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1、质量记录清单记录名称记录编号保存期（年）设施检修计划2设施报废单长期设施日常检查登登记卡2产品要求评审表表3合同评审表3合同更改通知单单3定单确认表3工艺（工艺）技技术文件长期产品报价单3模夹具调整记录录3项目建议书长期设计开发任务书书长期零件调整结论表表长期设计开发输入清清单长期工艺设计开发鉴鉴定报告长期设计开发输出清清单长期供方评定记录表表长期合格供方名录长期供方业绩评估表表3月生产物资计划划单2质量记录清单记录名称记录编号保存期（年） 计划单2采购合同3检验通知单2工艺消耗定额表表长期月生产计划2生产日报表2合格证长期零（台）件检查查记录2顾客财产问题通通知单3产品质量信息反反馈单3纠正
2、和预防措施施处理单3材料明细台帐3产品出库单3产品检验入库通通知单3产品收发清单3材料标识卡长期计量器具抽查记记录3计量器具管理台台帐长期计量器具周期校校准计划2计量器具报废单单长期质量记录清单记录名称记录编号保存期（年）内校记录表长期计量器具借用记记录3计量器具校准合合格证2计量器具降级使使用标识长期顾客满意程度调调查表2产品质量意见征征求书2年度内审计划3审核实施计划3不符合报告3内部质量管理体体系审核报告告3内审首（末）次次会议签到表表3不符合项分布表表3内审检查表3控制图2产品质量检查报报告单2紧急（例外）放放行申请单3三检卡1废品通知单3返修品通知单3不合格品报告3质量记录清单记录名
3、称记录编号保存期（年）偏差件回用申请请单3改进计划长期改进、纠正和预预防措施实施施情况一览表表2文件发放登记表表2技术资料发放登登记表长期产品（工艺）更更改通知单3文件更改通知单单3质量管理体系文文件清单长期文件销毁申请3管理评审计划3管理评审报告3改进、预防、纠纠正措施报告告3年度培训计划3培训审批表2培训记录表3员工培训档案长期生产设施配置申申请单3设施管理台帐长期设施验收单长期生产设施一览表表长期质量记录清单记录名称记录编号保存期（年）领料单2设施日常点检卡卡2不符合项报告编号： 序号：受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实描述述：不合格标准条款款： 审审核员： 部部门负责人：不合
4、格类型： 时间：不合格原因： 部门负责人人： 时间：纠正措施计划:预定完成日期： 部门负责责人： 日期期：纠正措施完成情情况： 部门门负责人： 日期：纠正措施的验证证： 审核员： 日期期：注：本表一式一一份，由审核核组织给责任任部门。内部质量管理体体系审核报告告（可另附纸纸叙述）编号： 序号号：审核目的：审核范围：审核依据：受审核部门：审核组长：审核过程综述：不合格项统计与与分析（包括括：数量、严严重程度、特特定部门优缺缺点、特定要要素执行情况况，存在的主主要问题等）：对质量管理体系系的评估（包包括：文件化化体系与标准准的符合程度度、实施效果果，发现和改改进体系运作作的机制及措措施等）。结论：
5、顾客财产问题通通知单编号： 序号：产品名称规格型号数量顾客指定的用途途负责部门发现问题：签名： 日日期：验证记录：签名： 日日期：顾客处理意见：签名： 日期：产品质量信息反反馈单编号： 序号：图号验收依据到货数检查日期年 月 日产品名称抽检数反馈质量情况技术要求检查员处理意见经办人：处理结果经办人：组长注：本表一式四四联内部质量损失统统计台帐年产品名称生产废料工序计算单位质量情况简述废品损失次品损失返修损失停工损失累计损失金额月日数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额收文处理情况登登记表日期行文单位标 题题主送单位收回时间处理结果检 验 原 始始 记 录年安装人检验员检验情况不合格原因应收数实检数合计备注月日口 头 订 单单 登 记 台 帐序号订货单位订货日期联系人联系方式订货产品名称数量付款方式承办人备注设施（工、模、卡卡具）管理台台帐序号名称编号单位数量购制时间购制单价购制单位使用部门存放位置备注质量信息反馈统统计台帐年反馈单位产品名称及图号计量单位数量反馈信息记录处理时间处理方法处理结果处理人月日原材料、外协外外购件入库验验收统计台帐帐年物资名称及规格计量单位入库检验数量检验与抽验数检验结果质量记录不合格品处理结结果检验员月日合格品不合格品挑选返修退货
