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1、哈尔滨友顺电梯工程有限公司电梯安装维修质量保证程 序 文 件（第1版 第0次修订）受控状态： 受控 发放编号： 001 使用岗位： 安装、维修 01月05日发布 01月05日起实施哈尔滨友顺电梯工程有限公司文件号：HYS/CX000- 第1页共54页第一版 第0次修改主题目 录颁布日期：01月05日目 录程序文件发布令 HYS/CX001 2质保体系文件编号规定 HYS/CX002 3管理评审控制程序 HYS/CX01015文件和记录控制程序 HYS/CX03018合同控制程序 HYS/CX040113材料零部件控制程序 HYS/CX050116作业（工艺）控制程序 HYS/CX060120检
2、验与试验控制程序 HYS/CX070127设备和检验与试验装置控制程序 HYS/CX080130不合格品（项）控制程序 HYS/CX090134质量改进与服务控制程序 HYS/CX100138人员培训考核管理控制程序 HYS/CX110141电梯安装过程控制程序 HYS/CX120146电梯维修保养控制程序 HYS/CX130149外包控制程序 HYS/CX140151执行特种设备许可制度控制程序 HYS/CX150152 哈尔滨友顺电梯工程有限公司文件号： HYS/CX001- 第2页共54页第一版 第0次修改主题程序文件发布令 颁布日期：1月5日程序文件发布令S本公司程序文件（第 1版）是
3、14个“控制程序”的总称，是按照本公司的质量保证手册（第1版）规定编制的，现予批准发布，自1月5日起实施。各控制程序明确规定了控制范围、控制程序、控制内容、控制方法、控制要求以及相关质量记录，是确保质保体系有效运行并提供见证依据的规定，适用于公司电梯和自动扶梯等施工全过程、公司各质控系统责任人、各职能部门、各施工队和全体员工。 全体员工都必须认真学习、贯彻实施，以实现公司的质量方针和质量目标，满足安全、质量和顾客需要。 总经理（签字）： 1月5日 哈尔滨友顺电梯工程有限公司文件号：HYS/CX002- 第3页共54页第一版 第0次修改主题质保体系文件编号规定 颁布日期：1月5日质保体系文件编号
4、规定本公司质保体系文件，从上至下各层文件包括质量保证手册、程序文件、作业文件、质量记录。为了保证各层次文件间的对应和接口，体现文件的系统性、完整性和可追溯性，以便于查阅、使用、改版、修订、归档等管理，对所有文件给予唯一编号，其编号方法规定如下：一.文件代号1.“HYS”为本公司代号（“ 哈友顺”的汉语拼音字头）。2.“SC”为质量保证手册代号（“手册”的汉语拼音字头）。3.“CX”为程序文件代号（“程序”的汉语拼音字头）。4.“ZY”为作业文件代号（“作业”的汉语拼音字头）。 5.“JL”为质量记录代号（“记录”的汉语拼音字头）。二.编号方法1.质量保证手册在受控版纸文本封面标发放编号。本公司
5、管理部门发放时的登记编号，必须与使用岗位持有的质保手册的发放编号相一致。质保体系各控制要素按序冠以“第章”，编号由公司代号、手册代号、章序号（两位数字）组成，横线后为发布年号，本章各节、点以数字加圆点标识。本公司质保手册和程序文件的各相关各文件，在顺序号前加00，其余同上规定。例：质量保证手册第一章（管理职责）的编号为：HYSSC01手册第一章第1节第1点的编号为：1.1.1 哈尔滨友顺电梯工程有限公司文件号：HYS/CX002- 第4页共54页第一版 第0次修改主题质保体系文件编号规定 颁布日期：1月5日本公司质保手册相关文件如公司简介的编号为：HYSSC0012.程序文件编号依次由公司代号
6、、程序文件代号、对应手册章序号加与本章相关的程序文件顺序号组成的4位数字组成，横线后为发布年号。例：公司发布的对应手册第三章的第1个程序文件（文件和记录控制程序），其编号为：HYSCX0301控制程序前的第1个文件（发布令），其编号为：HYSCX0013.作业文件编号依次由公司代号、作业文件代号、对应手册的章序号加与此相关的各个作业文件顺序号组成的4位数字组成，横线后为发布年号。例：公司发布的，对应手册第六章作业（工艺）控制的第一个作业文件，其编号为：HYSZY06014.质量记录编号依次由公司代号、质量记录代号、对应程序文件编号的4位数字、横线后为该程序文件中各质量记录的顺序号组成。例：对应
