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1、控制措施组合的确认报告目的/背景：一、前提方案的确认1. 基础设施确认确认对象确认方式确认结果确认时间车间布局查看平面布局图、现场核查布局合理，无交叉污染设备的清洁、保养及预防性维护查看设备设施的说明书及操作作业指导书，并对设备设施进行现场查看放置合理，设备设施易安装、维所 用材料科学合护和清洗消毒，理清洁和消毒的设施根据区域人员设定数量及加 工空间大小评价区域内清洁 和消毒设施能否满足需求布局及安设数量科学、合理、有能 够满足车间清洁及消毒的效， 需 求确认人:2.法律法规、标准信息确认确认对象确认方式确认结果确认时间原料验收标准对比国家相关标准及行业标 准及同行业单位要求设定等 信息符合国
2、家要求及市场的需求辅料验收标准对比国家相关标准及行业标 准及同行业单位要求设定等 信息符合国家要求及市场的需求包装材料验收标准对比国家相关标准及行业标 准及同行业单位要求设定等 信息符合国家要求及市场的需求产品加工工艺按照产品加工工艺进行生对 过程及成品取样送检，产，验 证化验检测结果产品加工工艺合理、科学、有效产品执行标准查看标准本身内容是否适用 于公司生产产品充分、有效确认人:3.PRP控制措施充分性、有效性确认3.1与食品接触的水和冰的安全：，每年两次送疾控中心进行检测，保留检测报告，检测报告均合格有效; ，检测结果表示合格；3.2食品接触面的清洁、卫生：，并按照程序对接触面进行针对性的
3、清洁消毒；，定期对车间内接触面进行采样检测，2013年*月*日至2013年*月*日期间，对车间工器具、设备及加工环境采样检 测*次，检测结果全部合格， 证明所制定的清洁消毒程序能够完全满足接 触面清洁消毒的要求。3.3交叉污染的预防：，生区和熟区严格区分，来控制交叉污染；，来避免交叉污染的发生。3.4手清洁、消毒和卫生间设施的消毒：，同时设有胶靴消毒池，加工车间内设有专用洗手设施或流动消毒车，要求进入车间前洗手消毒，进入车间后半小时洗手消毒一次，并有品控员监控消毒液配制及人员洗手消毒情况；，通风状况良好，下水道畅通，卫生间外安放卫生间专用拖鞋。3.5防止污染物的进入：，采用防止污染物进入的设计
4、；，采用防护装置，防止污染物进入。车间采用良好的通风设施，防止冷凝水的形成；，保持良好的生产环境。3.6化学物品的标识、贮存和使用：，专人上锁管理；，供应商资质齐全有效；，能够正确的使用。3.7员工健康状况：，体检合格有健康证的上岗；，入职后定期、不定期对员工进行卫生教育培训；，随时关注。3.8害虫的控制：2，防止飞虫进入；，出口为弯道式，出口处设置过滤网，防止害虫进入车间;，由第三方消杀公司负责工厂的虫鼠害的防治工作。确认人：二、实施危害分析的预备步骤的确认1. 原辅料描述2. 流程图及工艺描述1. 原料的确认：原料描述中的每一项内容进行确认（检测报告数据是否符合国家标准规定，是否 能够满足
5、终产品需求、验收标准是否与国家法规相符等）2. 辅料的确认：描述中的每一项内容进行确认（产品标签上内容的确认，配料中添加剂比例是否 符合国家2760标准规定，验收标准是否符合国家标准的要求等）3. 终产品的确认：是否符合产品要求、是否符合10379要求、成分中限量添加成分是否符合要求、 贮存方法及保质期经过试验验证等）三、危害识别和可接收水平的确认、控制措施的确定的科学性和充分性1. 危害分析评价准则：发生的频率及重要性是否与事实相符，判定依据是否科学2. 危害的准确性：判定的危害程度经过生产过程的总结是否与判定后的得分相符3. 判定危害的科学依据：？ ？四、控制措施及其组合的确认1.微生物危
6、害控制的有效性1.1现有微生物危害水平要求： 环境微生物要求、原辅料微生物要求、终产品微生物要求等2.2目前选择的控制微生物危害的措施组合：CCP:关键控制环节CCP1 :原料肉验收；CCP2:蒸、煮CCP3金探检测配料、真空滚揉、腌制、速冻、冷藏OPRP:确认方法：在各项控制措施控制并按照产品工艺步骤生产的产品经化验检测后微生物检测合格12K ）经送去检测，检测结果合格20年07月日生产的瑞典风味肉丸（检测结果：2013 20日生产的新奥尔良风味超大鸡腿排经送去检测，检测结果合格2013年08月2.化学危害： 主要针对原料、辅料检测；配料、滚揉及腌制环节来控制由原辅料检测及成品检测以及第三方
7、送检结果来确认3.物理危害：金属异物（金属探测器控制）化验检测结果市场反馈 的确认CCP、OPRP五、可行、有效/、OPRP的措施方法、监控方案、纠偏措施、验证 方案、记录的充分、合理CCP性CCP点名称点的要求 CCP控制措施确认方法检测结果原料验收CCP1符合原料验收验收标准1.每批索要检 疫合格证 每批索要出.2 厂检测报告品控收集核对并送检化验送检的结果CCP2 蒸操作符合QAP 要求查看蒸箱箱温、 时间、产品中心 温度送检化验送检的结果CCP3 煮作操符合QAP要 求池煮水查看水 温、时间、产品送检化验送检的结果中心温度CCP4金探按要求操作金探仪连续监测 产品；并用模块 测试班前、专人监控， 班中、班后每三 十分钟校正一次抽样检测的结果OPRP点名称OPRP点要求控制措施确认方法检测结果配料辅料来自合格 供应商称量准 确，专人称量，过程 品控使用前确 认1辅料报告单 配料记录2确认结果真空滚揉准确设定滚揉机参数监测滚揉机参 数填写滚揉腌制记录记确认结果腌制腌制时间控制环境温度控制监测腌制时间及环境温度填写滚揉腌制 记录及车间环 境温度监控记 录确认结果速冻准确设定单冻机参数监控单冻机设定参数填写速冻记录确认结果冷藏温度在标准范 围内监控冷藏环境温度填写熟食冷藏 监控记录确认结果5
