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1、. . . . 宏杰创意套创业计划书 目录一执行概要3二市场营销计划62.1.产品描述62.2. 目标细分市场92.3.目标市场地区92.4.需求分析92.5.市场竞争分析10112.6项目的市场营销策略102.7价格策略112.8用于营销的固定资产11三生产与技术计划123.1.介绍123.2.样式与生产程序123.3.生产计划123.4.生产要求与成本123.5.固定资产来源与购置条件123.6.工厂产能与产能利用133.7.原材料需求与成本133.8. 直接劳动力需求与成本133.9.工厂管理成本133.10.总生产成本与单位生产成本14四组织管理计划154.1.企业类型154.2.企业
2、名称与标识154.3.组织结构154.4.关键岗位与其职责说明164.5.人员招聘、选拔与培训174.6.行政人员成本184.7.办公室行政管理所需的固定资产184.8营运前的活动与其费用184.9组织管理费用总额19五财务计划195.1.项目总成本195.2贷款偿还与利息计算205.3损益表预计205.4现金流量表预计215.5财务假设23 一执行概要1.公司简介宏杰创意套是一家以生产防护套为主的生产制造企业，它以创新为发展方向，以时尚简约平民为主题，以坚持环保与健康为理念，努力改善人们的生活，为大众带来便利与舒适。公司成立初期主要生产以BQT-2012软胶双面胶和PVC复合材料为主的多功能
3、防护套，日后将借助高校力量，与时俱进使用更为先进的材料生产产品。我们坚信，我们将会在创意防护套领域开拓一片崭新的未来。2.市场公司推出的创意套系列产品主要市场是大学生以与平民家庭，我们以防冷防滑为主题生产的防护套用于解决冬天寝室上铺登高梯冰冷硌脚的麻烦，浴室容易滑倒的困扰和普通桌椅脚垫不耐磨的现状。由于目前大学生比较注重生活体验，追求时尚，在寝室生活环境方面比较注重，因而，我们生产的防冷垫有较大市场，虽然淘宝上有类似产品，但其造型实用性较差，且知名度较低，远不能满足市场需求。但我们以到大学推销的方式宣传，并开设实体店进行销售，以多样化产品和创新性产品来吸引顾客，将会极大开发大学市场。考虑到现在
4、家庭对小孩子和老人的重视，针对目前浴室防滑设施的贫乏，普通防滑垫存在不易使用、难以清洗的缺点，我们的简易防滑套将会以实用方便易清洗的优势切入市场，在普通家庭中普与。3.财务宏杰创意套是一家多元化投资主体的XX公司，各股东根据所持股份对公司享有相应权利和承担相应责任，注册资金70万RMB.资金筹集：投资方面，我们打算引入23家风险投资共同入股，以利于筹资，化解风险，并为以后扩大规模做准备, 另外，引入两家材料供应商作为战略伙伴，入股总额为15万元，占总股本的21.40%，以便迅速建立市场通路，降低经营风险资金用途:A固定投资房屋机械与其他设备运输其他材料总计5万15万2万15万37万B营运前费用
5、培训成本其他总计5万8万33万4.组织管理组织结构表 注：公司性质是XX公司，初期组织结构采取扁平化的直线职能制，后期加强市场的控制，将采取以市场为划分方式的事业部制组织结构。由股东代表组成董事会，实行总经理负责制，下设市场部，人事部，财务部，销售部，采购部，生产部六个部门。5.项目结论宏杰的产品具有创新性，而产品创新可以增加获利的机会，降低市场风险，形成新的增长点，有利于产品结构调整。宏杰具有针对性，能适应多边的市场，具有竞争优势，可获得较大的市场份额和可观的市场利润。宏杰产品的设计贯彻“以人为本”的理念，努力为用户带来美好的体验，改善人们生活。平民价位将会给普通家庭带来更多福利，环保的理念
6、将会提供给人们绿色健康的生活方式，创新时尚的设计将会引领社会风潮，对社会经济的拉动起到一定作用。带来巨大经济效益和社会效益。二市场营销计划2.1产品描述本公司以生产防护套系列产品为主。分为大学寝室上铺防凉、防滑套，家用浴室防滑套，桌椅脚垫防磨套，三大系列产品。A大学寝室上铺防凉套B家用浴室防滑套C桌椅脚垫防磨套2.2. 目标细分市场细分市场特征1在校大学生(防滑防冷防硌脚垫)一般居住环境较寒冷或春冬季较为寒冷、寝室具有金属梯子或金属栏杆2、610岁小孩(浴室防滑垫居住于市小区、家庭较为富裕，对小孩安全较为看重3、50以上老年人(浴室防滑垫)居住于市小区、家庭较为富裕4、普通家庭主妇平时忙于家务
7、，对家居较为在意2.3.目标市场地区细分市场地区原因大学生市场各大高校大学生消费能力较强超市市 针对性强 普通家庭 市家庭必须用品消耗量大2.4.需求分析使用率需求数量位置潜在买家与其数量数量价值（人民币）数量价值（人民币）小区、校区在校大学生 22000 小孩子30000 老人 20000 2791笔/月2000/月200952000144000000合计注释：1.使用率（数量）这是指在一定期间购买的用于消费的数量。该期间可以为一天、一个月或一年。（价值）这是指在一定期间用于购买特定产品或补充性产品所花费的金额。该期间可以为一天、一个月或一年。2.需求数量这是将以下两项相乘后得到的总值。需求
