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1、质量限制管理（一）质量管理标准表产品名称：管理类别管理项目抽样方法管 理 标 准日期标准日期标准日期标准成品生产过程专用材料（二）质量标准变动表品名型号原执行标准原指标修改后的指标修改缘由修改依据结论ABA1B1（三）产品质量管理表管理类别管理范围管理项目管理图种类质量管理报表抽样方法（四）质量因素变动表编号： 填写日期：产品名称产品规格变动项目项次细目限制标准现状差异变 动 记 事变动结果变动因素日期变动单位内 容ABCDE1.质量限制管理工作流程质量限制规程制定 质量巡检 质量问题确认 质量问题处理质量管理部参照国家、地方、行业有关标准制定“质量限制操作规程”起先“质量限制操作规程”经主管
2、领导审批通过后，由质量管理部下发执行各生产单位仔细组织学习操作规程，并将其贯彻到详细的工作中相关部门负责质量限制的人员在质量管理部相关人员的协作下，进行现场质量巡察是否常规相关部门在质量限制操作规程执行过程中发觉问题，并推断问题类型相关部门详细负责解决质量问题，由质量管理部负责信息记录的备案结束解决方案确定后经主管领导审批执行质量管理部组织相关部门探讨问题解决方案2.质量标准制定工作流程草拟标准试行标准修订标准确定标准起先质量管理部依据国家、行业有关标准和规定，拟订公司质量标准公司主管领导对质量标准提出修正看法质量管理部依据领导的修正看法对质量标准进行完善质量管理部组织执行领导审批的公司质量标
3、准相关部门仔细、彻底地执行公司质量标准，并将在执行过程中发觉的问题刚好反馈给质量管理部质量管理部汇总质量问题，并将其归类质量管理部组织相关部门探讨是否须要修订质量标准修订经主管领导批准，质量管理部修改质量标准在相关部门的帮助下，质量管理部完成质量标准的修订工作质量标准最终稿经公司总经理审批后，由质量管理部组织执行结束是否3.质量记录限制工作流程质量记录标准制定质量记录形成质量记录保管质量记录限制标准经质量管理部经理审批后，方可执行质量管理部依据公司的相关规定，制定质量记录限制标准起先各部门依据本部门质量记录清单，详细填写质量记录质量记录表卡经质量管理部经理审批后起用相关部门依据质量记录清单中详
4、细内容的特点，设计质量记录表卡，交质量管理部审核各相关部门依据公司的质量记录标准，确定本部门质量记录清单结束对于过期质量记录，各部门须填写质量记录销毁申请，交质量管理部审核，并由质量管理部指定专人负责销毁质量管理部负责对各部门质量记录的保存状况进行监督检查各部门相关人员依据公司规定，对本部门质量记录进行编号，归档保存（八）QC小组资料登记表小组名称所在单位（部门）小组注册号注 册 日 期年 月 日课题名称课 题 类 型小组目标活动起止时间组员序号姓 名性 别工种或专业学历职 称组内职务组内分工12历年简况年度活动课题名称获奖等级备注成员变动年度组 长组员姓名备注：小组基层单位看法： 签字：企业
5、主管部门看法： 签字：（九）QC小组会议报告表填写日期：小组名称会议地点会议议题参与人员报 告 内 容评 价优良一般不佳1组员们提高质量的决心2组员们发言的踊跃程度3组员们在活动中自我提高的程度4在会议出现异议并加强探讨的频率5质量管理手法或固有技术能评估已有成果的程度6组长有效领导的水平7组员们帮助组长的程度8小组活动目标的明确程度9小组活动按安排进行的方向性10向质量管理部经理报告活动状况的频率合 计（评价点）下回进行方式（主题，工作安排，时间，事务）下回小组会议预定（时间，主题）小组长填表人部门经理（十）QC小组活动安排表小组名称所属部门组长课题起先日期安排完成日期现状分析目标描述安排项
