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1、受控编号：0102018年7月内部审核计划审核目的：本次内审重点检查公司2018年5月10日公司成立2个月以来检验检 测质量活动的运行情况是否符合本公司管理体系的要求，是否符合检 验检测机构资质认定评审准则要求。审核范围：适用于本公司与申请资质认定项目有关的所有场所；与质量管理体系 有关的所有部门；以及与本试验室有关的检验检测机构资质认定管理 办法及检验检测机构资质认定评审准则的所有相关内容。审核依据：实验室资质认定评审准则、检验检测机构资质认定管理办法、 质量手册、程序文件、设备操作规程、实验实施细则、设备自校方法、 设备维护方法等；适用的法律、法规；客户的要求、标书、合同、投诉 等。审核时
2、间：本次审核为集中式审核，计划审核时间为2017年7月11号至13号审核组成员：本次评审组共有3人组成。 组长：王成功组员：张会娟、张大会计划安排实施项目及要点计划时间负责人协助人内部审核策划准备 （制定计划、编制表格）*各内审员内审实施*各内审组成员不合格项纠正*检测员共 页 第 页内部审核实施计划表共 2页 第 1 页受控编号：*河南博林检测技术有限公司* （*） 第*号 实验室各科室：根据检验检测机构资质认定评审准则和本实验室质量体系计划的安排，拟于2018 年*月*日至*日进行 2018 年度*月份内部质量体系审核。现将内审实施计划发给你们， 请按照计划表内容结合质量手册、程序文件、记
3、录、报告等体系资料做好准备，迎接内审。审核目的：审核 2018年本公司的检验检测活动是否符合本公司质量管理体系的要求，确 保质量体系持续、有效的运行，并为质量体系的改进提供依据。审核要求：采用集中式审核，要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观。审核范围：检验检测机构资质认定评审准则各要素涉及的实验室各部门。审核依据：检验检测机构资质认定评审准则，质量体系文件【例如：质量手册、程 序文件】，相关法律、法规和试验标准等。审核时间： 2018 年*月*日至*日审 核 组：组长：*审核组成员：*（技术负责人、*）、*（检测一室主任、内审员、监督员）、 *（检测二室主任、内审员、监督员）、*（业
4、务室主任、内审员）、*（内审员）。首、末次会议参加人员：质量负责人、技术负责人、各科室负责人、办公室成员、设备 管理员、内审组成员。受控编号：*共 2 页 第 2 页审核日程表：日程审核部门审核要素审核组审核地点备 注11 月 21 日8： 309:00首次会议/审核组全体公司会议室不超过30min11 月 219： 00实验室总 经理;技术 负责人；4.1(4.1.1 4.1.5)； 4.2公司会议(4.5.1 4.5.27)11 月 21 日13:3016:30检测二室4.3(4.3.1 4.3.4)； 4.4(4.4.1 4.4.6)；4.5(4.5.1 4.5.27)*公司会议 室、检
5、测二室所涉及 到的检测 活动范围。/11 月 22 日8 :30 11:45检测三室4.3(4.3.1 4.3.4)； 4.4(4.4.1 4.4.6)；4.5(4.5.1 4.5.27)*公司会议 室、检测三室所涉及 到的检测 活动范围。/11 月 22 日8： 3011:45业务室4.3(4.3.1 4.3.4)； 4.4(4.4.1 4.4.6)；4.5(4.5.1 4.5.27)*公司会议 室、业务室室所涉及 到的检测 活动范围。包括样 品室、 档案室 等。11 月 22 日13 :30 16:30审核小组 活动/审核组全体本公司质 量体系覆 盖范围讨论、 汇总等11 月 23rr8：
6、 30-1 -1. A r末次会议/审核组全体公司会议主持人陈志敏记录人*会议概要：2017年*月*日，按照本次内部质量管理体系审核的计划安排，由质量负责人*组 织在公司会议室召开了内部审核末次会议。首先，由各内审组就审核过程中发现的质量问题进行了总结汇报。其次，通过审核小组对发现问题的汇报，质量负责人与审核组成员进行了交流沟通，通 过交流沟通找出问题的根本所在，制定纠正措施，规定纠正完成的时间。最后，由质量负责人对本次内审工作进行了总结发言：“通过本次内审检查发现，2017 年公司管理体系文件改版，公司的管理体系运行基本符合管理体系的要求。本次建材燃烧性能 扩项前的准备工作基本完善，人员设备
7、及检测能力达到了扩项的准备要求，冋时通过本次内审， 暴露出公司质量管理在程序和细节方面以及检测人员对标准和技术的掌握方面还存在一些不 足，需要过后各科室负责人对本科室的质量管理中的程序控制以及检测技术提高方面进行培训 提高，总结经验，避免同类错误连续发生。本次内审基本达到了计划的目的，要求各科室根据 本次内申组制定的纠正措施，抓紧时间进行整改，所有不符合项要求在3天内整改完成，整改 过程中要扩大同类问题所在区域的检查范围，避免连续性同类错误的出现”质量负责人宣布本次内审结束！会议概要：2017年*月*日，按照公司内部管理体系审核的安排，由质量负责人牵头组织召开了 内部审核会议：首先由质量负责人