8、数量使用率目标地区的目标买家数量（数量） （数量）需求数量使用率目标地区的目标买家数量（价值） （价值）2.5.市场竞争分析竞争对手的市场营销策略产品策略竞争对手竞争对手的产品策略1树白业文化传播公司以生产力的雄厚和不可复制的广告理念占据防滑垫领域80%的市场，注重实用精美，现在正往产品功能方向发展2.佳多宝专业生产橡胶类产品，注重产品质量2.6项目的市场营销策略产品营销策略1超市现场秀 展示产品、主持人讲解和产品功能展示，加深消费者对产品的了解，引起消费者的购买兴趣2复合促销 现场秀结束后，现场互动。买产品送奖品,满17元送浴室吸盘1件，满35送2件浴室吸盘，满50送3件 浴室吸盘满100送
9、6件 浴室吸盘满300送一件浴室垫3互联网促销 建立促销品网上经营派发中心，借助网络力量，建立相应4广告宣传 (1)原则 长期化 广泛化 灵活化 不定期促销 (2)具体：制作产品单页宣传广告画设计精美的产品包装建立，发起网上促销活动和淘宝合作，网上销售。27价格策略1拉大批售差价，调动积极性2.以成本为基础，以他人为参考3.顺应市场，灵活调节2.8.用于营销的固定资产资产名称规格购置价格（人民币）（a）估计使用年限（b）年折旧额（人民币）（a/b）1.专业宣传工作服50041002.帐篷大型5003503.桌子椅子30031004.音响设备5003110三、生产与技术计划3.1 介绍：地点：大
10、学介绍：用于冬天防滑、防冻的学生宿舍必备用品3.2样式与生产程序：使用手工加机器生产，一整套的车水流线，使生产过程较为简洁。3.3生产计划：生的日常需求，实施限量供应，不会造成过多产品积累，前期经营不会盈利太多，但是会使公司产品的米名声有所提高，后期会使产品的销售数量有所提高。3.4生产要求与成本：需要一些基本的设备以与人员费用，生产材料使用PVC复合材料，前期投入叫后期为多。3.5固定资产来源与购置条件：通过集资和融资方式集合前期资金，具备合理的生产与管理模式。3.6工厂产能与运用：可以使用太阳能提供工厂日常照明与生产需求。3.7原材料需求与成本：料使用PVC复合材料，本色为微黄色半透明状，
11、有光泽。透明度胜于聚乙烯、聚丙烯，差于聚苯乙烯，随助剂用量不同，分为软、硬聚氯乙烯，软制品柔而韧，手感粘，硬制品的硬度高于低密度聚乙烯，而低于聚丙烯，在屈折处会出现白化现象。聚氯乙烯树脂费主要集中在华南和华东两个地区，、和等省份的消费合计约占全国总消费量的 70 0%，其中，和省市场需求量最大，但产能不足，进口聚氯乙烯树脂所占比例较高; 、和省聚氯乙烯树脂加工工业比较发达，三省的消费量约占国总消费量的 34.0%; 华北地区产销基本平衡。今后，随着中西部地区开发力度的加强以与大规模基础设施的兴建，中西部聚氯乙烯树脂的消费量将会逐渐增加。3.8直接劳动力需求与成本：产品的生产是通过智能化流水线生
12、产，不需要具体的操作人员，只需少量的管理人员与技术人员，代化生产规模和需求，管理人员的成本因此不会费资过大，可以在人才招聘市场找寻相关技术人员与管理人员。3.9工厂管理成本：间接材料为生产PVC生产过程中的一些布料，布料成本较低，运材料过程中的一些会产生一些费用，通过合理的按排运输与安置，可以适当的降低一些额外费用。工厂总管理成本：共产日常的机器维护，设备更新，产地租金，员工费用。3.10总生产成本与单位生产成本：总成本为员工费用，设备护养费用，产地租金，材料总费用。单位生产成本为总费用除以总件数。附录：四组织管理计划1.企业类型本公司企业类型为合伙企业因为合伙企业具有以下优点 （1）合伙企业
13、的资本来源比独资企业广泛，它可以充分发挥企业和合伙人个人的力量，这样可以增强企业经营实力，使得其规模相对扩大。 （2）由于合伙人共同承担合伙企业的经营风险和责任，因此，合伙企业的风险和责任相对于独资企业要分散一些。 （3）法律对于合伙企业不作为一个统一的纳税单位征收所得税，因此，合伙人只需将从合伙企业分得的利润与其他个人收入汇总缴纳一次所得税即可。 （4）由于法律对合伙关系的干预和限制较少，因此，合伙企业在经营管理上具有较大的自主性和灵活性，每个合伙人都有权参与企业的经营管理工作，这点与股东对公司的管理权利不同。2.企业名称与标识企业名称：宏杰创意套企业标识：3.组织结构4.关键岗位与其职业说明（1）总经理：总经理是公司的业务执行的最高负责人。主要职责是负责公司日常业务的经营与管理，对外签订合同和处理业务；经营组织管理班子，提出任免副总经理、总设计师与部门经理等高级职员的人选；主持召开经理办公会议，积极进行各项改革，推行岗位责任制，不断全面提高公司管理水平；拟订和组织实施公司全局业务发展规划、年度经营计划，负责完成责任目标和年度计划；拟订企业顾问、员工与参与企业事业人员的工资、福利、奖惩和利益分配制度、政策；拟订公司财务预算、决策和利润分配、弥补亏损方案，负责追究处理各类原因给企业造成
