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1、. . . . 目 录目 录1 执行总结11.1 公司11.2 产品11.3 市场21.4 投资和财务31.5 组织和人力资源管理41.6 结论与决策建议42 产品概述62.1 产品描述62.2 产业背景72.2.1 行业状况72.2.2 镁系脱硫剂的不足92.2.3 国外研究状况112.3 产品特点122.3.1 产品标准122.3.2 产品主要原料122.3.3 产品优势122.4 产品应用122.5 产品研究与开发132.5.1 产品开发前景132.5.2 技术合作与支持132.5.3 产品开发132.5.4 研发计划132.6 技术保护143 市场分析153.1 市场概述153.2 环
2、境分析（PTES）153.2.1 政治环境分析163.2.2 经济环境分析173.2.3 技术环境分析183.2.4 自然环境分析183.3 市场需求分析193.4 市场细分213.5 目标市场234 公司战略254.1 公司描述254.2 总体战略274.3 战略目标274.4 发展战略284.4.1 初期发展战略（1-2年)284.4.2 中期发展战略（3-5年）294.4.3 长期发展战略（5-10年）295 目标市场策略305.1 市场定位305.2 目标市场竞争分析315.2.1 供应商325.2.2 主要竞争者325.2.3 潜在进入者345.3 自身竞争能力分析365.4 目标市
3、场营销策略375.4.1 产品策略375.4.2 价格策略385.4.3 渠道策略395.5.4 促销策略416 生产经营管理436.1 管理目标436.2 厂址选择436.3 公司硬件设计（前期）446.3.1 场地布置456.3.2 生产设备与办公设备456.3.3 生产人员分配明细表466.4 项目进度466.5 生产经营策略476.5.1 ERP生产前提476.5.2 生产现场管理486.5.3 主生产计划MPS486.5.4 准时制JIT496.6 产品管理506.6.1 原材料供应506.6.2 物料管理516.6.3 生产工艺516.6.4 产品包装与贮藏526.6.5 生产安排
4、536.7 质量管理536.8 库存管理557 公司组织与人力资源管理567.1 公司性质567.2 组织结构567.3 部门职能与人力资源配置577.3.1 部门职能与人力资源构成577.3.2 管理人员配置587.4 人才管理机制607.4.1 招聘管理607.4.2 薪酬管理617.4.3 培训管理617.4.4 升迁机制627.5 管理创新627.5.1 技术创新627.5.2 经营战略637.5.3 人才机制637.5.4 信息交互637.6.6 文化创新638 投资分析648.1 股本结构与规模648.2 资金来源与运用648.3 投资收益与风险分析658.3.1 投资净现值658
5、.3.2 投资回收期668.3.3 含报酬率668.3.4 项目敏感性分析668.3.5 盈亏平衡分析678.3.6 投资回报699 财务分析709.1 会计报表与附表709.1.1 财务数据预测前提与财务假设709.1.2 财务报表719.2 会计报表分析739.2.1 比率与趋势分析749.2.2 预计销售趋势分析749.3 风险假定与分析7510 机遇与风险7710.1 机遇分析7710.2 风险分析7811 风险资本的退出8111.1 撤出方式8111.1.1 公开上市8111.1.2 买壳上市与借壳上市8311.1.3 风险企业回购8411.2 退出时间8512 投资建议8612.1
