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1、辽宁宏阳生物有限公司年加工生产10万吨生物有机肥扩建项目可行性研究报告扶持对象：农业产业化龙头企业项目类别：其他项目代码：国家农业综合开发产业化经营财政补助项目2014年辽宁省朝阳市龙城区龙头企业可行性研究报告 2项目名称：朝阳市龙城区年生产加工1万吨生物有机肥扩建项目项目单位：辽宁宏阳生物有限公司法定代表人：项目建设地点：朝阳市龙城区半拉山街凌山路八十九号目录目录第一章 总 论11.1项目申报单位基本情况11.2 参与项目的合作社情况51.3项目建设方案51.4投资结构及资金来源91.5项目效益91.6可行性研究报告编制依据121.7综合评价12第二章 背景及必要性182.1项目建设背景18
2、2.2项目建设的必要性20第三章 建设条件253.1项目区概况253.2项目建设条件优劣势分析27第四章 市场分析与销售方案314.1市场分析314.2营销策略、方案、模式374.3市场风险分析40第五章 建设方案415.1产品方案和建设规模415.2建设规划和布局415.3建设标准和产品标准425.4技术（工艺）方案435.5设备方案505.6建筑方案515.7实施进度安排57第六章 环境影响及节能评价596.1环境影响评价596.2节能评价64第七章 项目组织与管理677.1组织机构与职能划分677.2劳动定员677.3经营管理措施687.4技术培训697.5劳动安全、卫生与消防707.6
3、 农民持股方案及保障措施72第八章 投资估算与资金来源738.1投资估算依据738.2投资估算748.3资金来源758.4资金使用和管理75第九章 财务评价779.1财务评价依据779.2销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算779.3 总成本及经营成本估算789.4财务效益分析799.5不确定性分析809.6财务评价结论82第十章 社会效益分析8310.1壮大主导产业、促进结构调整及示范性分析8310.2完善产业链条，加快农产品流通、转化及标准化、规模化生产分析8310.3项目带动及辐射能力分析8310.4项目对保障农产品质量,提升农产品科技含量的作用8410.5 对比分析84附录附表
4、： 附表1：可研报告编写人员基本情况表附表2：建设投资估算表附表2-1：土建工程投资明细表附表2-2：设备投资明细表附表2-3：科技投资明细表 附表2-4：生产性和公益性生物资产费用估算表（无）附表3：流动资金估算表附表4：项目总投资使用计划与资金筹措表 附表4-1：财政资金使用明细表附表5：总成本费用估算表 附表5-1：单位成本估算表附表6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表7：利润与利润分配表 附表7-1：销售（营业）收入、销售（营业）税金及附加和 增值税估算表附表8：项目投资现金流量表 附表9：银行贷款还本付息计算表（无） 附表10：财务计划现金流量表 附表11：资产负债表附
5、图：1、地理位置图2、现状图3、总平面布局图 附件：1、 项目逐级联合上报文件2、 项目单位营业执照副本、组织机构代码证及税务登记证3、 项目单位2011年、2012年财务审计报告4、 自筹资金来源证明5、 信用等级证明6、 土地使用证7、 环保部门审批意见8、 龙头企业级别认定文件9、 与农户签订订单合同10、 商标注册证书、各类荣誉证书11、 新技术、新工艺证明材料 12、三不欠证明6第一章总论第一章 总 论1.1项目申报单位基本情况1.1.1概况1、项目单位法定名称：辽宁宏阳生物有限公司2、发展历程：辽宁宏阳生物有限公司成立于2006年9月，在7年的发展历程中经历了以下创业过程：项目单位
6、位于朝阳市龙城区半拉山街道凌山路八十九号；辽宁宏阳生物有限公司现有土地40.6亩；是一家科技型股份制企业，自2006年9月成立以来，公司主要进行秸秆生物降解专用菌种的生产与销售。现在生产能力为年产5000吨秸秆生物降解专用菌种。几年来企业生产、经营状况良好，其产品销往山西、黑龙江、吉林、陕西、河北、内蒙、辽宁等7个省，推广面积到1000多万亩，增加经济效益1.5亿元以上。秸秆降解菌技术效果显著，深受广大农民欢迎，对促进农村经济的发展、拉动产业形成带动农户、增加农民收入发挥重大作用。为了把设施农业产业做大、做强，辽宁宏阳生物有限公司计划扩建年产1万吨生物有机肥项目，目的是满足市场需要，打造高品质
7、绿色蔬菜产业基地；同时使企业迅速发展壮大，扩大生产规模；在全省设施农业中进行生物降解技术和生物有机肥的推广应用，这对于促进农民增收、农业发展和社会主义新农村建设将会起到极大地推动和促进作用。项目单位现有人员112人，其中管理人员15人，技术人员21人，生产工人74人，勤杂人员2人。公司实行总经理负责制，运行模式采用信息技术与先进的管理思想相结合，科技为本，健全管理机制，保证产品质量。公司采用现代化管理方式，企业的经营管理以人为本，在人力与技术储备、产品与市场拓展、产品质量的保证等各个层次上逐步提高。3、公司现有产品类型及主营业务主要从事秸秆生物降解菌种生产与销售。4、扩建项目建设年加工生产生物
