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1、浙江房地产企业合同管理制度目 录总 则 合合同管理理制度总总表第一篇 合同计计划管理理第一章 合同签签订计划划第二章 合同履履行计划划第二篇 合同签签订管理理第一章 合同签签订原则则第二章 合同签签订流程程第三章 合同权权限管理理第四章 合同编编号管理理第五章 格式合合同管理理第六章 合同注注意事项项第三篇 合同履履行管理理第一章 合同跟跟踪管理理第二章 合同履履行跟踪踪第三章 对外文文书管理理第四篇 合同考考评管理理第一章 部门合合同考评评第二章 资产合合同考评评第三章 财务合合同考评评第四章 法务合合同考评评附 则 各类类附表及及附件总 则则 合同的主要要作用在在于防范范和控制制企业交交易
2、和投投资的风风险，对对于企业业运营的的整个过过程起着着非常关关键的作作用；而而合同管管理则是是规范合合同签订订、降低低合同风风险、保保证合同同目的实实现(包包括达到到既定的的成果质质量标准准和确保保收付款款项无误误)的主主要控制制和保障障手段，是是公司内内部管理理系统的的重要组组成部分分。公司的合同同管理系系统主要要包括四四大内容容：合同同计划管管理、合合同签订订管理、合合同履行行管理及及合同考考评管理理。 合合同计划划管理的的主要目目的在于于做好合合同签订订及履行行的规划划和预见见工作，确确保按计计划、有有序地安安排合同同的签订订及履行行工作，避避免出现现遗漏或或无序状状况。合同签订管管理的
3、主主要目的的在于做做好客户户信誉和和综合能能力的评评估、明明确标的的物的质质量控制制内容、优优化合同同价款及及付款方方式以及及规范合合同条款款的拟订订，确保保不因客客户论证证不到位位、质量量控制内内容不完完整、不不准确或或合同条条款表述述方面的的差错而而给合同同履行或或救济造造成困难难。 合合同履行行管理的的主要目目的在于于做好合合同签订订完毕实实际履行行过程中中的各项项成果验验收和收收付款内内容的把把关和跟跟踪工作作，确保保合同标标的达到到既定的的质量标标准，收收付款项项无差错错，实现现合同目目的。 为为了规范范合同履履行的跟跟踪工作作，公司司特别出出台了合合同跟踪踪内容审审批流程程，并并配
4、合该该流程要要求制作作了信息息化管理理系统，以以确保合合同跟踪踪内容完完整无遗遗漏，通通过系统统实时反反映合同同的真实实履行情情况。另一方面，为为了确保保合同履履行过程程中各项项书面依依据的规规范性和和有效性性，公司司特别针针对法务务类对外外文书的的出台了了对外外文书(法务类类)管理理办法。 合合同考评评管理的的主要目目的在于于确保各各责任人人遵循合合同管理理各项已已生效的的制度及及流程，自自觉把好好合同签签订及合合同履行行中的各各道关卡卡，确保保合同目目的的实实现。 为为了便于于统观整整个合同同签订、合合同履行行及合同同考评的的流程及及内容，特特制定了了合同同管理制制度总总表，以以供相关关人
5、员简简单查阅阅流程，但但具体要要求尚须须查阅具具体各篇篇及各章章节内容容。 法法务部作作为公司司法律风风险防范范和法律律纠纷处处理的责责任部门门，负责责与合同同管理相相关的所所有制度度的制订订及监督督执行，并并对本制制度汇编编享有最最终解释释权。合同管理理制度总总表类 目关键环节适用流程质量标准考评办法合同计划25日报月月计划12月报年年计划部门指定人人员制表表部门负负责人审审核各项目目经理审审核计划交交资产、法法务、财财务审查查备案按时上报年年度及月月度合同同签订计计划、履履行计划划，并确确保上报报的计划划内容完完整、时时间合理理、状态态真实逾期上报报计划的的，每逾逾期一天天扣0.1分；上报