8、对内审的一些问题进行了说明。1. 内审的目的之一是要发现问题并解决问题，各部门应正确对待审核中发现的不合格， 不要藏着掖着，同时对发现的不合格要各部门间举一反三进行检查及整改。2. 内审组成员对内审通知和计划中的不明确之处由质量负责人进行了说明。3. 按照内审计划的安排，对审核组成员进行了分组，公布了内审的计划时间。4. 公布了末次会议的时间和参会人员。其次：质量负责人按照内部审核实施计划的安排，落实了内部人员的配合，办公设施的检 查配备等内审所需资源。最后，质量负责人宣布首次会议结束，各小组展开审核工作。*2017 年 *月 * 日*总经理*总经理质量负责人检测一室主任监督员内审员技术负责人
9、内审员检测一室副主任内审员、监督员检测二室主任内审员、监督员检测二室主任监督员业务室主任内审员设备管理员监督员样品管理员内审员质量负责人检测一室主任监督员内审员技术负责人内审员检测一室副主任内审员、监督员检测二室主任内审员、监督员检测三室主任监督员业务室主任内审员设备管理员监督员样品管理员内审员档案管理员档案管理员办公室办公室办公室办公室条款审核内容审核方法审核结论备注符合基本 符合不符合不适 用4.1依法成立并能够承担相应法律责任的法人 或者其他组织XXXX4.1.1检验检测机构或者其所在的组织应有明确 的法律地位，对其出具的检验检测数据、结 果负责，并承担相应法律责任。不具备独立法人资格的
10、检验检测机构应经 所在法人单位授权。査：有效的法律地位文件：事业法人是否 有法定主管部门的批建文件；查：承担法律责任的承诺。査：独立行文、独立账目、独立开展检验 检测工作、独立核算。符合/（1）经杳看，实验室 营业执照、资质证书等 文件齐全，。（2）有效 法人授权书声明等完 整齐全（3）账目独立。4.1.2检验检测机构应明确其组织结构及质量管 理、技术管理和行政管理之间的关系。查：有无组织机构框图、质量职能分配表、 质量保证框图。（组织机构框图表述是否 正确；质量职能分配表是否合理；质量保 证框图是否明确，技术管理和行政管理之 间的关系是否明确）符合/（1）查看相关图表， 关系表述清晰明确。4
11、.1.3检验检测机构及其人员从事检验检测活动， 应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观 独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业 道德，承担社会责任。查：是否有公正性声明或承诺及相关的程 序或制度，有无违规现象（含信用等级等行业规定）符合/（1）有相关程序和制 度，有公正性声明.（2） 无违规现象条款审核内容审核方法审核结论备注符合基本 符合不符合不适 用4.1.4检验检测机构应建立和保持维护其公正和 诚信的程序。检验检测机构及其人员应不受 来自内外部的、不正当的商业、财务和其他 方面的压力和影响，确保检验检测数据、结 果的真实、客观、准确和可追溯。若检验检测机构所在的单位还从事检验检 测以外的
12、活动，应识别并采取措施避免潜在 的利益冲突。检验检测机构不得使用同时在两个及以上 检验检测机构从业的人员。查：是否建立了公正性和诚实性程序，能 否取得作用。查：有公正性和诚信的承诺（不受行政和 商业的、相关利益的干预）。是否有制度 保证？或有规定和相应记录。承诺是否得 到有效实施。如有从事检验检测以外的活动，是否进行 识别，疋否有制度、有扌曰施保证不受影响。 实施情况是否满足要求。查：机构人员一览表，上岗证和检验检测 人员承诺书，人员是否有在两个及以上检 验检测机构从业的情况。/基本 符合/（1）查看了程序文 件中相关程序内容；（2）查看有公正性声 明；（3）经杳实本公 司不从事检验检测以 外
13、的活动（4）经核实 本公司不存在员工在 两个及以上检验检测 机构从业。（5）检杳 中发现没有检验检测 人员承诺书。4.1.5检验检测机构应建立和保持保护客户秘密 和所有权的程序，该程序应包括保护电子存 储和传输结果信息的要求。检验检测机构及 其人员应对其在检验检测活动中所知悉的 国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义 务，并制定和实施相应的保密措施。查：是否建立了保护客户的机密信息和所 有权的程序，是否按照保密规定，做到保 护客户商业或技术产权的事项，以保证客 户的利益不被侵害。符合/（1）程序文件中建立 了相关的程序。4.2具有与其从事检验检测活动相适应的检验 检测技术人员和管理人员。XXXX/4.2.1查：是否制定人员管理程序文件，对人员 录用、任职资格、培训和考核做出规定。符合/（1）查看了劳动合同 及岗位协议（2）查看条款审核内容审核方法审核结论备注符合基本 符合不符合不适 用