8、有机肥1万吨。5、管理制度公司执行董事会领导下的总经理负责制，按现代企业运营机制管理，独立核算，自主经营，自负盈亏。6、股东构成及出资情况：公司股东姓名或名称：温成江、雷枥钖、李晓东、王敏、李红、于笑洋、高淑芹在公司登记机关登记的公司全体股东的足额缴纳公司股东认缴的出资额。在公司登记机关登记的公司全体股东出资到位人民币500万元，占在公司登记机关登记的公司全体股东认缴的出资总额的100。占公司注册资本总额的100。其中，货币出资到位额为人民币500万元，占出资到位总额的100。股东构成及出资情况详见表1-1：表1-1股东构成及出资情况表股东姓名或名称缴纳出资方式缴纳出资数额总额比例缴纳出资日期
9、温成江 货币50万元202008年12月29日温成江 货币50万元2009年5月26日王 敏 货币50万元 132009年1月20日王 敏 货币25万元2009年5月26日雷枥钖 货币40万元13.42008年12月29日雷枥钖 货币 27万元 2009年5月26日李晓东 货币40万元13.42009年4月27日李晓东 货币 27万元2009年5月31日于笑洋 货币40万元13.42009年4月27日于笑洋 货币27万元2009年5月31日高淑芹 货币40万元13.42009年4月27日高淑芹 货币27万元2009年5月31日李红 货币40万元13.42009年4月27日李红 货币27万元20
10、09年5月31日1.1.2法定代表人基本情况法定代表人温成江，男，1948年出生，毕业于辽宁省委党校经济管理专业，高级工程师，多年从事企业管理及市场营销工作，具有丰富的产品开发、企业经营管理工作经验。辽宁宏阳生物有限公司在法人代表温成江带领下，在开拓市场中积极总结经验，大胆创新，努力提高企业的产品研发能力，不断更新产品，适应并占领市场，从专业技术人才和原料资源方面充分挖掘，对秸秆生物降解专用菌种研发生产及在设施农业的推广应用方面做了大量创新研究。企业在法人代表温成江的带领下，走出了一条农业科技产业化的发展之路。1.1.3 经营情况辽宁宏阳生物有限公司现有产品以生产秸秆降解专用菌为主，年生产量大
11、田和设施农业两种共3500吨，销售黑龙江、吉林、山西、陕西、内蒙、河北、辽宁等7个省市，辽宁省销量最大，应用最广，效果最好。根据农业生产实际需要本公司计划2014年新上一条生物有机肥生产线，生物有机肥和秸秆专用降解菌同时生产，其中生物有机肥年产1万吨。主要建筑物有：生产车间2600，原料库1000，成品库1000。销售网络本公司有专业销售团队，经过多年经营部分省市均有代理商，销售网络健全。1.1.4带动情况项目单位与中国农业科学院农业资源与农业区划研究所的合作已有两年时间；项目产品在其他省市合作应用取得的效果是确切的，可行的。同时项目单位已成立了朝阳市宏阳设施农业农民专业联合社，已经连续两年在
12、凌源、喀左、朝阳县、北票、龙城区的四千多户农户中使用该产品进行示范，在减少化肥、农药使用的同时可以提高果菜产量15-20%，年均每亩保护地增加收入3000元以上。朝阳市现有蔬菜大棚185万亩，我们计划用三年时间全面推开该项产品，力争使用率达到30%，届时可辐射带动农户60多万户，为农民实现增加收入达20亿元。1.1.5财务状况辽宁宏阳生物有限公司现有总资产3087万元；注册资金500万元，固定资产净值1411万元，流动资产913万元，所有者权益2181万元，营业收入1286.45万元，净利润142.41万元。2011年营业外收入489.06万元，利润总额41.45万元。资产总额2619万元，流
13、动资金826万元，所有者权益1768.45万元，资产负债率为32.46；2012年营业收入1286.45万元，利润总额158.49万元，资产总额3038.61万元，流动资金913.20万元，所有者权益2180.87万元，资产负债率为28.23。公司自成立以来，不断发展壮大，企业效益良好，从不欠税、不欠职工工资。1.2 参与项目的合作社情况 无1.3项目建设方案1.3.1项目名称及项目负责人（1） 项目名称：辽宁宏阳生物有限公司年加工生产1万吨生物有机肥扩建项目（2） 项目负责人：温成江1.3.2项目性质、建设地点及期限（1）建设性质：改扩建（2）建设地点：朝阳市龙城区半拉山街凌山路八十九号（3）建设期限：项目建设期限12个月，即从2013年11月到2014年11月。1.3.3产品（经营）方案及建设规模（1）建设内容本项目主要建设内容为：主要以农业废弃物（畜禽粪便和农作物秸秆）为主要原料，加工生产1万吨生物有机肥生产线及配套的生产加工车间、库房及等。其他附属及公用工程采用厂区现有设施。（2）产品特点生物有机肥是把农业废弃物（畜禽粪便和农作物秸秆、食用菌渣）等有机物料进行发酵腐熟后，经粉碎、过筛，加入功能生物菌，按比例混合。然后造粒、低温烘干，冷却，包膜（加入功能生物菌）后形成；该肥具有营养全面、吸收快、速效、长效、土壤改良
