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1、第一章 总论1.1项目背景1.1.1项目名称年产50万件羊绒制品加工项目1.1.2项目建设单位概况苏尼特右旗羊绒制品有限责任公司（以下简称“西苏公司”）是鄂尔多斯市兴利亚工贸有限责任公司（以下简称“兴利亚”）投资兴建的较大规模的羊绒制品加工基地，坐落于内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗赛罕塔拉镇，占地面积40000多平方米，建筑面积20000多平方米，主要产品有：单面针织、虚线提花、双面提花、翻花、绞花等各类复杂花型组织的羊绒制品。西苏公司秉承兴利亚9年来的管理经验和创造技术，融合先进的企业文化理念，以人为本、不断创新、竭诚尽智、追求卓越，立名族志气、创世界品牌。1.1.3投资方概况兴利亚成立于200
2、1年9月，是一家集生产、加工、销售为一体的羊绒、羊毛制品股份制公司。产品从针织到梭织、从粗纺到精纺门类齐全、品种繁多。羊绒制品的产销能力达到20万件以上。2003年被国家商务部批准为自营进出口企业。兴利亚自成立以来，立足“质量第一、信誉至上”的经营方针，注意形象信誉，公司领导人及所有工作人员经过九年的奋力开拓，发展十分迅速，现有员工200余人，在公司领导的正确领导下，在公司各部门的大力支持下，解放思想、转变观念、夯实基础、奋力拼搏，通过不断深化企业内部改革，健全和完善企业各项管理制度，强化管理、提高资金积累；通过引进和培养专业人才,提高员工素质；增加生产专用设备，强化产品质量；以抓经营促发展，
3、以抓改制促管理，以抓教育促工作，不断总结经验，提高管理水平，各项经济技术指标稳步提升，使企业的发展取得了长足的进步。兴利亚拥有成熟完善的羊绒产业体系，在国内羊绒主产区和集散地建立了10个原料收购基地，形成了从原料、设计、生产、包装到售后服务全程质量保证体系，涵盖了50多道检验工序，共设置60多个检测点。兴利亚坚持内外销并举的营销战略，“仟绮娅丹”在全国设有6个销售公司，9个业务代表处，形成了旗舰店、商场专厅、加盟店、自营店有机配合的营销网络格局。同时，兴利亚的产品已出口到英国、瑞士、尼泊尔、澳大利亚、挪威、瑞典等国家和地区，深受消费者青睐，初步构筑起国际化营销服务框架，为发展国际品牌奠定了基础
4、。站在新的发展起点上，兴利亚将以“创世界名牌，办百年强企”为目标，继续恪守“报效祖国、荣辱不惊、装点家园、铸造人生”的价值观，继续奉行“讲忠诚、讲责任、讲追求”的精神纲领，继续弘扬“集智、放胆、拓荒、创新”的企业精神，进一步做精做强羊绒产业，奋力打造循环经济产业集群，以更加雄厚的经济实力，更加强劲的发展活力，更加和谐的文化魅力走向世界。1.1.4可行性研究报告编制依据和范围 1、编制依据 （1）项目可行性研究报告编制委托书 （2）投资项目可行性研究指南 （3）建设项目经济评价方法与参数（第三版） （4）项目建设单位的基础资料 （5）国家和自治区、市有关部门颁发的政策、法规及定额等。 2、工作范
5、围本可行性研究报告对西苏公司新建年产50万件羊绒制品加工项目的必要性和可行性进行分析；对项目的建设内容及购置关键设备的技术性能和生产工艺流程等进行分析和描述；简要概述项目建设方案；并对项目建设的基础设施条件及环境保护、安全卫生、消防、节能等做简要论述；并在对项目总投资进行估算的基础上，对各技术经济指标及社会效益进行了分析和评价。1.1.5项目提出的理由与过程 （1）羊绒产业的发展现状山羊绒是世界上名贵稀有的特种动物纤维，纺织工业的高档原料，被人们誉为“纤维钻石”、“软黄金”。它是山羊为抵御寒冷而在山羊毛根处生长的一层细密而丰厚的绒毛，简称羊绒。气候愈寒冷，羊绒愈丰厚，纤维愈细长。与其他纤维相比
