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1、安全生产风险管理体系实施大纲目录一安全管理1.1 安全生产方针1.2 安全生产目标与指标1.3 安全管理机构与人员配置1.4 安全生产责任制1.5 安全生产法律法规与其它要求1.6 安全生产会议1.7 流程与变化管理1.8 安全生产文件与数据的控制和管理1.9 安全生产信息沟通1.10 供应商与承包商管理二能力要求与培训2.1 员工选聘2.2 能力与意识提升2.3 工余安健环三危害辨识与风险评估3.1 危害辨识与风险评估总体原则3.2 电网风险评估3.3 作业风险评估3.4 环境与职业健康风险评估四生产管理4.1 标识管理4.2 划线管理4.3 通风4.4 照明与能见度4.5 建筑物、构筑物4
2、.6 作业过程控制五物资与仓储管理5.1 采购管理5.2 堆放与储存5.3 配送5.4 废料管理六职业健康6.1 职业健康管理6.2 个人防护用品6.3 人机工效七特种和高危设备设施7.1 特种设备7.2 测试设备7.3 工器具7.4 用电设备7.5 登高作业7.6 机动车辆八行政环境8.1 内务管理8.2 消防管理8.3 安保管理九应急与事故管理/事件管理9.1 应急管理9.2 事故/事件管理十检查、审核与改进10.1 检查10.2 审核10.3 纠正与预防一安全管理1.1 安全生产方针目的：体现企业安全生产、职业健康、环境的宗旨和方向以及企业持续降低安全生产风险的承诺，为企业安全生产管理提
3、供方向。1.1.1 安全生产方针的制定企业最高管理者应组织制定安全生产方针。制定的方针应体现： 企业遵守国家法律、法规的承诺 企业发展战略的目标和方向 企业对安全、健康、环境及持续改进的承诺 顾客、员工、社会和其它相关方的需求方针应简洁并与企业的核心业务相适应。方针应清楚传达管理层对安健环管理的承诺并由企业最高管理者签发。1.1.2 安全生产方针的传达与沟通安全生产方针及其任何修订均须告知企业所有员工。所有员工应熟悉并理解安全生产方针。管理层可通过下列等方法传达方针：在整个企业中公布、张贴作为员工入职培训及再培训的内容印刷在安全工作手册中在会议中强化安全生产方针应向相关方传递，并可方便地获知。
4、应向公众披露安全生产方针。1.1.3 安全生产方针的回顾与修订管理层每年至少对安全生产方针回顾一次，以保持适应性。同时确保对公众、股东关注问题的适时回顾。若出现其它须修订之处，安全生产方针须立即修订。1.2 安全生产目标与指标目的：为企业的安全生产管理提供焦点与方向。1.2.1 目标与指标的设立一企业应基于发展战略目标，依据所需要控制的风险，识别关注的安全生产目标与指标。企业设立安全生产目标与指标时应关注层次结构、逻辑关系的系统性，内容的充分性和权重的适宜性。企业在设立目标与指标时应关注以下因素：上级下达的目标与指标及相关方的要求持续改进的要求管理评审结果绩效评估的结果风险评估结果相关方的满意
5、度同类企业平均水平或先进水平实现目标所需的资源安全生产目标与指标应是可测量的；测量可以是定量，也可以是定性可考评、测评。安全生产目标应体现：改善安全生产管理的努力和行动对事故、事件控制的期望对生产运行指标控制的期望1.2.2 目标与指标的实施与监测企业应制定实现目标和指标的实施计划，包括：目标、指标的层层分解制订完成目标、指标的工作计划企业应定期对目标、指标和相应工作计划及完成情况进行监测、分析。应涵盖：安全指标。生产运行技术指标。安全生产管理目标。1.2.3 目标与指标的回顾每年对安全生产目标、指标制定的科学性、合理性进行回顾，并在需要时及时修正或更新。每年对安全生产目标、指标的完成情况进行
6、回顾。定期对安全生产目标、指标的实施过程进行绩效评估。1.3 安全管理机构与人员配置目的：为企业安全管理提供必要的资源保障。1.3.1 安全管理机构设置企业应依据国家法律、法规的要求设置安全生产委员会，对企业的安全生产工作实行统一领导。依据国家法律、法规和企业规章制度的要求设置安全管理机构，配备安全管理人依据国家法律、法规和企业规章制度的要求在企业内部建立三级安全管理网络。1.3.2 安全管理人员配置与任命安全管理机构人员的数量应满足安全管理工作的需要。安全管理机构人员的数量与企业规模和安全管理任务相适应。生产性车间（工区、项目部）设专职安全员，其他车间、班组（工地）设兼职安全所有划分的安全区
7、应设置安全区代表- -依据企业风险和管理区域确定安全区代表，一般不少于1:50的比率。- -明确安全区代表的责任范围和职责，用平面图或书面的方式指明检查范围并在工作场所展示- -所有员工应知晓安全区代表任命条件及其职责专业搭配合理，分工明确最高管理者应按管理范围和区域书面任命下列职位：安全区代表内部审核员事故/事件调查员法律规定需增加的职位及与风险/影响评估相关的职位有条件的企业要配备专职医生、职业卫生员、专职护士。被任命的人员需清楚理解并承诺履行被任命职位的职责与义务。1.3.3 安全管理人员资质依据法律法规和企业规章制度的要求，被任命人员应具备相关的技术水平和资格。被彳壬命的人员应分级参加