6、计划划不完整整或错误误的，每每一项扣扣0.11分；计划的签签订时间间不合理理的，每每次扣00.1分分；履行状态态不真实实的，每每次扣00.5分分。合同签订招标/报价价流程1目标执执行(考考核价格格)批准准流程OA系统中中各类“目标执执行批准准流程”(具体体流程按按质量部部、财务务部要求求执行)确保目标执执行批准准书中各各项要求求（包括括成果内内容及品品质，完完成时间间以及对对客户的的约束要要求等）完完整、准准确，满满足合同同起草要要求目标执行批批准书内内容不完完整，不不满足合合同起草草要求的的，每少少一项扣扣0.11分(其其他具体体要求由由质量部部、财务务部实施施考评)2招标文文件(报报价信息
7、息)批准准流程(OA系统统中“自由流流程”，须关关联“目标执执行批准准流程”)主办办部门或或法务部部起草招招标文件件(报价价信息)技术责责任人、财财务责任任人、资资产责任任人同步步审核返回发发文者按按修改意意见修改改(OA系系统中“招标文文件批准准流程”，须关关联“目标执执行批准准流程”及前一一“自由流流程”) 部门门负责人人审核项目总总经理审审核法务主主管审核核执行董董事审批批确保招标文文件/报报价信息息内容满满足项目目实际需需求，文文字表述述无误，不不因内容容或文字字表述差差错而造造成损失失。招标文件件或报价价信息内内容或文文字表述述存在明明显差错错而被指指正的，每每次扣00.1分分；因内
8、容或或文字表表述差错错而造成成公司损损失的，每每2万元元扣1分分。审核人逾逾期完成成审核而而影响项项目进度度的，每每影响一一天扣00.1分分(以下下环节中中涉及审审核的，则则考评标标准与此此相同)。3客户批批准流程程OA系统中中的“客户批批准流程程” (具具体流程程按资产产采购部部要求执执行) 确保所报客客户具备实现现合同目目的的综综合实力力和信用用等级。签订合同的的单位无无实际履履约能力力或信用用程度不不够的，扣扣0.55分；因因此造成成公司损损失的，每每2万元元扣1分分。(客客户及中中标单位位批准过过程中发发生的其其他如客客户数量量提供不不足、资资料不准准确、中中标价格格不合理理等的考考核
9、由资资产管理理中心及及执行董董事实施施考评)4评标办办法审批批流程具体流程、质量标准及考评办法按资产采购部要求执行5中标单单位批准准流程OA系统中中“中标单单位批准准流程” (具具体流程程按资产产采购部部要求执执行)确保中标单单位具备备实现合合同目的的的综合合实力和和信用程程度。6合同批批准流程程(OA系统统中“自由流流程”，须关关联“中标单单位批准准流程”)主办办部门或或法务部部起草合合同技术责责任人、财财务责任任人、资资产责任任人同步步审核返回发发文者按按修改意意见修改改(OA系系统中“合同批批准流程程”，须关关联“中标单单位批准准流程”及前一一“自由流流程”) 部门门负责人人审核项目总总
10、经理审审核法务主主管审核核董事会会审批(具体审审批权限限请查阅阅合同同审批权权限一览览表)确保合同内内容符合合评标结结果，满满足项目目实际需需求，文文字表述述无误，合合同条款款符合专专业法律律及规范范要求，不不因内容容或文字字表述差差错而造造成损失失。合同内容容或文字字表述存存在明显显差错或或与评标标结果不不符而被被指正，每每次扣00.1分分；因内容或或文字表表述差错错而造成成公司损损失的，每每2万元元扣1分分；合同条款款存在不不符合专专业法律律及规范范要求的的，则每每处扣00.1分分。价格批准流流程1目标执执行批准准流程OA系统中中的“目标执执行批准准书”(具体体流程按按质量部部要求执执行)
