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1、目录 一、目的的1二、适用用范围1三、出差差定义1四、国内内出差1五、国外外出差3六、附件件3一、目的的 为为本公司司员工因因公出差差有章可可循，特特制定本本办法。二、适用用范围 本办办法适用用于好易易通科技技(中国)有限公公司全体体员工。 三、出出差定义义3.1 因处理理公务或或参加培培训须离离开工作作所在地地一日以以上，视视为出差差。出差差可分为为国内出出差及国国外出差差两种。3.2 当日往往返的公公出，另另以【公公出管理理办法】规范。 四、国国内出差差4.1出出差申请请4.1.1 员员工出差差应于出出差两日日前填写写【出差差申请单单】，TTO：部部门主管管，C.C.:PO、出差地地PO、
2、相相关人员员，以便便于工作作及食宿宿安排。如因时时间紧迫迫或人在在外地未未及办理理申请，可委托托他人代代为处理理。未经经核准的的出差，其费用用不得报报支，出出勤考核核依人事事规章办办理。4.1.2 一一般员工工国内出出差由部部门主管管核准，出差时时间超过过一星期期以上，或因特特殊任务务派遣出出差，需需由总裁裁室核准准。4.1.3 参参加培训训依人人员培训训办法申请，所有后后勤工作作由行政政管理部部统筹办办理。4.2 交通4.2.1 至至出差地地点乘火火车或汽汽车五小小时内可可抵达者者，不得得搭乘飞飞机；五五职等(含)以上员员工超过过五小时时可搭乘乘飞机，四职等等（含）以下员员工以搭搭乘火车车或
3、汽车车为原则则。特殊殊情形需需签呈呈呈准。4.2.2 机机票及火火车票由由行政部部负责代代购。4.2.3 使使用公司司交通工工具，依依公出派派车办法法申请，经行政政部核准准，不得得另报支支交通费费。4.2.4 业业务职人人员由派派驻地点点出差到到外地拓拓展业务务者，其其市内交交通费用用不可报报销，但但城市之之间的交交通费可可以检附附票据报报销。4.2.5 业业务职人人员出差差期间另另行补贴贴通讯费费RMBB15元元/日，交交通费RRMB225元/日。4.3 住宿 44.3.1 住住宿原则则由公司司代为安安排，如如无住宿宿安排，以下列列标准检检附正式式发票报报支：单位:人人民币日日/元职等一级城
4、市市二级城市市三级城市市七职等以以上实报实销销实报实销销实报实销销五/六职职等上限3550元实报实销销上限3000元实报实销销上限2550元实报实销销四职等上限2660元实报实销销上限2330元实报实销销上限2000元实报实销销一至三职职等上限2000元实报实销销上限1880元实报实销销上限1550元实报实销销 一级城市市：北京京、上海海、广州州、重庆庆、天津津、深圳圳。 二级城市市：特区区城市（深圳除除外）、计划单单列市、苏州、宁波、温州、各省(自治区区)省会城城市及有有国家经经济开发发区之城城市。 三级城市市：除以以上地区区城市以以外的城城市。 44.3.2 当当地公司司有宿舍舍或租屋屋者
5、，除除非客满满，否则则出差人人员不得得住宿酒酒店，应应以住宿宿公司宿宿舍为优优先，出出差住宿宿原则出出差地公公司安排排。4.3.3 出出差人员员在火车车、轮船船、客运运车中歇歇夜或由由出差处处所免费费招待住住宿者，不得再再报支。4.4 膳杂费费4.4.1 在在出差地地如无提提供餐食食，从出出发至返返回之餐餐费以下下列标准准报支：单位：人人民币元元/日职等一级城市市二级城市市三级城市市七职等以以上实报实销销实报实销销实报实销销四至六职职等早：155午：255 合合计700晚：300早：155午：255 合计：65晚：255早：100午：200 合合计555晚：255一至三职职等早：100午：20