8、下列培训：法律法规要求的各项资质培训安全生产风险管理体系及审核员培训安全生产管理培训危害辩识和风险评估的培训事故调查与分析技术的培训安全管理岗位和职责的培训必要时，应用同行业卓越绩效标准来衡量能力水平。1.4 安全生产责任制目的：确保企业内安全生产的职责、权限得到规定和沟通。1.4.1 安全生产责任制的建立企业应制定各级、各岗位人员的安全生产责任制，责任制应包括以下内容：安全生产职责及其到位标准权限与义务确立安全生产责任内容时应考虑：贯彻、落实政策法规的行动组织、参加的安全生产活动执行安全生产的巡视、检查参与风险评估研究参与体系的内审对评估发现问题的处置对纠正行为的实施进行回顾参加应急演练与救
9、援参与安全事故调查对安全生产风险管理体系进行回顾日常事务，包括与相关方沟通安全生产问题员工有权拒绝工作现场和条件不满足安健环要求的工作。企业应建立员工拒绝标准：标准应确保员工拒绝的事件得到客观调查在安健环条件不符合要求的情况下，标准应确保员工拒绝工作不受到惩罚或问责经评估工作现场和条件满足安健环要求，员工应返回工作。员工拒绝事件调查结果应反馈给相关人员。1.4.2 安全生产责任制内容的沟通企业应逐级沟通安全生产责任制内容。各级、各岗位人员应熟悉并理解自己的职责及其到位标准、权限与义务。安全生产责任制内容的修订应书面通知员工。1.4.3 安全生产责任制回顾企业应至少每年对各岗位安全生产责任制的落
10、实情况进行一次评估和回顾，对发现的问题、不足按程序进行纠正或更新。企业应每年或变化发生时对安全生产责任制的适宜性进行评估和回顾，必要时修订安全生产责任制。1.5 安全生产法律法规与其它要求目的：确保企业对所有相关的法律法规与其它要求的依从。1.5.1 法律法规与其它要求需求识别企业应建立标准，识别、获取、融入、回顾影响企业的安全生产法律法规与其它要求，并确保其依从。应建立获取法律法规与其它要求的有效途径。识别法律法规与其它要求时应考虑：国家法律法规省、部委及地方法规行业标准与要录国际惯例应建立适用的法律法规与其它要求的数据库，并对其版本、类别、适用条款、融入的制度等进行动态管理。1.5.2 法
11、律法规与其它要求的融入为确保法律的依从性，所有适用的法律法规与其它要求应融入企业的制度与标准。法律法规与其它要求融入时应关注其具体的要求，并确保融入的充分性和操作性。1.5.3 法律法规与其它要求的依从企业应识别不符合法律法规与其它要求的事项并立即予以纠正。企业应对法律法规与其它要求的依从性进行综合审核和正式评估。1.5.4 法律法规与其它要求的回顾企业应确保法律法规与其它要求的任何变化得到：识别参取融入沟通企业应及时更新法律法规与其它要求的数据库。1.6 安全生产会议目的：为企业提供一个反映、讨论和处理安全生产问题的平台。1.6.1 安全生产会议的策划企业应建立安全生产会议的标准，明确会议的
12、类别、组织与实施要求、处置与跟踪安全生产会议类别及召开频率：每半年至少召开一次安全生产委员会会议每年至少召开一次安全生产工作会议每月召开一次安全生产分析会议根据风险变化的需要不定期召开安全生产专题会1.6.2 安全生产会议的组织实施安全生产会议组织与实施应明确：召开时间与地点主持人与参会人员会议目的与议题会议材料准备要求会议实施的资源需求安全生产委员会会议主要内容包括：研究、确定安全生产管理的方向与措施。研究、确定安全生产目标与指标，并评估其完成情况。确定控制企业安全生产风险的措施与计划。研究、解决安全生产中的突出问题。监督安全生产风险控制计划的执行情况，并进行考核。安全生产工作会主要内容包括
13、：对企业上年度安全生产情况进行回顾、分析、认可与奖励。发布企业年度安全生产目标、指标。公布实现年度安全生产目标、指标的工作计划。安全生产分析会主要内容包括：督促落实年度安全生产措施计划的月度执行情况。对上月安全生产工作情况进行分析、回顾。对上月风险控制措施实施效果进行评估。对影响安全生产目标、指标的风险进行分析。协调布置月度安全生产的重点工作。安全生产专题会主要内容包括：根据企业风险变化和面临的风险进行分析、评估。制定控制计划与实施要求，落实所需的资源。1.6.3 安全生产会议的跟踪与回顾会议应形成纪要，明确工作内容及责任单位或责任人、完成时间；企业应对安全生产会议中明确的工作任务进行跟踪监督
14、。企业应定期对安全生产会议的策划、组织、实施、落实情况及会议效果进行回顾，并对发现的不足进行改进。1.7 流程与变化管理目的：实现安全生产风险管理流程优化，控制变化带来的风险，确保其有效运行并受控。1.7.1 流程管理企业应识别安全生产及风险管理过程，根据精简、高效的原则，制定工作和管理流程。流程应体现管理的目的、重点、主要环节、不符合项的处置反馈，使生产及管理过程处于闭环管理状态。流程应与组织机构和资源配置相适应。流程应与标准相匹配。组织机构和资源配置发生变化时，应修订管理或控制流程。每年回顾流程的效率，必要时修订、增加或废除相关的流程或环节。1.7.2 变化管理企业应识别以下变化可能带来的风险：管理方面- -法律、法规、规程、标准或规章引起的变化- -企业机构引起的变化- -流程变化生产条件- -人员引起的变化- -作业环境引起的变化- -产品或工艺调整及运行方式发生的变化- -生产设备及设备参数发生的变化- -作业方式、新技术、新工艺应用引起的变化- -相关方引起的变化必要时，企业应成立专业组或问题解决小组，针对变化应完成安健环风险评估、缓解、控制行动：采取适用的安健环控制措施更新作业指导书、程序、规定并已符合强制性要求更新培训要求并对受影响的相关人员进行针对性的培训更新应急处理程序对
