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1、仙亭山森林公园管护费支出绩效自评报告一、项目概况（一）项目单位基本情况 负责县域旅游事业发展规划，景区建设与管理，旅游经 济开发，旅游服务与质量管理。（二）项目基本情况县财政预算每年安排 12.56 万元管护经费，该费用于 2008 年测算并维持至今。主要包括转付均溪镇玉田村村部， 由玉田村老体协负责日常管护。推动仙亭山森林公园的效益 发展，为市民的提供一个良好休闲环境，增加幸福感。二、项目实施基本情况（一）项目组织管理情况 我局召开党组会专题研究该项目实施进展，为了保证项 目的顺利实施，在项目实施过程中，项目将做到“三个到位” ：1、制度到位。严格执行监理制、招投标制、合同制， 提高项目实施
2、的质量和效益。2、资金到位。按进度如期拨付项目有关费用，保证资 金到位，保证实施进度。3、检查到位。定时或不定时地组织财政、监察、财务 审计、发展计划、文物等有关部门对项目的资金使用情况、质量情况、进度情况进行检查，同时接受社会的监督严格项目资金管理。对项目建设资金实行专帐管理、专 款专用，严禁挪用挤占。（二）项目资金使用情况2017 年度仙亭山森林公园管护费项目支出预算安排12.56 万元，总投入 12.56 万元，资金到位 12.56 万元，实 际使用 12.56 万元，项目资金到位率 100% ，支出实现率 100% ，资金使用合法合规。三、项目绩效分析（一）项目绩效评价工作开展情况为了
3、评价 2017 年仙亭山森林公园管护费资金使用 情况，提高财政资金使用绩效，根据三明市财政局关 于印发三明市财政支出绩效评价管理办法的通知 （明财 绩 2015 2 号），成立了项目绩效自评小组。自评内容 包括项目的绩效目标设定情况，项目资金投入、过程、 产出与效益情况。根据绩效评价方案，评价采取现场评 价和非现场评价相结合的方式，即：采用现场核验、查看 内业等方法获取被评价项目的有关基本情况资料，采集 和核实绩效评价所需要的基础数据资料，并在对相关资 料进行汇总复核、分类整理和综合分析的基础上，按照 设立的评价指标、标准、权数、方法及程序实施评价， 形成自评报告（二）项目绩效目标完成情况经评
4、价核验， 2017 年仙亭山森林公园管护费项目的年 度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：1、时效目标：经核验，所有项目均在2017 年年底前完成。目标完成 100% 。2、成本目标： 12.56 万元仙亭山森林公园管护费经费 用于仙亭山森林公园管护支出。目标完成100% 。3、产出数量目标：达到年初绩效目标任务值。目标完成 100% 。其中项目完成率达到 100% ，超额完成年初任务。4、产出质量目标： 2017 年质量达标率 100% 符合标准 或相关规范要求，达到年初绩效目标任务值，目标完成 100% 。5、经济效益目标 / 社会效益目标 / 生态效益目标 /可持续 影响目标： 2017 年该项目实施后，推动企业生产力增加， 生产效率提高，完成全年目标任务，目标完成率达100% 。四、存在问题1. 按照当前市场行情重新核定公园的管护费；2. 将公园管理权移交由专业对口部门；3. 测算管护费标准时应考虑台风、 暴雨、 创城等不可预 见的支出。五、有关建议1. 按照当前市场行情重新核定公园的管护费；2. 将公园管理权移交由专业对口部门；3. 测算管护费标准时应考虑台风、暴雨、创城等不可预见的 支出。