6、 技术价值8612.2 市场价值8612.3 投资价值8712.4 决策建议87附录1 市场竞争者调查报告与分析88附录2 市场需求预测与客户调查94附录3 客户调查问卷99附录4 财务报表100 / 1 执行总结1.1 公司东立冶金精炼制品生产XX公司是一家以生产炼铁脱硫剂为主的企业，公司拥有自主研发专利技术和高素质的管理队伍，本着以“科技服务社会”的理念，为社会提供优质产品。我公司属于国家政策鼓励的以节能减排为主的中小型企业，准备投资于省沿海产业基地。我公司的产品“白云石基原位铁水脱硫剂”（简称脱硫剂）是针对于先用金属镁进行炉外铁水脱硫价格昂贵、利用率低、难于控制、环境负荷重等诸多缺点和不
7、足而研制的一种新型炉外铁水预处理脱硫工艺的脱硫剂。具有原料便宜、利用率高、安全系数大、节能环保等优势。公司注重短期战略与长期战略相结合，企业将在两年时间初具规模，立足于东北市场，利用大石桥市的镁矿产资源优势，主要生产白云石基原位铁水脱硫剂。用3年时间稳定东北市场，逐步打开华北市场，进军国市场。在保证现有市场占有率的基础上，将逐步拓展产品应用围，逐步开拓以精炼剂与精炼设备为主的综合性冶金精炼制品的业务围。1.2 产品我公司生产的脱硫剂采用白云石、硅铁等作为原料，且对原料粒度没有要求，价格低廉并使皮江法炼镁的剩余废料得到了合理的利用。该脱硫剂是在铁水大于1300的高温环境下进行还原，反应直接生成镁
8、蒸汽缓慢释放并在原位进行脱硫。从而不仅实现将金属镁生产与镁蒸汽脱硫两道工序的合二为一，不用外加能源和动力，达到节能降耗节约成本的目的，并且反应的可控性提高，使脱硫操作更加安全。通过前期的热力学计算、动力学分析以与实际的高温铁水脱硫实验证明我公司生产的脱硫剂在铁水温度条件下脱硫效果十分明显，在一定用量下能达到超深脱硫的目的，最大脱硫率将近90%。该项目的提出和推广更加的具有广阔的市场空间和强大的现实意义。产品生产采取流程型生产模式，实现初期的单品种小批量生产。1.3 市场中国钢产量已经连续几年居世界第一，2008年全年粗钢生产总量为5.0亿吨,比2007年增加3100万吨,增长6.3%。目前国的
9、钢铁市场前景广阔，但由于受2008年下半年经济危机的影响，钢铁企业的亏损很大。所以在目前产能大、产量低、市场疲软的情况下，各个钢铁企业都在加大对成本的控制并加大了对技术改造的力度，以期望得到成本的降低。此外现代工业对于高质量钢，特别是超低硫钢材产品的需求越来越多，铁水预处理脱硫、精炼脱硫成为钢铁生产的不可或缺工序。相关数据显示，最近5年全国共计建设了约80多套铁水脱硫预处理装置。随着铁水预处理技术的强劲发展，市场迫切需要一种能够提高高炉产率、减轻转炉负担、费用低的新型铁水预处理工艺脱硫剂。在国家节能减排、可持续发展战略大背景要求下，新型铁水预处理工艺脱硫剂的市场前景十分广阔。经过计算分析，我公
10、司的产品一旦得以普与应用，仅代替脱硫用金属镁一项每年将会节约74.25-81万吨成品煤，节电6750万kWh，节水33.75-47.25万吨，同时减少排放61.6-70.1亿m3。可见其直接经济、环境和社会效益巨大。我公司拥有“白云石基新型铁水脱硫剂”生产专利技术，提高了生产效率，降低了生产成本，拥有日本XXXX大学和中国XX大学的项目支持。生产的脱硫剂产品质量有保证，价格合理，目前定价4300元/吨（国主要竞争对手一样产品的定价在5000元/吨8000元/吨左右），能够很好的满足顾客需求。1.4 投资和财务公司拟建在省沿海产业基地，购买现成的厂房，设备调试完毕即可生产。公司注册资本600万。
