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1、精选优质文档-倾情为你奉上合同检查情况报告篇一：合同检查总结XX区属事业单位聘用合同检查工作总结 为进一步加强事业单位聘用合同的管理，保障事业单位和工作人员的合法权益，根据XX市人力资源和社会保障局关于规范事业单位聘用合同管理有关事项的通知 （XX41号）精神，我局开展了区属事业单位聘用合同签订工作，并对合同进行专项检查，情况如下：一、 工作动员和培训我局举办了全区人事工作业务培训会，市人社局事业单位管理科xx科长应邀出席会议担任主讲，以XX市事业单位岗位设置管理实施细则（试行）、签订事业单位聘用合同的注意事项、事业单位工作人员的辞职辞退相关政策和常见问题的处理办法为主要内容，在区政府八角会议
2、室做了为期半天的培训。当天共由92名区属各事业单位负责人事工作的专员参加了培训，培训内容实用性强，效果显著，借此机会我们建立了XX区人事工作交流QQ群，方便以后工作上政策交流和信息传达。二、 合同的签订和检查按照市局对规范合同的要求，选派各单位素质高、责任心强的工作人员负责本单位的合同签订工作，人事科工作人员将合同填写样本上传至QQ群，方便各事业单位签订合同有参照。对一些单位在签订合同过程中遇到的特殊情况予以总结，及时向上级业务指导部门反映问题，力争做到对合同每一项、每个空都能作出相关解答，有力保证合同签订工作的严肃性、规范性和合法性，同时要求各事业单位建立合同签订台账，方便今后查询、统计。6
3、月至8月期间对全区事业单位合同签订情况进行检查。对文教系统、卫生系统单位采取到其主管局集中检查，其他事业单位报来检查，并且对各单位每个人的合同进行检查、规范。截止XX年12月31日，XX区事业单位125个，其中已设岗的118个事业单位全部签订合同，共2096份。三、 存在的问题及改进办法在检查过程中，大部分单位都能经过整改达到规范签订合同的要求，也有个别单位的合同还存在瑕疵，问题如下：1.在合同中聘用期限、从事岗位、合同日期、合同编号等细节上不规范的地方没有及时改正；2.在合同中有涂改的地方缺少甲方盖章和乙方手印；3.有的单位保管了双方的两份合同，工作人员对合同的聘期、岗位等内容不甚了解；4.
4、合同签订后，日常工作发生需要变更合同或解除合同时，有填写不规范的地方。下一步我们将对我区事业单位合同再次进行全面检查，督促各单位规范签订合同，同时加大对人事政策的宣传，使单位、个人了解聘用合同的重要意义，并要求发生职务变更或交流的工作人员，办手续时提供现有合同的变更、解除手续，进一步深化事业单位人事制度改革，确保事业单位聘用合同的签订形成常态化、规范化机制。篇二：合同管理自检报告合同管理自检报告 合同管理工作是企业一项重要管理内容，在市场经济日益发达的现代社会，企业的“重合同、守信用”已成为企业在市场竞争中不可或缺的重要标签。根据xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx要求，x
5、xxxxxxxxxxxxxxx（下简称“公司”）对公司合同管理进行了自查自检工作。现将自查情况汇报如下： 一、建立完善合同管理体系公司在执行各级合同管理办法的同时，结合公司实际情况，于XX年3月份制定了xxxxxxxxxxxxxxxxxxx（xxxx 号），规范了建设工程及设备质量保证金管理。企业管理部设兼职合同管理人员两名，同时负责日常合同签订、合同档案等管理工作。二人互相监督、相互提醒，同时避免因轮休出现合同管理断层情况。二、规范合同管理（一）合同的签订：在合同签订的全过程中，严格前期调研、严把法人资格关、合同条款关、履约能力关、资信等级关等，杜绝不完善和不合法合同的出现，做到合同管理“零