11、确保目标执执行批准准书中各各项要求求（包括括成果内内容及品品质，完完成时间间以及对对客户的的约束要要求等）完完整、准准确，满满足合同同起草要要求目标执行批批准书内内容不完完整，不不满足合合同起草草要求的的，每少少一项扣扣0.11分2考核价价格批准准流程OA系统中中的“考核价价格批准准书” (按按财务要要求执行行)按财务部要要求由财务实施施具体考考评3执行价价格批准准流程OA系统中中的“执行价价格批准准书”(按财财务要求求执行)按财务部要要求4合同批批准流程程(OA系统统中的“合同批批准流程程”，须关关联“目标执执行批准准书”、“考核价价格批准准书”和“执行价价格批准准书”)：主主办部门门或法务
12、务部起草草合同部门负负责人审审核项目总总经理审审核法务主主管审核核董事会会审核(具体审审批权限限请查阅阅合同同审批权权限一览览表)确保合同内内容、价价格及付付款方式式符合目目标执行行及价格格批准结结果，合合同条款款符合专专业法律律及规范范要求，不不因内容容或文字字表述差差错而造造成损失失。合同内容容、价格格及付款款方式未未经批准准即报批批合同，扣扣0.11分；合同内容容、价格格及付款款方式与与目标执执行及价价格批准准结果不不一致，每每处扣00.1分分；合同条条款存在在不符合合专业法法律及规规范要求求的，每每处扣00.1分分；合同条条款因表表述存在在明显差差错而被被指正的的，每处处扣0.1分；因
13、表述述的差错错而造成成公司损损失的每每2万元元扣1分分特殊合同批批准流程程(OA系统统中的“特殊合合同批准准流程”)部门门/项目目经理提提交特特殊合同同签订申申请表及及合同文文本董事长长批准特特殊合同同签订申申请表法务主管审核合同文本董事长批准合同文本确保合同内内容满足足项目实实际需求求，文字字表述无无误，合合同条款款符合专专业法律律及规范范要求，不不因内容容或文字字表述差差错而造造成损失失。合同内容容或文字字表述存存在明显显差错或或与评标标结果不不符而被被指正，每每次扣00.1分分；因内容或或文字表表述差错错而造成成公司损损失的，每每2万元元扣1分分；合同条款款存在不不符合专专业法律律及规范
14、范要求的的，则每每处扣00.1分分。合同履行1 跟踪踪内容的的整理、录录入及跟跟踪(OA系统统中的“合同跟跟踪内容容批准流流程”)部门行行政助理理在合同同签订完完毕后11个工作作日内完完成跟踪踪内容 (包括括合同成成果验收收、收付付款和与与成果验验收、收收付款相相对应的的事务)的整理理及报批批部门负负责人审审核财务部部经理审审核法务主主管复核核行政助助理录入入项目管管理系统统法务主主管和财财务部经经理批准准部门日日常跟踪踪系统自自动生成成的报表表准确反反映合同同履行情情况在项目管理理系统中中完成合合同跟踪踪内容的的录入与与批准，并并通过管管理系统统真实反反映合同同的具体体履行情情况。逾期完成成
15、整理、录录入的，每每逾期11天扣00.1分分；主要成果果、收付付款内容容及与之之相对应应的事务务有遗漏漏的，每每遗漏一一条扣00.1分分；所录内容容与合同同约定或或批准不不相符的的，每条条扣0.5分；未通过项项目管理理系统反反映合同同履行情情况的，每每次扣00.1分分。2合同履履行过程程中的往往来函件件及回执执的原件件须及时时存档，发往对对方的函函件按对对外文书书要求执执行。考评办法参参见对外外文书部部分内容容3合同履履行过程程中合同同各方中中任何一一方发生生违约行行为，必必须立即即采取弥弥补或救救济措施施，确保保合同目目的的实实现。未实现合同同目的或或因弥补补救济措措施不及及时而造造成公司司损失的的，每22万元扣扣1分。对外文书1广告文文书(OA系统统中“广告发布布内容批批准流程”)：发文