7、手册第六章第一个程序文件中的第二个质量记录，其编号为：HYSJL0601由于质量记录与程序文件发布及修订内容相关、年号相同，因此质量记录的编号不再标发布年号。 哈尔滨友顺电梯工程有限公司文件号：HYS/CX0101- 第5页共54页第一版 第0次修改主题管理评审控制程序 颁布日期：1月5日管理评审控制程序1.管理评审的控制范围按照TSG Z0004-安全技术规范的要求，为了评价质保体系建立和运行的适宜性、充分性和有效性，以实现质量方针和质量目标，本程序规定了控制管理评审的组织、内容、方法、要求及必须的见证记录。2.管理评审的组织实施和分工2.1 总经理负责主持管理评审。2.2 办公室主任负责组
8、织作好管理评审的准备工作，起草管理评审报告和组织纠正措施实施的跟踪工作。2.3 各部门经理负责作好各自负责工作实施情况和结果的总结，为管理评审提供“输入”资料。2.4 相关部门经理对管理评审中提出并经确认的不合格项，负责制定、实施纠正和预防措施。3.管理评审的内容、方法和要求3.1 管理评审要求 a.每年度至少进行一次管理评审。如无特殊情况，一般安排在次年1月15日前对上年度进行管理评审。b.以会议形式进行管理评审，会期一般不超过两天。c.当发生以下情况时应适时追加管理评审：(1)本企业组织机构、主要负责人、外部环境发生重大变化时；(2)施工工程发生重大质量事故或经济损失时；(3)质保体系运行
9、发生严重不符合时。 哈尔滨友顺电梯工程有限公司文件号：HYS/CX0101- 第6页共54页第一版 第0次修改主题管理评审控制程序 颁布日期：1月5日3.2管理评审的“输入”内容a.质量方针、质量目标的适宜性和有效性，在质保体系的建立和运行中是否得到有效贯彻实施。b.质保体系内部审核结果，纠正、预防措施的实施效果。c.顾客反馈信息及顾客投诉处理情况。d.管理评审时段内的业绩和存在的问题。e.此前管理评审决定的整改事项，其实施情况和结果。f.可能影响质保体系持续有效运行的其他变更情况。g.对质保体系、质量方针、质量目标改进的建议。h.质监部门的安全监察、监督检查和监检机构提出的质保体系运行问题和
10、产品质量问题的整改情况及结果。3.3管理评审的准备a.每次管理评审前，由办公室主任通知各部门经理准备并限时提交“输入”资料，在此基础上提出管理评审会议的日期和地点，提出参加会议的出席人员（包括质保工程师、技术负责人、各部门经理、质保体系责任人员、其他相关责任人员）、列席人员和记录人员等, 编入“管理评审计划及审批表”，连同“输入”资料一并报总经理审批。b.总经理根据审批表和“输入”资料确定参加会议人员、评审主题和其他事项。c.经批准的管理评审计划由办公室主任组织实施,提前通知参加管理评审会议的全部人员。3.4管理评审会议a.总经理主持召开管理评审会议，听取有关责任人员的报告。 哈尔滨友顺电梯工
11、程有限公司文件号：HYS/CX0101- 第7页共54页第一版 第0次修改主题管理评审控制程序 颁布日期：1月5日b.与会人员对各责任人员的报告进行综合评审，总经理对质量体系存在的问题作出有关调整和改进的决定。c.办公室主任负责安排会议签到和会议记录。负责起草“管理评审报告”报质保工程师审核、总经理审查批示。3.5管理评审的“输出”内容：（管理评审报告）a.对此前质保体系运行的综合评价。b.质保体系运行过程有效性应予整改的事项。c.与顾客要求有关的产品和服务应予整改的事项。d.必须采取纠正和预防措施的决定和要求。e.对质保体系有效运行持续改进应予保障的资源要求。3.6管理评审报告经质保工程师审
12、核，由总经理审查批示后，对需要整改的事项由有关部门经理组织整改。办公室主任负责安排专人对实施整改即实施纠正措施情况和结果，进行跟踪监督并作好记录，报质保工程师审核确认。3.7管理评审计划和“输入”资料、管理评审会议记录、管理评审报告和整改记录，由办公室主任安排专人，负责整理和归档管理。4.相关质量记录 4.1 管理评审计划及审批表 HYS/JL0101-014.2 管理评审会议记录 HYS/JL0101-02 4.3 管理评审报告 HYS/JL0101-034.4 纠正（预防）措施实施情况检查记录 HYS/JL0101-04 哈尔滨友顺电梯工程有限公司文件号：HYS/CX0301- 第8页共5
13、4页第一版 第0次修改主题文件和记录控制程序 颁布日期：1月5日文件和记录控制程序1.文件和记录的控制范围本公司文件和记录的控制范围包括：a.质保体系文件：质保手册、程序文件、作业文件、质量记录。b.外来文件：法律法规、安全技术规范、技术标准；监检报告；材料零部件生产单位许可资格证明文件（复印件），合格供方质量证明文件等。C.其他需要控制的文件：电梯生产单位、使用单位的有关资料和记录等。d.文件和记录的控制包括对纸文本和电子文本的控制，两种文本的控制范围、程序和内容相同。电子文本由办公室主任管理。本版文件和记录按“受控”版本编制和管理。2.文件和记录控制的实施和分工2.1质保体系文件:a.办公室主任负责组织质保体系文件的编制、会签、报审报批