6、，羊绒具有光泽自然、柔和、纯正、艳丽等优点。我国的羊绒产业基本是从20世纪80年代初北京雪莲羊绒衫厂投产和伊盟羊绒衫厂（鄂绒集团前身），以补偿贸易方式从日本引进设备建立羊绒衫厂开始的，到目前已有20多年的发展历史。在这20多年的历史发展过程中，羊绒产业大体经历了3个发展阶段，即初始阶段、快速发展阶段、稳定阶段。现在又面临着从稳定阶段向高级发展阶段发展的问题。而这个向高级发展阶段的问题，对羊绒产业的巩固发展、建立羊绒强国、扩大国际影响、升华整个产业都十分重要。从2000年到2007年，中国羊绒产业发展进入了稳定阶段。其主要特征为： 市场稳定。一是绒收购市场比较稳定，基本上无激烈的争购现象；二是收
7、购价格稳定，基本稳定在5565万元/吨，无暴涨暴跌；三是质量稳定，基本上无掺杂使假现象。 企业稳定。在这9年期间，羊绒经营、加工、出口企业的经营者更加成熟，企业也更趋于稳定。在竞争中，企业有被淘汰掉的，也有新进入的。总之，由小规模向大规模发展，粗加工向深加工发展，一般产品向精品发展，盲目上马的已不多见。经营企业，特别是加工企业已由单纯的数量取胜向以质量为主取胜转变。 企业微利经营。由于经营企业较多，常有不正当竞争，加上原料价格上涨而内销产品和出口产品卖价上不去，再加上出口退税政策调整，人民币不断升值，企业的平均利润普遍下降，企业微利甚至赔钱现象已屡见不鲜。 （2）羊绒产业的发展趋势从国内羊绒产
8、业的现状和走势来看，未来的羊绒产业发展将呈现以下特点： 羊绒制品的消费迈向平民化，消费量逐年增加。从经济学角度讲，羊绒制品属于高档消费品，无论是增加收入还是降低价格都会使需求量增加。随着羊绒工业的发展以及人民生活水平的提高，羊绒制品正在逐步迈向平民化，消费需求逐年扩大。国内许多羊绒制品厂商也在致力于打造低价位羊绒衫，将其毛衣工业设置在低成本地区，低价位也促进了羊绒衫的国内需求也为扩大出口创造了有利条件。 从羊绒作为稀有、珍贵、娇嫩的高级天然纤维的实际出发，将其定位在制作价值昂贵的高级、高档产品上是合乎情理的。因此，及时调整产品结构，提升羊绒产品品质，早日走上羊绒制品真正的“软黄金”、“纤维钻石
9、”的高档化经营之路是当前国内羊绒厂商的必然选择。 提高产品的技术含量，创建自主品牌将成为国内也是国际羊绒市场竞争永远的主题。在面临环保和竞争环境严峻的影响下，国内外羊绒产业的竞争逐渐由产品质量竞争发展为个性服务和品牌价值的竞争。尽管我国羊绒行业已有几十个知名品牌，但“走出国门”的自主品牌确寥寥无几。兴利亚一直尝试在国外打造自主品牌，但在2009年出口产品中自主品牌仅占5%左右，其他都由国外销售商贴牌销售。 （3）苏尼特右旗发展规划之需 苏尼特右旗政府为了推动经济发展，加快建设工业园区，以招商引资为抓手，以产业集群为方向，重点发展轻纺服装等优势产业。本项目拟在苏尼特右旗赛罕塔拉镇内建设完成，项目
10、投产后可实现年产50万件羊绒制品的规模。项目建设符合旗政府发展规划的要求。综上所述，本项目的建设不仅是必要的，而且是及时合理的。1.2项目概况1.2.1项目地点内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗赛罕塔拉镇。1.2.2建设规模本项目拟在赛罕塔拉镇 占地40000平方米新建建筑总面积18020m的标准化厂房，厂区面积达到29100 m，项目达到后将实现年产50万件羊绒制品的生产规模。1.2.3建设内容 本项目在规划用地范围内，自建厂房18020平方米，包括羊绒制品生产车间、综合办公大楼、仓库以及其它公用建筑等，预计2010年10月竣工；从德国引进全自动电脑横机50台，在国内购置蒸汽锅炉、整烫机、落纱机、套