6、0 合合计500晚：200早：100午：155 合计：45晚：200早：100午：155 合合计400晚：1554.4.2以定定额方式式报支餐餐费，不不需检附附凭证，但如接接受招待待用餐及及宴请客客人，不不得再报报支餐费费。4.4.3核实实报支之之费用，如与出出差同行行人共餐餐，应予予帐单上上加注共共餐人姓姓名。4.4.4出差差人员于于用餐时时间起程程或销差差者，方方得报支支膳食费费：4.4.4.11上午七七时前起起程或上上午八时时以后销销差者，得报支支早餐费费。4.4.4.22上午十十一时前前起程或或下午一一时以后后销差者者，得报报支午餐餐费。4.4.4.33下午五五时起程程或下午午七时以以
7、后销差差者，得得报支晚晚餐费。4.5 差旅旅费预支支4.5.1 出出差前得得预于申申请出差差时同时时申请差差旅费预预支款，其预支支费用额额度需经经权责主主管及会会计审核核后，方方可至出出纳处领领取。4.5.2 预预支款应应予返回回一周内内结清，未予限限期内结结清者，公司有有权自薪薪资中扣扣回。4.5.3 出出差至各各分公司司处，其其食宿可可由分公公司代为为处理。4.6 差旅费费报销4.6.1 差差旅费报报销凭【出差旅旅费申报报表】申申请，检检附相关关凭证及及已核准准之【出出差申请请单】，经部门门主管及及财务主主管核准准后，向向出纳结结清预支支或支领领垫付款款。4.6.2 出出差期间间因业务务需
8、要而而花费的的业务公公关费用用，另以以费用申申请单分分别报销销，不能能并入差差旅费申申请。4.6.3 出出差返回回后一周周内冲销销所有款款项。4.6.4 为为便于审审核，实实报实销销费用尽尽量自已已结帐，避免代代他人付付款。五、国外外出差5.1 奉派出出国人员员应填具具【出差差申请单单】，呈呈请总裁裁核准，经核准准后，申申请单第第一联由由人事单单位存查查，第二二联由财财务单位位存查。5.2 出国人人员得依依实际需需要凭核核准后之之出差差申请单单向财财务单位位预支旅旅费，销销差后应应于一周周内填具具【出差差旅费申申报表】，呈总总裁室核核准后，向财务务单位报报销预支支费用或或请领费费用。5.3 出
9、国期期间有关关膳宿、交通、杂费等等费用依依公司之之规定办办理。5.4 受国内内外机构构补助之之出国人人员，其其旅费已已由其它它机构支支给者，不得再再支领任任何有关关差旅费费，但所所受补助助费不足足支付时时，得支支领其差差额。5.5 出国人人员在国国外之长长途旅行行，应以以规定路路程为限限，如有有规定以以外路程程之交通通等费用用须由总总裁核准准始得申申报。5.6 公司长长期派驻驻国外之之人员，在派驻驻地期间间之待遇遇，由总总裁视其其派驻地地区之生生活水准准及公司司提供之之其它设设施等拟拟订标准准后实施施。5.7 出国人人员公司司应给予予投保旅旅行平安安保险，其投保保金额标标准与有有关事项项另订之
10、之。六、附表表 6.1 出出差申请请单 6.2 出出差旅费费申报表表 6.3 出出差报告告单出差申请请单日期：年年月日 NNO.：申请人员 工 编 号号部 门门目的： 公务 培训 休假 其它时间： 自自年月日时 至至年月日时 共计计日时地点：申请人填 写写机票交通费住宿费餐费合计票 务确 认会 计计填 写写费用归属属预支旅费费公司帐号RMBUSD 部门主主管 会会计 财务务主管 总经经理预支款签签收：今收到上上项预支支款无误误，本人人承诺将将于出差差返回三三个工作作日内结结清此预预支款。 申申请人： 日期：出差旅费费申报表日期申请人员工编号号所属部门门出差申请请单编号号年 月 日时间： 自自年月日时 至至年月日时 共计计日时地点：月日机票交通费住宿膳食机场税合计RMBUSD合 计*应付款款一律以以人民币币支付。*应退款款应以原原币退回回。预支款应付（退退）款应付人民民币总额额*公关费费用另以以“公关费费用申请请单”请款。申请人：核准：/行政管理理部：出差报告告单出差地点点出差事由由会办单位位报告人 年 月 日报告事项日期地点洽访对象象内 容主管意见见会办意见见批 示注：本报报告单须须于出差差完毕二二日内随随同出差差申请单单一并提提出。