6、失误”。1前期调研：按照上级合同管理办法规定需进行调研的项目，由合同承办部门组织相关部门进行调研后，出具符合规范的调研报告并签字盖章。调研报告作为相关资料与合同一起存档。2合同条款：所有合同条款均由合同承办部门及合同主管部门及相关部门会同合同相对方共同审定，并填写合同洽谈记录。合同洽谈记录作为合同审批依据并与合同一起存档。3合同审批：公司在进行合同审批时，严格按照能化公司合同审批程序进行，逐层审批，严格按照能化公司各部门及领导的修改意见执行。4合同签订：完成合同审批后，合同主管部门派专人携所有相关资料到能化公司风险管理部进行签字、盖章、备案。盖章前风险管理部会对合同进行审查，无误后将进行合同盖
7、章备案工作。（二）合同的履行根据合同相对方对合同约定的履行情况，合同承办部门按照合同相关条款予以确认，根据付款约定进行结算。对于工程合同，由能化公司组织，在每月24日进行划线，施工单位上报月度结算后，经监理、造价咨询单位及建设单位共同审核后确认。对于其他合同的结算，由合同承办部门出具相关资料确认。具备付款条件的合同，经挂账及付款审批后，由财务部门支付进度款。以保证合同的正常履行，保证矿井的正常建设。（三）合同变更严格管理合同变更，对于变更的合同，保证手续齐全，资料完整，做到合法有效。目前，xxxxxxxx共有5项合同变更，详见下表。（四）合同纠纷目前，xxxxxxxxxxxx暂未发生合同纠纷。
8、三、合同档案管理自筹建处成立以来，截至7月22日，共签订各类合同份（不含物资部签订但未移交的合同）。其中：设备合同份；材料合同项；产品购销合同份；建设工程合同份；地质勘探合同份；技术服务合同份；承揽加工合同份；运输仓储合同份；租赁合同份；其他合同份（劳保，劳务派遣、络接入等）。XX年以来，共签订合同份，其中设备合同份，材料合同份，建设工程项，地址勘察勘探合同份，技术服务份，运输合同份，其他合同份。4纸质资料管理所有纸质合同均由合同主管部门存档管理。分类别存放在档案盒中，相关资料随合同一起存档。档案盒均表明盒内所有合同的明细，以便查找。4合同管理台账公司合同种类繁多，主要涉及到矿建等工程类合同、
9、设备类合同、技术服务类合同、其他类合同、设计类合同、监理类等。面对合同类型多，签订额大，履行周期长等特点，本部门对合同等档案的管理高度重视，部室配备了兼职的档案管理人员，并建立了完善的合同台账，涵盖合同的签订、生效、结算和解除全过程管理。以便能及时、准确地提供统计数据和有关资料，为领导的决策提供依据。目前已建立纸质台账及电子台账，并随时保持完整一致。为保证合同管理的正常进行，建立合同专用收发文档案，详细记录合同收发及借阅情况。四、存在的问题1合同管理人员业务水平有待提高公司目前暂无具有合同管理资质人员（原有1名，已辞职），现有的两名兼职合同管理人员无法全身心的投入在合同管理工作中，因此难免会出
10、现疏漏。2部分合同资料不完整公司部分合同存在档案资料不齐全的情况（尤其是XX年以前的合同），缺少发包申请书、合同审批表等资料。五、改进措施1加强合同管理人员的理论学习，努力提高法制观念、法律意识、风险意识及业务能力。提交合同管理培训计划，在恰当的时机参与集团公司组织的相关业务培训。2积极主动的与公司各部门配合，以期找出合同相关资料并存档。必要时与能化公司风险管理沟通，补办相关资料。 XX年7月24日 篇三：合同协议检查报告 合同协议管理办法执行情况检查报告 一、基本情况 根据“制度流程检查计划完成率”的指标要求，审计部于XX年11月29日，对公司采购部、业务部DCCM/ISO-ZC-076-0