11、扣机、打眼机、上领机等设备910台（套）；同时配套和完善厂区公用及辅助设施。1.2.4建设条件 本项目产品市场需求量呈稳步增长趋势，原材料来源充足，内蒙古纺织技术力量雄厚，资金来源可靠，园区内已实现水、电、路、通讯、排污、热力管线、燃气管线和周边场地平整的“七通一平”。周边自然、社会环境较好，项目建设、生产对环境无不利影响，基本建设条件能满足本项目的需要。1.2.5项目投入总资金及效益情况项目总投资为4500万元，全部以企业自有资金。项目固定资产投资为3488.1万元，含设备投资3179.4万元；铺底流动资金为1011.9万元。项目达产年实现年产50万件羊绒制品，年营业收入21540.0万元，
12、利润总额1915.0万元，增值税及附加1014.6万元，净利润1436.3万元。1.2.6主要技术经济指标序号项目名称单位数量备注1总投资万元4500.0固定+铺底2固定资产投资万元3488.13达产年流动资产万元3373.1 其中：铺底流动资金万元1011.94资金筹措万元4500.0 其中：自有资金万元4500.0 银行贷款万元0.05达产年年营业收入万元21540.06达产年年增值税金及附加万元1014.67达产年年总成本费用万元18610.48达产年年利润总额万元1915.09达产年年所得税万元478.810达产年年净利润万元1436.311投资利润率%39.2812投资利税率%613
13、813盈亏平衡点%76.0314内部收益率（所得税前）%31.8415投资回收期（所得税前）年4.45含建设期16财务净现值（所得税前）万元5584.6Ic=13%17内部收益率（所得税后）%24.7218投资回收期（所得税后）年5.21含建设期19财务净现值（所得税后）万元3368.6Ic=13%1.3结论与建议1.3.1结论 （1）本项目建设符合国务院促进产业结构调整暂行规定的有关精神，属于国家发改委产业结构调整指导目录（2005年本）第一类“鼓励类”第十七项“纺织业”第1条“高档纺织品生产、印染和后整理加工”，符合国家的产业政策和投资方向。 （2）本项目建设符合苏尼特右旗政府招商引资的政
14、策，政策可行。 （3）本项目的实施有利于企业产业结构的优化升级、提升企业的技术水平，为企业的可持续发展提供强有力的支撑，有利于企业产品档次上升和市场竞争力的增强，满足国民经济发展对羊绒制品的需要和广大人民群众物质生活需求，具有较大的经济效益和社会效益。 （4）本项目选址区位优势明显，各项基础设施齐全，交通便捷，产品市场大，为项目的实施提供了良好条件。 （5）本项目建设方案合理，设备选择能满足生产需求且技术先进，并注重环保、安全、消防等设施的配套建设，贯彻“三同时”原则。 （6）本项目产品选型好，生产设备先进，工艺水平达国内领先水平。 （7）项目财务评价计算结果表明，项目财务盈利能力强，抗风险能
15、力强，并有一定的经济效益和社会效益，项目的建设具有可行性。1.3.2建议 （1）应充分进行市场调研，做好设备选购工作，确保设备的先进性和适用性。 （2）建议与苏尼特右旗政府及人事局协调好招工事宜。 （3）建议与相关部门协调在保证工程安全、质量的前提下顺利进行，按时完工。第二章 市场预测2.1产品市场供需现状与预测我国是羊绒生产加工大国，每年产1.5万吨羊绒，占世界总产量的70%，加上从蒙古等国进口的羊绒原料，全球羊绒加工量有90%以上是在中国完成的。我国年出口无毛绒3000多吨，约占全球羊绒贸易量的60%，而且质量也优于伊朗、蒙古等国。目前，我国共有羊绒企业2600多家，大型羊绒企业大都集中在北方城市，北方形成了以内蒙古为主要