6、目名称安排项目描述负责人备注单位领导日期（十一）QC小组活动记录表活动主题小组名提出理由成员现状把握解析改善对策成果确认标准化残留问题点主管评语小组长填表人部门经理（十二）QC小组活动报告表填写日期：小组名称主 题组 长活动时间小组成员活动地点进行状况活动内容活动结果下次活动时 间地 点组 长填表人单位主管部门经理（十三）QC小组活动成果评审表小组名称小组注册号课题名称序号评审项目评审内容分值得分010203分值总计4.QC小组组织建立流程小组建立决策确定小组成员 召开小组成立会议小组注册登记质量管理部或相关部门申请人员经相关领导审批通过后选择小组活动课题质量管理部或相关部门领导审批通过后，员
7、工着手组建QC小组起先质量管理部或相关部门员工申请组建QC小组相关人员依据活动课题内容选择小组成员通过领导任命或民主选举的方式确定QC小组组长QC小组组长主持召开小组成立会议结束质量管理部相关领导审批通过后，QC小组正式成立QC小组组长填写”QC小组注册登记表”5.QC小组活动组织流程确定活动主题、目标进行现状调查与分析制定并实施质量改善措施检查并巩固改善结果QC小组通过小组成员探讨确定小组活动目标QC小组依据企业质量管理现状选择小组活动主题起先未通过通过结束QC小组提交”质量管理小组活动报告”QC小组组织相关人员执行改善措施领导审核QC小组成员绽开探讨，制定解决问题、改善质量的措施QC小组检
8、查改善措施的实施效果，并制定巩固措施QC小组对现状调查收集到的信息进行整理分析QC小组对与企业相关的质量管理环节进行现状调查（十六）整理和整顿活动检查表姓名： 填写日期：序号检查内容检查标准检查方法检查结果订正跟踪1物品分类及存弃规则1未建立物品分类及存弃规则（1分）2物品分类及存弃规则不太完善（2分）3物品分类及存弃规则基本完善（3分）4物品分类及存弃规则较完善（4分）5物品分类及存弃规则完善（5分）1批阅文件2核对现场2整理1尚未对身边物品进行清理（1分）2已清理但不太彻底（2分）3清理基本彻底（3分）4清理较彻底（4分）5清理彻底（5分）1查看现场2询问3整顿1物品尚未分类放置和标识（1
9、分）2部分物品尚未分类放置和标识（2分）3物品已基本分类放置并标识，但取用不便（3分）4物品已分类放置和标识，取用较便利（4分）5物品已分类放置和标识，取用便利（5分）1查看现场2视察取用方法和时间（十七）整理和整顿效果检查表姓名： 填写日期：序号检查内容检查标准检查方法检查结果订正跟踪1办公室1物品未分类，杂乱放置（1分）2尚有较多物品杂乱放置（2分）3物品已分类，且已基本整理（3分）4物品已分类，整理较好（4分）5物品已分类整理好（5分）1现场视察2抽查2办公台1有较多不运用的物品在桌上或抽屉内杂乱存放（1分）2有15天以上才运用一次的物品（2分）3有较多7天以上才运用一次的物品（3分）4基本为7天内运用一次的物品，且较整齐（4分）5基本为7天内运用一次的物品，且特别整齐（5分）1现场视察2抽查3生产现场1产品堆放杂乱，设备、工具零乱，尚未标识（1分）2仅有部分产品、设备、工具标识，现场仍很乱，有较多不用物品（2分）3产品、设备、工具已标识，产品堆放、设备和工具放置基本整齐，尚有少量不用物品在现场（3分）4产品已标识，产品堆放、设备和工具放置较整齐，基本无不用物品在现场（4分）5符合要求（5分）1现场视察2抽查（十八）清扫和清洁活动检查表姓名： 填写日期：序号检查内容检查标准检查方法检查结果订正跟踪1安排和职责