11、4合同协议管理办法的执行情况进行了检查，同时，对XX年8月24日合同协议管理办法制度检查中各相关部门的整改情况实施了跟踪检查，现将检查分析结果报告如下：二、检查结果1、合同协议形式、内容和审批签订流程的规范性：（1）抽查了采购部2份一级分销协议、3份单笔购进合同和2份预付款协议。我们发现：2份一级分销协议都有部门经理的签字审批、3份单笔购进合同都有采购主管和部门经理的签字审批，均符合签订审批流程。但是3份单笔购进合同均是采用的对方的格式文本，发货、验收和违约责任方面的约定都不明确，不符合合同协议管理办法第条、第条的规定。2份预付款协议的审批流程均没有主管副总签字，只有主管副总口头授权部门经理的
12、签字。同时，检查换货协议方面的情况发现，目前采购部对于小额而非长期合作的单位间的换货是以传真件作为换货协议，但对于长期合作的单位间的换货仍没有书面换货协议。另外，我们特别对武汉九鼎药业有限公司购销合同和湖南省金利隆药业有限公司购销专用合同两份合同的履行情况进行了检查，发现：武汉九鼎药业有限公司购销合同是XX年9月29日签订，标的为元。采购部于10月份对该单位付款元。经了解得知：其中元属于换货，该部分没有相关协议。湖南省金利隆药业有限公司购销专用合同是XX年10月10日签订，标的为12450元，付款方式为：销完付款。首先，该份合同的填写不完整、不正确，货物名称是“氯霉素滴眼液”， 规格为“8ml
13、：12mg”，单位为“支”，数量为“12900”，金额为“12450元”，但“单价”和“件数”栏都是空白。据此，该货物的单价为元/支，这与实际购进价格/支是自相矛盾的；其次，通过到储运部查询入库单，我们发现：XX年10月份公司购进入库氯霉素滴眼液18000支，应付货款为9900元，根据合同约定的“销完付款”，我们从采购部了解到，该18000支氯霉素滴眼液已经销完，但是至今公司仍没有付款。另据我们核对采购部11月份的付款预算，对湖南省金利隆药业有限公司截止10月31日万元的应付，却只做了1万元的预算，这也违反了DCCM/ISO-ZC-114-02采购付款申请审批流程第条的规定，与合同协议约定的付
14、款时间和付款方式存在很大的差距。这种习惯性的违约行为，虽然表面上为公司延长了付款周期，但是一旦发生争议，我方将要承担迟延付款和支付利息的违约责任，增加不必要的成本，得不偿失。此外，此次检查中我们发现存在很多厂家超过承诺期限未返回合同的情况，如：广东生命一号药业有限公司的二级分销协议和马鞍山丰原制药有限公司的一级分销协议，台帐上登记分别盖章于XX年3月10日和XX年4月20日，但是厂家至今仍没有将盖好章的协议返回到我公司。虽然合同管理员每个月都在跟催，但是却没有好的效果。我方先行盖出章去，且业务已经发生并在延续，却无据可查，这不仅违背签约的目的和意义，更容易滋生风险。希望采购部能对以上问题予以足
15、够重视，加以改进。（2）抽查了业务部4份授信销售合同和2份输液分销协议。我们发现：协议都是采用的公司的格式范本，形式内容都很规范，值得肯定。但是通过向合同管理员了解得知：授信销售合同的签订审批没有全部经过部门经理的书面确认，有的只要业务员签署名字、部门经理过目后同意即可，并没有实施书面审批程序，这不符合合同协议管理办法第条的规定。另外，本次检查中发现，业务部已经建立了对应的合同用章审批登记，且抽查签订合同的业务员都有书面的授权委托书，相比上次抽查中的不足，还是有较大的改进。2、各相关部门的整改情况：（1）采购部：针对“盖章后当天就归档的协议不做用章登记，当天客户还未反馈的才做用章登记”的问题，本月已整改，合同管理员对盖章的合同协议都做了台帐登记，对返回和未返回的部分做了区分标记，并列明承诺返回的时间。针对“合同协议台账存在着未登记合同签订时间”的问题，本月已整改，所有的合同协议都补录了“协议签订时间”。但是，上次检查中出现的“换货没有签订书面换货协议”和“预付款协议没有经过主管副总签字审批”的问题，还是没有任何改善，结合此次检查，抽查的换货单位依然没有签订书面协议，预付款协议也只经过部门经理审核签字。这两个问题是每次检查时都违反制度的项目，希望采购部能引起足够重视，调整相关
