识卡6.12物资发放卡6.13顾客财产问题反应表6.14售出产品质量报告6.15顾客满意度调查表6.16订正和预防措施处理单 监视和测量设备的限制程序 1.目的 对用于确保产品符合规定要求和证明产品符合规定要求的监视和测量设备进展限制，确保监视和测量结果的有效性。2.范围 适用于对确保产品符合要求及证明产品符合要求的监视和测量设备、软件等的限制。3.职责3.1质管部a.负责对
14、监视、测量设备的检定或校准，依据须要编制内部校准规程；b.负责对偏离校准态的监视和测量装置的追踪处理；c.负责对监视和测量设备操作人员的培训、考核。4.程序4.1监视和测量设备的选购及验收 依据监视和测量工程所需测量实力和测量要求配置监视和测量设备，对其的选购和验收，执行设施和工作环境限制程序对生产设备选购的管理规定。4.2监视和测量装置的初次校准a.经验收合格的监视和测量设备，运用前应由质管部负责送国家计量部门检定或自行校准，合格前方能发放运用。对合格品应贴上说明其状态的惟一性标识，并标明有效期；质管部负责对该设备编号，建立监视和测量设备台帐，记录设备的编号、名称、规格型号、精度等级、生产厂
15、家、校准周期、校准日期、放置地点等，并填写监视和测量装置一览表。 b.对于没有国家标准的设备，应记录用于校准的依据。 c.质管部负责监视和测量设备的发放。4.3监视和测量设备的周期检定和校准4.3.1每年l2月质管部编制下年度计量校准准备，依据准备执行周期检定或校准。 a.对需外检的设备，由质管部负责联系国家法定计量部门进展检定，并出具检定报告； b.对需进展内部校准的设备，质管部应编制相应的内部校准规程，规定校准的方法、运用设备、验收标准及校准周期等内容，经质管部经理批准，由质管部实施并填写内校记录表。 4.3.2检定、校准合格的设备，由校准人员贴合格标签，并标明有效期；局部功能或量程校准合格的，贴限用标签，标明限用的范围；校准不合格的，贴不合格标签，修理后重新送检或校准；对不