11、股本结构和规模如表1-1所示：表1-1 股权结构表股本来源股本规模风险投资XX大学创业团队技术入股资金入股金额（万元）3402005010比例56.67%33.33%8.33%1.67%股本结构中，XX大学技术入股和资金入股分别占总股本的33.33%和8.33%，创业团队资金入股占总股本的1.67%，风险投资方面，我公司打算引入3-5家风险投资共同入股，以利于筹资，化解风险，并为以后可能的上市做准备。1.5 组织和人力资源管理公司的性质是XX公司，初期组织结构采取直线职能制。公司所有权和经营权分离，实行总经理负责制。公司成立初期决策层由创业团队的七位创始人担任，具体由总经理、生产研发总监、市场
12、总监、人力资源总监、财务总监组成。成熟期采用事业部制，力求扁平化，以针对项目提高整体效益。公司拥有国领先的“白云石基原位铁水脱硫剂”研发机构（XX大学XXXX研究所）作为技术后盾。目前，公司技术团队有核心研发人员3人，开发人员6人，形成专家、博士、硕士、本科生的阶梯型团队。其中XX大学XXXX学院院长、博士生导师XXX教授作为我公司的技术顾问。与此同时，我公司聘请XX大学XXX教授作为我们的行政顾问，另聘请众诚律师事务所XXX担任公司法律顾问。1.6 结论与决策建议我公司的“白云石基原位铁水脱硫剂”技术已经通过吨级半工业化实验，生产工艺问题已得到解决，能够实现小批量生产。我公司产品生产技术先进
13、，针对目前国钢铁行业脱硫技术不成熟的现状，该产品将有很大的市场潜力与发展空间，市场需求极大，且产品市场前景良好，具有很高的经济效益和投资价值。与此同时必须承认任何项目投资都会承担一定的风险，考虑到投资者的利益和公司的利益，我们将不断完善企业制度，尽力化解各类风险，使公司能按照预期的规划发展。2 产品概述2.1 产品描述图 2.1实验用白云石基原位铁水脱硫剂我公司的产品“白云石基原位铁水脱硫剂”（简称脱硫剂）是XX大学XXXX研究所最新科研成果，是针对于先用金属镁进行炉外铁水脱硫价格昂贵、利用率低、难于控制、环境负荷重等诸多缺点和不足而研制的一种新型炉外铁水预处理脱硫剂。该脱硫剂采用白云石、硅铁
14、等作为原料，且对原料粒度没有要求，价格低廉并使皮江法炼镁的剩余废料得到了合理的利用。本脱硫剂是在铁水大于1300的高温环境下进行还原，反应直接生成镁蒸汽缓慢释放并在原位进行脱硫。从而不仅实现将金属镁生产与镁蒸汽脱硫两道工序的合二为一，不用外加能源和动力，达到节能降耗节约成本的目的，并且反应的可控性提高，使脱硫操作更加安全。我公司生产的脱硫剂不仅具有镁系脱硫剂的诸多优点，而且具有原料便宜、利用率高、安全系数大、节能环保等优势。前期通过热力学计算、动力学分析以与实际的高温铁水脱硫实验表明，我公司生产的脱硫剂在铁水温度条件下脱硫效果十分明显，在一定用量下能达到超深脱硫的目的，最大脱硫率将近90%。所
15、以在我国粗钢产量年年大幅上涨、铁矿石大幅涨价以与经济危机这个大的行业背景和国家提出和谐社会，要求对污染、高能耗行业进行大规模的整顿这一个大的背景下，该项目的提出和推广更加的具有广阔的市场空间和强大的现实意义。2.2 产业背景2.2.1 行业状况图2.2 2000-2008年中国和世界粗钢产量与净增量表（单位/万吨）我国钢产量自1996年突破1亿吨成为世界第一产钢大国后，钢产量已经连续几年居世界第一，尤其是2005年，我国的粗钢产量上升了6900万吨（同比增长24.6%），达到3.494亿吨。虽然经受世界经济危机的影响，但为保持国市场钢材供需基本平衡,2008年全年粗钢生产总量为5.0亿吨,比2007年增加3100万吨,增长6.3%。从图2.2中我们看出目前国的钢铁市场前景广阔，但由于受2008年下半年经济危机的影响，
